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1、采购部管控管理管控手册采购机构部门机构的工作职责：1 .制定并完善采购规章制度规章和采购相关相关流程2 .制定并实施采购计划3 .采购成本预算和控制4 .选择并管控管理管控供应商5 .本机构部门机构建设工作(1)根据超市的绩效管控管理管控规章制度规章，考核下属的工作业绩，并协助其制定绩效改进计划;(2)相关相关本次项目采购机构部门机构采购相关有关人员的职责分工及行政事务处理；(3)协助并参与采购相关有关人员的岗前培训和在岗培训。二.超市采购部相关有关人员的工作职责采购经理1 .相关相关本次项目本机构部门机构的毛利率和销售额和库存周转预算2 .指导采购主管开展工作，并完成每年的毛利和销售额和库存
2、控制指标3 .发展与供应商的业务关系4 .督促落实每期促销计划，审核促销品项和价格5 .制订新商品引进计划和旧商品汰换计划并监督落实采购副理1 .协助采购主管开展工作2 .相关相关本次项目订单发放和送货跟踪3 .相关相关本次项目采购主管的文书工作4 .供应商前期接待和协议合同协议和相关资料的整理行销主管1 .相关相关本次项目整体的超市促销活动计划，策划设计年度和季度和月度促销方案2 .相关相关本次项目DM采购计划的组织和跟进3 .相关相关本次项目跟进促销样品的收集和拍照和价格审核等工作4 .相关相关本次项目促销活采购主管1 .相关相关本次项目与本机构部门机构供应商的谈判与对供应商的管控管理管控
3、2 .完成本机构部门机构销售计划和毛利计划和库存周转计划的落实3 .相关相关本次项目本机构部门机构商品计划表的落实和调整4 .相关相关本次项目本机构部门机构商品的促销计划落实5 .相关相关本次项目本机构部门机构新商品的引进和滞销商品的汰换6 .相关相关本次项目市场调查，保证本机构部门机构商品的市场竞争力7 .定期巡店，与店铺及时沟通，解决销售中出现的问题超市采购员1 .尽量大可能选择和保持丰富的商品品种，为顾客提供超值商品的最大价值和最好的服务。2 .熟悉市场了解商品：o3 .商品陈列：3.1 与促销商品配合，进行特别展示。3.2 新商的陈列，月商品和季商品的陈列展示。3. 3对滞销的商品采取
4、适当的调整，如改变陈列等3.4提供季节商品的陈列指南。3. 5从竞争对手那里学习新的商品展示构想。3.6分析商品的包装，确保为顾客提供最佳展示。3.7与店铺和市场机构部门机构配合，作好商品的招牌标志4.订货和补货：4.1 作好销售预算，计划好首单订货数量。4. 2安排再订货频率，以保证商品平稳流动及销售。4. 3为商场再订季节性商品提供适当指导。4. 4与Vendor协商确保不会断货5库存控制：4.1 坚持采购金额预算4.2 对滞销商品采取措施，如：改变陈列，调价或清货等方法来降低库存。4.3 定期跟踪未送货订单，并采取措施。5. 4经常寻店，确定销售结果，换季和节日应特别注意。采购部操作相关
5、相关流程一、新增商品（新增供货商）：1、新建供货商档案管控管理管控：A、供货商报价单B、供货商营业和税务和卫生等证件C、联系相关公司正式正式合约生效方法相关公司正式正式合约生效方法和公司正式正式合约生效方法2、协议合同协议谈判：A、 同类商品的价格比较B、 各项费用的确定C、 促销计划及费用的商定D、 本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章帐期E、 扣率及价格确认F、 供货商价格的约定责任G、 协议合同协议签订及审批3、要货管控管理管控：A、 确认陈列位置B、 淘汰滞销商品C、 要货数量D、 营运主管确认E、 监督执行F
6、、 厂商工作和促销计划和补货工作移交营运管控管理管控G、 协调关系H、二、供货商本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章相关相关流程1、 根据协议合同协议帐期制作供货商本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章申请表。2、 随供货商本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章申请表附供货商本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法确认的商品订单或原始送货单。3、 根据协议合同协议各项
