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1、附件大唐洛阳热电有限责任公司工作票管理实施细则1 范围本细则规定了大唐洛阳热电有限责任公司（洛阳双源热电有限责任公司）工作票的适用范围、执行程序、使用和管理内容与要求。本细则适用于大唐洛阳热电有限责任公司（洛阳双源热电有限责任公司）工作票的使用和管理。2 规范性引用文件凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB26164.1 电业安全工作规程（热力和机械部分）GB26860 电力安全工作规程（发电厂和变电所电气部分）DL5027 电力设备典型消防规程DL/T 1123 火力发电企业生产安全设施配置DL/T 995 继电保护和电网安全自动装置检验规程Q/CDT214
2、020012017 中国大唐集团公司工作票、操作票使用和管理标准中国大唐集团公司防止电力生产事故的二十五项重点要求中国大唐集团有限公司防止人身伤亡事故重点要求（生产202023号）中国大唐集团公司危险点分析与控制工作管理办法（大唐集团制200537号）中国大唐集团公司“三讲一落实”活动管理办法（大唐集团制2020150号）中国大唐集团公司安全设施标准（2019年8月修订版）中国大唐集团有限公司安全文明生产管理办法（大唐集团制2020147号）中国大唐集团有限公司发电设备检修管理办法（大唐集团制2020162号）3 定义和术语3.1 工作票是保证电力生产现场、设备、系统上进行检修维护作业安全的技
3、术措施与组织措施，是检修、运行人员双方共同持有、共同强制遵守的书面安全约定。3.2 有限空间指封闭或者部分封闭，与外界相对隔离，出入口较为狭窄，自然通风不良，易发生中毒、窒息、吞没、灼烫伤、触电、坍塌、火灾、爆炸等事故的空间。3.3 有限空间作业指员工进入或探入有限空间进行作业或操作。有限空间作业分为一级有限空间作业、二级有限空间作业。3.4 动火作业能直接或间接产生明火的作业，包括熔化焊接、压力焊、钎焊、切割、喷枪、喷灯、钻孔、打磨、锤击、破碎和切削等作业。3.5动土作业在生产厂区挖土、打桩、地锚入土深度0.5米及以上的作业；在生产厂区进行小型基建作业。3.6设备的双重名称指电气开关类设备的
4、汉字名称和代码名称。其中，代码名称应由具有特定含义和规律的字母或阿拉伯数字组成。4 总则4.1 通则4.1.1为保证员工在生产活动中的人身安全，防止事故的发生，依据大唐集团公司工作票、操作票使用和管理标准，结合公司实际，特对生产现场所进行的各项检修、维护、试验等工作所办理的工作票的使用和管理进行规范，并制定实施细则。4.1.2在公司生产副总经理（总工程师）的领导下，设备管理部、发电部、输煤管理部、设备维修部、燃料质检部、豫电公司在日常生产工作中必须结合本实施细则，对工作票的执行过程进行管理。设备管理部各专业、输煤管理部、发电部、设备维修部、燃料质检部、豫电公司负责本部门相关工作票的统计、分析；
5、同时设备管理部负责全公司工作票的检查、统计、分析；安全监察部负责对标准票库建设、质量以及工作票执行情况进行监督、考核工作。工作票管理组织机构：组长：生产副总经理副组长：总工程师成员：设备管理部主任、发电部主任、安全监察部主任、设备维修部主任、输煤管理部主任、燃料质检部主任、豫电公司总经理（董事长）4.1.3工作票的使用和管理要做到标准化、规范化和程序化，逐步实现实时化管理。各部门要积极建立并不断完善标准工作票票库。使用标准工作票后，正确填写和使用工作票仍然要作为员工日常培训的基本内容。根据工作和上级要求实行手写票或机打票的，按照规定执行。4.1.4设备管理部是工作票的归口管理部门，各部门要加强
