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1、北京联合国际文化有限公司影视制作经营方案-相关本次项目介绍/.相关本次项目立项过程介绍根据集团战略部署与新传媒公司业务开展需要，经过大量的市场调研工作后，新传媒公司决定进行自有影视前后期设备购置和视频演播室搭建工作。在设备到位和演播室搭建完成后，不但可以通过承接影视节目前后期制作业务获得一定现金流收益，尽快做到设备投入回收，还能使新传媒公司相关本次项目运作中在制作环节的成本和开支大大降低。影视前后期设备和视频演播室预计投入80万元,2009年年度经营费用为429700。设备选用上为目前业内采用的主流设备。而且考虑到业务发展后的二次投入，将做到相互兼容搭配使用，一定时间内不会被淘汰，以便于经营工
2、作良性开展.2 .相关本次项目执行时间3 .相关本次项目主要相关相关本次项目人4年度经营目标/.年度内实现运营成本收支平衡4 .争取年度内实现设备回收成本投入的50%5 .争取实现2007年年度利润444000元6 .建立和资源城市、企业的业务合作关系7 .创建专业制作团队和科学的服务审批相关流程、业务经营管控管理管控体系8 .积累新媒体”有关内容资源9 .通过日常经营打通传统媒体渠道，为公司其他业务开展提供辅助平台5.相关本次项目经费预期投入情况资金来源：北京-投资集团全资投入资金数量:人民币2039700元,其中：影视前后期及视频演播室：800000（见设备配置单）相关人企业有关员工资：1
3、20000元运营费用：1197W）元f流动资金：IooOOO元二市场概述和业务定位1、市场环境通过市场调研，影视制作业务属于一项较为传统但是对技术手段相关要求极高的业务。从事影视制作的主要有：电视台、专业影视制作公司、专业广告制作公司、具备一定知名度的个人工作室（工作小组）、一些掌握设备资源的个人。主要进行各类宣传片、专题片、纪录片、M叭广告片、电视栏目等的制作服务。全国约有影视制作公司/2W多家，其中有一定设备和专业制作实力的公司只要集中在北京、上海、广州、杭州和成都等。北京为主要的影视制作集中地，约有制作公司3勿余家（不含个人影视工作室）。中国有力个省（含5个自治区），6的个城市，4个直辖
4、市，副省级城市/5个，地级市260个,县级市381个；全国注册企业350万家。每个省、市及企业基本每2年都会一定的城市宣传片、专题片、广告片等制作业务的市场需求，这给专业性的影视制作公司创造了较大的市场空间。由于单一的城市宣传片、专题片、广告片等业务门槛低，业务分散，近年来各类制作公司、个人影视工作室都以降低制作价格展开恶性竞争，使次类业务市场环境缺乏规范性。这给我们进行影视制作业务形成挑战也带来策略性开展业务的机会。业务基本审批相关流程：客户接洽-前期策划-创意-编写分镜头脚本-客户确认-正式拍摄-后期剪辑-专业配音-数字特技合成-看样片-客户提出修改一一成片-制成母盘一交付客户2、业务方向
5、定位根据市场调研结果,结合公司实际资金投入、设备、相关有关人员和长期的从业经验等各方面综合考虑，在公司业务开展初期阶段，制作业务的主营方向主要锁定为 影视剧后期粗剪；城市、企业宣传片摄制；专题片、纪录片摄制；电视栏目承接；A/卜摄制。 另一方面，通过业内人脉资源，通过资金投入或设备投入的正式正式合约生效与其他影视公司或专业团体进行电影、电视剧的联合摄制。 针对低端市场，进行庆典活动、会议、个人求职视频简历等零散业务的拍摄和制作业务。 通过一定时期的经验和资源积累之后，根据业务开展情况和经营情况，考虑逐步添置高端设备，开展影视剧大片的前后期制作和高端影视后期相关有关人员培训业务。3、竞争对手及优
6、劣势：竞争对手市场占有率竞争优势竞争劣势竞争机会及策略其他中央电视台10%公信度高，品牌号召力强，体制差，价格高，服务能力省级电视台20%后播出平台公信度高，品差。体制差，价格牌号召力强，高，服务能力有播出平台差，缺乏业务灵活性地方电视台20%公信度高，品牌号召力强，熟悉地方政府和企业情况，有一定固定业务关系，七立山i7体制差，价格高，服务能力差。专业设备和相关有关人S不高，制作能力差i素质影视制作公司20%,HT1W专业性强，设备齐全，专业相关有关人员齐格、服务正式正设备老化.人员流动性大，备，价业务为合合约生效续甫持性，业务信广告公司20%灵活综合服务能力强，能给予客户其他服息匮乏业务不专