7、费用的扣除。4、 查核退换货的情况。5、 电脑部配合营运部核实进和销和存情况并本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法。6、 供货商的付帐，首先由采购部根据供货商确认的商品订货单核实。实销实结必须参照电脑部数据及门店盘点数（原则上所有销售数据不得告供货商和他人，数据查询各区域责任人，采购员只能查询自己管控管理管控范围，不得跨区查询）。三、促销计划1、 采购部根据公司相关要求或供货商的市场需要制作促销计划。2、 促销计划一式二联，一联交门店经确认交电脑部调价，一联交企划部制作POP广告。3、 任何促销计划都是有时效的，采购部根据协议合同协议协议及时调整，并以书面形式通告门店营运部。四、现金
8、采购1、 采购部根据门店要货单就实际情况制作外地采购计划单。2、 采购部制作要货计划必须与门店沟通，并报主管经理审批通告财务部准备现金。3、 外采新商品的引进必须根据超市实际情况经2人以上确认以试销控量为准（特殊情况除外）。4、 任何外采商品的进场都必须跟踪销售情况。收货相关相关流程管控管理管控一.商品的收货相关相关流程：1、 对照送货单核对，商品的名称和条码和价格和规格和数量和质量和生产日期（若当天收的上边的生产日期是第二天或更晚的日期应追究供应商的责任）和保质期是否有问题，若保质期过了商品生产日期一半的，可以拒收。2、凡使用贴码的，相关要求商品的名称规格和条码和价格和重新核对，若不相符查证
9、后才可以收货。3、 检查商品的包装是否完整，有无损坏和变质；油炸类商品是否漏油，若不合相关要求可拒收。4、 检查贴码是否贴在右下角，履盖在自带码上边。（-）原则：1 .对柜组已到位，但又重复来货的可拒收。2 .本协议合同支付资金服务时，如有退换商品应先进行退货，才能本协议合同支付资金服务3,收货时必须由仓管，商品所属机构部门机构主管，防损员，供应商同时在场才可以签收。4 .防损员监督收货全过程，并复核数量。收货完成后签名确认。5 .收货单如果需要改动，供应商，收货相关有关人员必须签名确认。第二,商品的调拔商品的调拔可分为公司采购部调拔，内部调拔和行政调拔三种正式正式合约生效。（-）内部调拔1、
10、柜组实物相关相关本次项目人根据销售情况将所调的商品，填入商场商品经营调拔单，一式三联，调拔单上调入机构部门机构栏应填本柜组，调出机构部门机构栏应填仓库，由调拔人签名后并上交柜组相关相关本次项目人审核签名。2、调拔人将调拔单携带到内仓，并按单上所写的条码和名称和规格和价格和数量准确地调货。3、仓库仓管员对柜组所调的商品进行核对，核对无误后由内仓管控管理管控员签名并留下调拔单的第一联（白联）。4、 防损员在电梯口审核后签名，并留下红联即第二联。5、 经货运电梯将商品调入所属机构部门机构，机构部门机构留下第三联即（黄联）。6、由内仓做进销存帐，货运电梯内值班防损员分柜组保留作帐，柜组分区域作帐，每周
11、一由内仓和防损部和柜组三方对一周内所调拔的商品进行核对，无误后存档，有利于提高盘点准确性。（二）由柜组调入仓库1、柜组将所调的商品写入“商场商品经营调拔单”，一式三联，调拔单上“调入机构部门机构”应填本柜组，并填上当天日期，经柜组长和领班签名后，递交相关领导人审核签名。2、 当值防损员在核对商品对调拔单上签名，并留下黄联即第三联。3、 由仓管员本协议合同支付资金服务无误后签名打单，并留下红联即第二联。4、仓管员和柜组和防损员三方存档，每周进行一次核对，对数据不准的就及时处理。退货的操作相关相关流程（一）退货的原因1、 订错货2、 送错货3、 品质不良的商品4、 临近保质期的商品5、 滞销商品6
12、、 换季商品（二）具体操作步骤1、由区域相关相关本次项目人填写退仓申请单和条码和品名和规格和数量和销价及退准确再逐个填写。2、由柜组相关相关本次项目人审核签名的，提交楼层主管或经理签名。3、 正式正式合约生效方法总部批准。4、 柜组持经过审批的“商品退仓清单”将整理好的退仓商品在防损的监督下送到配仓。5、 配仓本协议合同支付资金服务后，打印由柜组调入配仓的“商场商品经营调拔单”。代销商品的换货(-)相关相关流程1、 区域实物相关相关本次项目人根据商品的情况和包装问题及未到保质期就变质的具体情况填写“退仓申请单“，由柜组相关相关本次项目人，相关领导人逐级审核并签名。2、 实物相关相关本次项目人将“申请单“传配仓换货相关相关本次项目人，同时将商品退至配仓退货区。3、 配仓通知供应商换货。4、 一周内供应商带货到换货区，在防损和柜组相关有关人员和仓管员都在场的情况下换货并签名。5、 柜组相关有关人员将换好的商品调回柜组上架。(二)原则：同种商品同一条码可以相互换货，不同的商品只能作退货的处理。