6、对工作票执行过程的管理。任何作业人员除严重危及人身、设备安全的紧急情况外都不得无票作业。现场作业必须做到100开票，票面安全措施、危险点分析与控制措施及执行环节必须100落实，已执行的工作票合格率要努力达到100。4.1.5本细则规定了大唐洛阳热电有限责任公司（洛阳双源热电有限责任公司）各类工作票的适用范围、执行程序、使用和管理内容与要求。4.1.6本细则由公司生产副总经理或总工程师审核，经公司总经理签发批准后执行。A、B类设备的标准票、标准安全措施由点检员负责编制、总工程师（副总经理）审批、入库，每年组织进行一次修订。4.1.7发包工程“两票”使用和管理工作由公司统一进行管理。4.1.8已执
7、行的工作票由检修部门和运行部门分别按编号顺序收存，运行人员收存带危险点分析的一张工作票，检修部门收存另一张工作票.各部门组织专业高级主管（主管）每月1日对上月的工作票执行情况进行分析总结上报设备管理部。设备管理部组织各专业高级主管（主管）对维修部门和发电部上交的工作票统计分析，工作票按运行编号顺序与月度统计分析表一同装订，保存6个月。设备管理部以月为单位填写月度工作票统计分析表，对全公司当月工作票执行情况进行分析，写出书面分析报告，提出考核意见并制定改进措施。每月3日前统计分析及考核意见报安全监察部。安全监察部对每月已执行的工作票进行抽查，对存在的问题进行综合分析，提出考核意见并制定改进措施监
8、督执行。4.2 工作人员4.2.1 公司各级生产管理人员、各类工作人员（含外来人员）应熟悉并执行本细则。4.2.2公司每年一季度组织开展工作票使用和管理培训并对工作票签发人、工作负责人、工作许可人、监护人和批准人进行考试；对动火工作票签发人、工作负责人进行电力设备典型消防规程的培训考试；具备相应资格的人员（含长期外委项目部人员）名单以公司正式文件公布。学习培训内容、考试卷和考试成绩由所在部门保留一年。4.2.3工作票使用人员必须是经过培训考试批准具备相应的能力与资格的人员。4.2.3.1工作票签发人应由熟悉人员技术水平、熟悉设备情况、熟悉本标准并具有相关工作经验的部门主任、副主任、主任工程师、
9、专业主管或班组长等担任。工作票签发人分第一种工作票签发人和第二种工作票签发人。第一种工作票签发人由部门主任、副主任（含助理和主任工程师）、点检长、高级主管、点检员、技术员等担任；第二种工作票签发人由检修班长、班组技术员担任，第一种工作票批准人由值长担任，第二种工作票批准人由班长（机组长）担任；影响到公用系统运行的及继电保护装置校验、试验等第二种工作票也必须经值长批准，工作许可人由助手（或电气副值）及以上人员担任；运行值班负责人是班长（机组长）。4.2.3.2工作负责人应由有一定工作经验、熟悉工作票管理制度、熟悉工作范围内的设备情况、熟悉工作班成员工作能力的人员担任。工作负责人分第一种工作票工作
10、负责人和第二种工作票工作负责人。4.2.3.3工作许可人、操作人员应由具有一定工作经验的运行人员担任。4.2.3.4监护人应由具有相关工作经验，熟悉设备系统和本细则的人员担任。设专职工作监护人的工作清单，专职监护人一般由班组技术员及以上人员担任，专职监护人不得从事相关检修工作，其余工作的监护人可由工作负责人兼任。4.2.4外包工程的工作负责人、监护人经公司安监部、维修部门、设备管理部培训考试合格，经公司生产副总经理批准后，将名单发送工作票执行各环节相关岗位。4.2.5科研院等单位到现场提供技术服务或试验的人员，可作为工作班成员参加现场工作，但不得担任工作负责人。4.3 作业现场4.3.1 生产
11、现场的作业条件、安全设施和安全工器具等应符合国家、行业标准和集团公司规定。4.3.2 一次系统模拟系统图（板）（包括各种电子接线图）应与现场一次设备和实际运行方式相符。4.3.3一张工作票作业任务应由两人（含工作负责人）及以上人员进行。4.3.4 热控设备的执行机构停电、送电，控制回路停电、送电，仪器、仪表停电、送电，仪表二次门开关由热控人员自己执行；系统需要加装堵板等物理隔离由检修人员执行，其他设备的停送电、开关阀门等操作均由运行人员执行。双方均不得超越职责范围进行操作。4.3.5 运行人员禁止从事需要开工作票的作业。4.3.6原则上不安排夜间消缺作业。遇紧急情况需要夜间作业，由当班值长组织