7、一，影视专业设备、相关有关人员少，个人工作室58%务价值（如设计、发布等）业务灵活，成FHfT-4v配置差不成规模,设4t、仔;fr率1氐,以小女务为主w-s汉也a业团队，缺乏公信度企业本身熟恐企业本身情况，成本低设备新、专业，相关有关人丰富，有集团关系资源和资金支持，能给予客户带缺乏专业团队和设备，制作能力差新公司，没有员经验品牌再服务案例,团队服务能力弱7:利用关系资源进行目标:础和客户开发，避免盲目f开发,可以有效节约业务开发成本。2：发挥先进专业设备优势和主要创作相关有关人员丰富勺业务肉制米附加价值作经验，以专业的制作和服和其他服务务能力形成竞争力。3：发挥自有设备优势.形成差异化价格
8、竞争能力。三制作业务经营计划阶段性工作安排/.准备阶段时间进度：工作重点：/.场地装修及后期机房设置2.设备采购3设备安装调试，专业相关有关人员招聘到位5 .外部资源合作建立6 .制作业务宣传及业务资源拓展任务相关相关本次项目人预期目标：预计完成演播室和影视制作机房的基础建设工作，同期专业相关有关人员到岗。场地装修、设备采购正式正式合约生效工作将专题讨论。2.业务开展（2009年5月-2010年2月30）a.城市宣传片业务开发从电视剧后期业务承接联络c.企业专题片、广告片业务开展d音乐片制作业务开展e.记录片、行业专题、个人专集制作业务f.其他业务开展预期目标：完成设备投入回收的50%摊平年度
9、内业务经营成本年度内完成不少于2汝）仞的业务利润。建立行业资源关系和业务合作拓展城市选宣传片、企业宣传片业务创建完善制作、业务团队建立完善业务经营体制。创建公司品牌知名度。为心语心愿创建相关业务支持平台。2,业务经营策略/.目标客户的业务拓展。充分利用公司在地方城市的关系资源展开业务拓展,对关系资源进行有效的资源分析和整合，节约时间空间业务沟通成本。2 .利用国通商联的企业客户平台目标性的进行业务拓展，并利用国通平台网络优势给予客户带来其他业务价值。3 .配置较为高端的技术设备和高水平的专业人才提升为客户专业服务能力，并利用集团公司其他平台资源为客户带来其他价值，形成不同于其他制作公司单一的制
10、作服务业务的核心竞争力。4 .利用集团公司其他资源降低制作成本，形成有价格差异化的价格竞争策略和竞争能力。5 .发挥自身行业资源关系和业务能力积极开展业务拓展工作6 .利用公司建立的网站平台和整合的心语心愿线上线下业务平台配合影视制作业务的开展并给客户创造其他服务价值。7 .收费标准定制注：此部分报价为基础价，根据客户需求价格会有所调整制作业务报价价格（元）城市宣传拍摄HDSM高洞摄像机“L分钟。以,标酒揭倭相或同级40000-60000/部起5.0分钟片广告拍摄HDV高清想像木40000/部初10分钟普通型8000/部起/5秒”分钟创意型50000/部起5秒.1分钟片业宣传拍摄明星型8000
11、S部隼不含明星费用5秒-/分钟HDCAM高清摄像机80000/55-10分钟企片OW标清摄像机或同级40000-60000/部起5-.0分钟HDV高清摄像机4f)(MX)/部起-IO分钟普通型800。/部起，分钟-5分钟MV拍摄创意型3WW。/部起3分钟-5分钟高清制作明月!型纯后期制fIO（MM）/t三业务才B起不含明星费用（价3分钟-5分钟相关本次项I3设备周期价格（7人；）员补充高清在线剪辑APPLEG52.5TMEAD180/,时BLACKMAGK：4:2:2双通道150i，天小时2hDL编码压缩编辑纯局清实时在线编3000/天”。小时2辑高清字幕设计MJ(W/条,2，头片尾字效高清母
12、带费用/高清高清DVD母盘。设计，母盘加密类电制作5002要符合国家标准剪辑师电影电视剧面议2500/集需里根据宏咛救是妻士4E住乐MLPE不确定需要和导演配合完方案制定3舟成APPLEG52.5TMEADA初消免相BLACKMAGICIOt。天2小时3影电电影片头制作4WOM2工作站1000-5000/秒235秒以下视电视片头制作500-1500/秒2类宣传片制作60仞元起具体相关要求可面议磁转胶30。/小时3三套设计风格海报设计光盘封套特三维特效制作“4%+程序控制1000-5000/秒视复杂程度而定效类800-1500元/秒节目制作由客户提供所需资料（如文字资料及图片资料等），本公司相关