12、协调统一指挥，同时按照公司特殊时段、特殊作业到位监护规定要求通知相应的管理人员和公司领导到场监护。4.4 填写要求4.4.1“工作票”正常情况下由计算机软件生成（遇特殊情况可人工填写）。4.4.2 人工填写的“工作票”应使用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔或碳素笔填写与签发，应做到字迹工整、清楚，不得随意涂改、刮改。4.4.3 计算机软件系统制票采用宋体五号字。4.4.4“工作票”的填写应使用国标、行标、中国大唐集团有限公司规范的标准名词术语。4.4.5 设备编号应使用数字（字母）加汉字表示，使用的英文字母大、小写应符合国际标准。不得使用“#”符号。4.4.6 票面上填写的数字用阿拉伯数字表示。年度填写
13、 4 位数字；月、日、时、分等填写 2 位数字；时间按 24 小时制进行填写。4.4.7 印章分为“副票”、“作废”、“未执行”、“已执行”、“以下空白”、“合格”和“不合格”等，印章采用红色。“以下空白”印章规格为 14cm，其余印章规格均为 12cm。5 工作票的使用和管理5.1 工作票的种类及适用范围5.1.1 热力机械第一种工作票5.1.1.1 在热力、机械设备及系统上进行安装、检修、维护、试验，需要将生产设备、系统停止运行或退出备用，由运行值班人员采取断开电源、隔断与运行设备联系的热力系统，对检修设备进行消压、吹扫等任何一项安全措施的工作。5.1.1.2 在热力、机械设备及系统上进行
14、检修、维护，需要运行人员在运行方式、操作调整上采取保障人身、设备安全措施的工作。5.1.2 热力机械第二种工作票5.1.2.1 在热力、机械设备及系统上进行检修、维护，不需将生产设备、系统停止运行或退出备用，不需运行值班人员采取断开电源、隔断与运行设备联系，且不需运行值班人员在运行方式、操作调整上采取措施的工作。5.1.2.2 在设备系统外壳上维护，但不触及设备的转动或移动部分的工作。5.1.2.3 在锅炉、汽机、化水、脱硫、脱硝、除灰、输煤等生产区域内进行粉刷墙壁、屋顶修缮、整修地面、保洁（地面保洁除外）、搭（拆）脚手架、保温、防腐等不需要做系统隔离措施的工作。5.1.3电气第一种工作票需要
15、高压设备全部停电、部分停电或做安全措施的工作。5.1.4电气第二种工作票5.1.4.1 带电作业和在带电设备外壳上的工作。5.1.4.2 控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线、动力回路上的工作。5.1.4.3 二次接线回路上无须将高压设备停电的工作。5.1.4.4 转动中的发电机的励磁回路或高压电动机转子电阻回路上的工作。5.1.4.5 非当值值班人员用绝缘棒和电压互感器定相，或用钳形电流表测量高压回路电流的工作。5.1.4.6 更换生产区域及生产相关区域照明灯泡的工作。5.1.4.7 在变电站、变压器区域内进行动土、植（除）草、粉刷墙壁、屋顶修缮、搭（拆）脚手架等，或在配电间进行粉刷墙壁、整
16、修地面、搭（拆）脚手架、保洁等，不需要将高压设备停电或需要做安全措施的工作。5.1.5热控第一种工作票5.1.5.1需要在热控电源、通讯、测量、监视、控制、调节、保护等涉及DCS（DAS、SCS、CCS、MCS、DEH）、PLC、FSSS、ETS联锁系统及设备上进行的工作。5.1.5.2需要将生产设备、系统停止运行或退出备用、自动，或者需要由运行值班人员采取断开电源、隔断与运行设备联系，在热力系统上进行的热控工作。5.1.6热控第二种工作票不涉及热控电源、通讯、测量、监视、控制、调节、保护等涉及DCS（DAS、SCS、CCS、MCS、DEH）、PLC、FSSS、ETS联锁系统及设备，且不需要运
17、行人员采取隔离、隔断、防护等安全措施的热控工作。5.2 工作票的使用要求5.2.1 工作票应使用统一格式（票样见附录 A），一式两份，检修人员、运行人员各执一份。检修人员应同时持有针对该项工作的危险点分析与控制措施票。5.2.2工作票必须编号，工作票的编号分两种，一种为工作票自身的顺序号，在票面左上角标示，标示为“No. ”；一种为工作票在执行时，由运行人员编写，在票面右上角标示；运行人员在票面右上角编号时，应注明：专业简称、一、二种票标识“、”、时间、票序号；各类工作票按月，尾号都从001开始；1号机组前加甲，2号机组前加乙、3号机组前加丙、5号机组前加戊、6号机组前加己；汽机简称“机”、锅
18、炉简称“炉”、输煤简称“输”、化学简称“化”、灰硫简称“灰”和“硫”、电气简称“电”、热控简称“热”、其它情况简称“备”。电气工作票编号：165MW机组简称“甲电”，75MW机组简称“丙电”、320MW机组简称“戊电”。如：2018年3月份第六份工作票为：甲（乙、戊、己）炉201803006、甲（乙、戊、己）热炉201803006、甲（乙、丙、戊、己）机201803006、甲（乙、丙、戊、己）热机201803006、甲（丙、戊）电201803006、化201803006、输201803006、165灰201803006、320硫201803006。工作票自身的顺序号和运行人员编号都以微机系统为
19、准。工作票附页、危险点控制措施票的编号应与工作票编号相同。动土工作票由设备管理部统一编号，并按编号顺序登记；编号的形式为：年月本月的序号，例如：2018年04月份第3份动土工作票201804003。继电保护安全措施票随工作票的运行编号。5.2.3 每份工作票的内容不能出现错误，不能进行修改，禁止使用“”、“同上”等省略词语。 5.2.4 一份工作票中，工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者不得相互兼任。工作许可人不得签发工作票。5.2.5一个工作负责人不得在同一现场作业期间内（押票期间除外）担任两个及以上工作任务的工作负责人或工作班成员。5.2.6用软件系统办理工作票时，在工作许可前，应离线
20、打印，从工作许可人签字栏开始手写签名。5.2.7 机组A、B、C级检修或临检时，可按设备、系统、专业工作情况使用一张总的工作票，但应在备注栏中记录作业分组数量、各作业组的工作负责人；总工作负责人持原票，各工作组负责人各持一份工作票复印件，加盖“副票”印章。所有作业组工作票（原票、副票）全部收回后方可押票试运或终结。5.2.8 轮班作业的工作，工作票签发人应在工作票备注栏中注明轮班作业各班次工作负责人，交接时工作负责人应核对现场安全措施完善、正确，并在备注栏签字，方可进行工作票交接。5.2.9 在检修作业时，需要增加同专业工作任务，若无需变更安全措施范围，由工作负责人征得工作票签发人和工作许可人
21、同意，可在原工作票上增填工作项目，并补充相关危险点分析与控制措施。若需变更或增设安全措施，应填用新的工作票。5.2.10一个班组在同一个设备系统上依次进行同类型的设备检修工作，如全部安全措施不能在工作开始前一次完成，应分别办理工作票。5.2.11 每份工作票可附带标明工作范围和隔离措施界限的系统图，逐步实现信息化数据图库与现场设备、系统实时关联。5.2.12根据机组或系统冷热态等不同的工况界定一级与二级有限空间作业的转换条件，具体实施时必须严格履行审批许可手续。根据公司有限空间作业管理制度中相关规定，公司有限空间作业分为一级A类、一级B类和二级。其中原煤仓、煤斗、煤粉仓、165MW 机组灰库、