13、相关后期制作并向客户提供一张多媒体光维动l盘二维特技效果*)D737)W说频道包堆动画设。h头设计XUU12UW秒-.维J标清片花设计200-800/秒5标清片插设计NflOZ秒本次项目/50/页400/秒二级页面设计形象页设计4相关有关人员需求计划根据我公司制作业务的整体设备、经营等因素，我们需要以下相关有关人员到岗才能保证业务正常开展。业务性质制作业务(XJ/2L.冈位数量薪资（月）Z7C关键重要备注编导（兼摄像）/人影莉后期制作（高级）1人fQQQ影和后期制作（普诵）/3。QQ技术经理/人4000制作业务外联/人3000四成本与收益/.工资成本单位：元相关有:工资编导兼摄像人员50006
14、月0005(.7月1OO500(月，5000月5000月5000月，2J30000I习合力R据实际其他业务量按制定的业茎萼扁标准进行业务骼励影视5()00500050005(X)05000500()500()3(M)()0同上后期制作（高级）影视后期制作3000IOOO3(.f)0300130003000300018000Ii业务经理（兼公关外联）30000003(.OO300(30003000300018000i技术经理4()00IOOO4(,W)40014000400()400()24000Ii总计120000说明：以上薪酬为基本工资，保险及其他福利按集团公司统一标准执行。相关有关人员配置
15、为公司初步开展影视制作业务的配置，将根据业务发展情况随时增加和调整相关有关人员需求，业务相关有关人员的提成和奖励规章制度规章将另行制作相关规章制度规章。2设备投入成本：见设备投入清单3经营成本单位：元办公成本67891011，2合计其他网络300300300OO31O3003002100打印及耗才2()02002H)20(20020020014()0通讯5005005K)50(5005005003500交通6006006)060(6006006()04200工作误餐5005005)050(5005005003500公关应酬5000i(H)()56W500(5000500050(H)35000差
16、旅500000050OO5()0(50005000500035000其他50000005Cf)()500)50005000500035000总计119700星月各项经营成本为常规性成本费用，实际费用将根据业务不同情况有所调整和变更修改整体成本：设备8OW00+相关人企业有关员工资/2W0+运营费用970价预留流动资金100000=11397004.收益：（一年期限）单位：元有关内容，789IO1112营业额利涧城市宣传装修IOOOOO/部IOOOOO/部OOOOO10()/部如IoO(H/部OIOOOOO/部600000，部20%LOOOO芳企业宣传500W)/部500005(/部(MK)5(
17、X)()/部)50000/部50000/部300000/部?0%6(OOO片专题50000500005tOOO5000)500005000030000010%片影视/部60000/部6000()6(/部OOO6000/部)6()000/都60000/部3600006(*0%WW后期MV/郃IOOfW/都(M)OOIOI/部W)1000(./印I(H)OO/那IOoOO/邰600(H)7；()%0()()广告单曲50000单曲500005(单曲OoO5000单曲5000()单曲5(M)Oo单曲300000?0%12000片其他/部IOOOO，部IOOOO1(/部OOOIOOO,部)IOOOO/部IOOOO/部60000Iil20%WW12000总计198000036000说明：以上是根据本2股年年度内设备配置和相关有关人员配置初步的业务利润表，按月分解每月业务利润，实际业务利润将按照年度总体利润4。980。元经营目标，税金为5.5%02009年的设备投入费用将按一年计划折旧完，2。9年下半年目标为折旧一半。相关人企业有关员工资和日常经营费用将均摊在制作成本费用里。