22、320MW机组灰库，1号至6号筒仓内作业属于一级A类有限空间作业。机组运行中危险性大的二级有限空间作业：5、6号炉运行中磨煤机、分离器停运内部检修， 5、6号机运行中高压加热器停运内部检修， 1、2、3、5、6号机运行中凝汽器半面停运内部检修，1、2号机运行中低压除氧器停运内部检修将转换成为一级B类有限空间作业。5.2.13起重设备维保、保洁等长期外委项目由承包方填写、办理工作票，工作负责人必须由经过公司培训、考试、审批、公布的人员担任。5.2.14 对于机组A、B、C级检修中对外发包作业，承包方是系统内发电企业检修队伍的由承包方填写、办理工作票，但工作负责人必须是由经过承包方培训、考试、审批
23、、公布的人员担任。5.2.15 对于 5.2.13 与 5.2.14 条之外的对外发包工作，按照细则规定必须办理工作票的，工作负责人由具备细则 4.2.4 条要求的承包方工作人员担任。同时，每份工作票安排一名工作协调人，工作协调人由维修部门相应专业的员工担任，工作协调人协助办理工作票。5.2.16 下列情况可以不使用工作票5.2.16.1 在下列危及人身和设备安全的紧急情况下，经值长许可后，可以没有工作票即进行处置，但必须做好安全措施，并由运行班长(或值长)将采取的安全措施和没有工作票而必须进行工作的原因记在运行日志内。a.现场发生人员触电、机械伤害或其他危及人身安全的事件，需要立即停电、停止
24、设备或系统进行解救；b.现场发生火灾，需要立即进行隔离或扑救；c.设备、系统运行异常状态明显，保护拒动或没有保护装置，不立即进行处理，可能造成损坏。5.2.16.2 在易燃易爆、有毒有害、升压站、配电室、电缆沟道及夹层、电气及热控小间等危险重要场所以外进行的以下工作：a.进行材料、备品、备件、工器具的搬运、摆放等工作前准备工作；b.在工作现场对厂内机动车辆进行的检查和维修工作；c.生产场所电话机、计算机、打印机等办公通讯器材维护、更换，门窗修缮、地面保洁；d.汽、气、水、油、氢、煤、粉、灰、渣采样类的工作；e.在生产现场进行的煤、油、酸、碱、灰、渣、石粉、石膏、石子煤等装卸及清运工作；f.在机
25、加工车间、设备检修间、检修班组内，维修已经从设备、系统上拆卸下来的设备、部件；g.在机加工车间、设备检修间、检修班组内，对机具、工具进行检验、维修工作；h.在实验室进行的化验工作，进行仪器仪表、测量器具等的检查与校验工作；i.履行审批手续后的保护投退工作。5.3 工作票的执行5.3.1 工作票的生成5.3.1.1 班组长根据工作任务的需要和计划工作期限，确定工作负责人。5.3.1.2 工作负责人根据工作内容及所需安全措施选择使用工作票的种类，填写工作票。5.3.1.3 工作负责人结合“三讲一落实”工作，填写工作票危险点分析及控制措施票。5.3.2 工作票的签发5.3.2.1 工作票由工作票签发
26、人审核无误后签发。5.3.2.2 签发工作票的同时，签发人要审核危险点分析与控制措施内容。5.3.2.3涉及A、B类设备检修工作时，还应由点检员审核签发。5.3.2.3 A类设备指该设备损坏后，对人员、电力系统、机组或其他重要设备的安全构成严重威胁，以及直接导致环境污染后果的设备；B类设备是指该设备损坏或在自身备用设备皆失去作用的情况下，会直接导致设备的可用性、安全性、可靠性经济性降低或导致环境污染后果的设备，本身价值昂贵且故障检修或备件采购（制造）周期较长的设备。）5.3.3 工作票的送达需要办理第一种工作票的计划性工作，应至少提前一日将工作票送达对应运行值班处，非计划性工作可在工作开始前送
27、达对应运行值班处。5.3.4 工作票的接收5.3.4.1 接到工作票后，机组长（或值班负责人）应及时审查工作票全部内容，必要时填好补充安全措施，确认无问题后，填写收到工作票时间，并在接票人处签名。5.3.4.2 审查发现问题应向工作负责人询问清楚，工作票存在以下问题必须重新办理工作票：a.工作票使用种类不对；b.安全措施有错误；c.安全措施中的动词被修改，设备名称及编号被修改，接地线位置被修改，日期、姓名被修改等；d.错字、漏字的修改不符合规定；e.“必须采取的安全措施”栏空白；f.没有危险点分析与控制措施内容；g.在易燃易爆等禁火区进行动火工作没有附带“动火工作票”；h.工作负责人和工作票签
28、发人不符合规定。5.3.5 安全措施的落实5.3.5.1 安全措施中涉及能量、危险物质隔断与排净的，应有明确可靠的物理见证标识。5.3.5.2 根据工作票计划开工时间、安全措施内容、机组启停计划和值长（或单元长）意见，由运行班长（或单元长）安排运行人员执行工作票所列安全措施。运行人员根据工作票的要求填写操作票，依据操作票做好现场安全措施。5.3.5.3 如需其他专业配合执行的安全措施，需值班负责人填写运行操作联系票，送达至需配合的专业执行安全措施。配合专业执行完毕后在运行操作联系票填写完成情况，签名后回馈运行操作联系票。5.3.5.4 与酸、碱、油、氢、氨和有一定温度、压力等危险有害介质相连接
29、的系统，以及与公用系统相连接的隔绝点（第一道门）应加锁或装设堵板。5.3.5.5 多项工作涉及同一安全措施（含接地线）时，应按照工作票数量设置对应数量的锁闭措施。工作终结一项，解除一项，所有锁闭措施全部解除后方可恢复该措施。5.3.5.6现场悬挂的标志牌必须进行编号管理，并在工作票上填写标志牌编号。5.3.6 工作许可检修工作开始前，工作许可人必须会同工作负责人，共同到现场对照工作票逐项检查，确认所列安全措施完善和正确执行。工作许可人向工作负责人详细说明哪些设备带电、有压力、高温、爆炸和触电危险等，双方共同签字完成工作票许可手续。开工后，严禁运行或检修人员单方面变动安全措施。5.3.7 工作5
30、.3.7.1工作开始前，工作负责人应组织开展“三讲一落实”活动，确认工作班成员熟知和掌握，并上传视频到“双预机制”平台；工作成员逐一在危险点分析与控制措施票的“声明栏”中签字，方可开工。工作中要结合现场变化情况和“三讲一落实”，动态补充、完善危险点控制措施。5.3.7.2工作中，联系其他专业人员配合工作时，应在工作票“配合工作”栏目中填写相关内容，在“安全措施”栏目中补充配合工作需要做的安全措施。工作负责人应对参加配合工作人员进行全面安全交底；配合工作人员补充危险点控制措施，在“声明栏”中签字后，方可参加工作；严格落实“一停、二想、三作业、四不干”。5.3.7.3脚手架、保温工作，生产现场除保
31、温整改（或大小修所需提前搭设脚手架、现场抢修时）外，其他保温拆除、恢复及消缺用脚手架搭、拆工作不得单独开票，应作为“配合工作”，在配合工作项目栏进行填写；单独开票进行的保温拆除、恢复及脚手架搭、拆工作的工作期限不得超过5天，否则应重新开票；同时超过48小时，需在运行值班室连续工作登记本进行登记；单独开票进行的保温整改工作，工作地点应为设备的具体地点，不得以“范围”、“区域”、 “米米”等对工作地点进行描述，在脚手架拆除后方可办理工作票终结手续。5.3.8 工作监护5.3.8.1 工作中，工作负责人、工作监护人应始终在工作现场履行自己的安全职责，监护工作全过程； 5.3.8.2 工作期间，工作负
32、责人因故离开工作地点时，应指定能胜任的人员临时代替并将工作票交其执有，交待注意事项并告知全体工作班人员，原工作负责人返回工作地点时也应履行同样交接手续；离开工作地点超过两小时者，必须办理工作负责人变更手续。5.3.9 试运5.3.9.1 设备试运项目a.对于不能直接判断检修设备性能及检修质量是否达到要求的，工作终结前必须进行试运；b.所有泵、风机、电机、开关、电动（气动）阀门（档板）等设备A修或解体检修后均需进行试运；c.所有保护、连锁回路检修后，必须进行相关联锁试验；d.所有辅机的控制回路检修后，必须进行相关联锁试验。5.3.9.2 检修设备试运工作由工作负责人提出申请，经工作许可人同意并收
33、回工作票，在不变动其它工作组安全措施时，进行试运工作（若涉及其他专业或对系统造成影响的如：锅炉风机试运、汽机运行中重要转机、热网系统重要转机、公共系统设备等，必须征得值长同意后方可进行）。在试运前，工作负责人负责将全体工作班成员撤离工作地点，履行试运许可手续后，方可试运。执行总工作票的，进行试运前，工作许可人应将原票和所有的副票全部收回。5.3.9.3不具备试运条件的，要在“检修设备试运”栏目中填写原因，并详细记录在运行日志内，遗留问题逐班交接。5.3.9.4 如需变动其他工作组的安全措施，工作许可人应同时将相关工作票全部收回，经其他工作组的工作负责人同意，并且工作成员全部撤离后，方可变动安全
34、措施，履行试运许可手续，开始试运。5.3.9.5 试运结束后仍需工作时，工作许可人和工作负责人仍应按“安全措施”栏重新履行工作许可手续后，方可恢复工作。改变原工作票安全措施，应重新签发工作票。5.3.10 工作间断工作间断时，工作班成员应从现场撤出，所有安全措施保持不动，工作票仍由工作负责人执存。间断后继续工作，无须通过工作许可人，但开工前，工作负责人应重新检查安全措施是否符合工作票的要求，组织开展“三讲一落实”活动，确认工作班成员熟知、掌握后，方可工作。若无工作负责人带领，工作班成员不得进入工作地点。5.3.11 工作人员变更5.3.11.1 工作负责人变动时，应经工作票签发人同意并通知工作
35、许可人，在工作票上办理变更手续。工作负责人的变更情况应记入运行日志。执行总工作票的，总工作负责人变更时，应在原票和副票同时办理变更手续；分组工作负责人变更时，应在原票和所对应的副票上同时变更。5.3.11.2 工作班成员变更，由工作负责人在工作票的“工作班成员变更情况”栏注明变更人员姓名、变更日期及时间。新加入人员必须进行工作地点和工作任务、危险点分析与控制措施学习、接受安全措施交底并在危险点分析与控制措施票的“声明栏”签名后，方能加入工作。执行总工作票的，分组成员变更时，可只在该组副票上办理变更手续。5.3.12 工作延期工作若不能按批准工期完成时，工作负责人必须提前两小时向值班负责人申明理
36、由，办理申请延期手续。延期手续只能办理一次。如需再延期，应重新办理工作票。执行总工作票的，延期时，应在原票和所有副票同时办理延期手续。5.3.13 工作票终结5.3.13.1 工作结束后，工作负责人应全面检查并组织清扫整理工作现场，确认无问题后，带领工作班成员撤离现场。工作许可人和工作负责人共同到现场验收，检查设备状况，有无遗留物件，是否清洁，安全设施（照明、护罩、护栏、外壳接地线、盖板及标识等）是否恢复完好，然后在工作票上填写工作结束时间，双方签名，并加盖“已执行”章，工作票终结。涉及 A、B 类设备的，还应由管辖该设备的点检员对检修质量进行确认后在“点检验收人”处签名。5.3.13.2 运
37、行值班人员拆除临时围栏，取下标示牌，恢复安全措施，并将恢复安全措施的情况汇报值班负责人。对未恢复的安全措施，做好记录，逐班交接。5.4 工作票管理5.4.1 基本要求5.4.1.1 发电部、设备管理部是确保工作票正确实施的最终责任部门，对工作票执行过程进行检查与考核。安全监察部是工作票执行与管理的监督管理部门，对设备管理部、发电部、设备维修部、输煤管理部、燃料质检部、豫电公司等工作票使用和管理责任部门进行监督考核。5.4.1.2 公司领导对工作票的正确实施负管理责任，并对各职能部门进行考核。5.4.1.3设备管理部、设备维修部、输煤管理部、燃料质检部、豫电公司等部门对工作票执行的全过程进行动态
38、检查，并在“管理人员检查”栏目签字，及时纠正不安全现象，规范工作人员的作业行为。原则上，工期超过 24 小时的第一种工作票，管理人员必须检查，并签字确认。5.4.1.4设备管理部对已经执行工作票按月统计分析和考核，并将结果报安全监察部复查，安全监督部对其进行综合分析，提出对主管部门的考核意见和改进措施。5.4.1.5 已执行的工作票由设备管理部门按专业、分票种、以编号顺序收存，保存六个月。5.4.1.6 公司安全监察部、发电部、设备管理部、设备维修部、输煤管理部、燃料质检部、豫电公司、班组等工作票使用和管理部门、班组要建立工作票检查记录，主要包括以下内容：检查日期、时间、检查人、发现的问题、责
39、任人。5.4.1.7 安全监察部每月应重点按以下原则检查无票作业情况：工作票数量必须与缺陷、定期工作、技改等检修维护工作量相符；每张一种工作票必须有与之相对应的操作票；对无票作业的情况，应及时汇报领导并对有关部门予以考核。5.4.1.8 运行值班人员发现检修人员擅自改变工作票内所列安全措施或擅自扩大工作范围，应立即停止其工作，并收回工作票。5.5 工作票检查5.5.1 工作票的静态检查内容（以下任一情况视为“不合格”工作票）a.未按规定签名或代签名；b.工作内容（任务）和工作地点填写不清楚；c.应采取的安全措施不齐全、不准确或所要求采取的安全措施与系统设备状况不符；d.同一工作时间内一个工作负
40、责人同时持有两份及以上有效工作票；e.工作票签发人、工作负责人和工作许可人不符合规定要求；f.使用术语不规范且含义不清楚；g.未按规定盖章；h.已终结的工作票，所拆除措施中接地线数目与装设接地线数目不同，而又未注明原因；i.安全措施栏中，装设的接地线未注明编号；j.安全措施栏中，不按规定填写，而有“同左”“同上”“上述”等字样；k.用票种类不当；l.未按规定使用附页；m.无编号或编号错误；n.未按规定对应填写编号或未打“”或未写“检修自理”；o.应填写的项目而未填写（如时间、地点、设备名称等）；p.字迹不清或任意涂改；q.在保存期内丢失、损坏、乱写、乱画；r.已执行安全措施与必须采取的安全措施
41、序号不对应；s.“运行值班人员补充的安全措施”栏、“补充措施执行情况”栏内空白；t.重要安全措施遗漏；u.危险点分析与控制措施票的“声明栏”中人员签名与工作班成员不符；v.涉及A、B类设备、有限空间、外包工程的检修作业项目工作负责人在填写工作票时未在票面对应“”处打“”；w.其它违反电业安全工作规程有关规定和本标准的行为。5.5.2 工作票的动态检查内容a.开工时工作许可人、工作负责人是否持票共同到现场检查安全措施；b.工作负责人是否随身携带工作票，其中危险点分析与控制措施是否准确，控制措施是否有针对性；c.开始作业前，工作负责人是否组织全体作业人员学习危险点分析与控制措施并进行安全技术交底，
42、危险点分析与控制措施票的“声明栏”中是否有全部工作班成员的签名；d.票面安全措施和危险点控制措施是否100落实；e.所做的安全措施和控制措施是否符合要求，接地线编号、位置是否记录齐全完整等；f.动火工作是否认真填写“动火工作票”，是否按规定测量可燃气体（粉尘）浓度；g.是否存在无票工作或先工作后补票的现象；h.是否存在未经运行人员允许，检修人员改变工作票所列安全措施的现象；i.工作负责人是否始终在现场执行监护职责；j.检修设备是否按规定履行押票试运手续；k.不按规定办理和填写工作负责人变更、工作票延期和检修设备试运行；l.工作终结时工作许可人、工作负责人是否持票共同到现场检查确认；m.每次作业
43、后，是否对本次作业过程开展危险点分析与控制措施的落实进行总结；对于没有标准票的作业是否按规定审批手续转入标准库管理；n.是否有其它违反电业安全工作规程和本标准有关规定的行为。5.5.3 工作票合格率的计算已终结的合格工作票份数工作票合格率= 100%已终结的工作票总份数注：“作废、未执行的工作票”不进行合格率统计。5.5.4 标准票管理标准票管理组织机构：组长：生产副总经理副组长：总工程师成员：设备管理部主任、发电部主任、安全监察部主任、设备维修部主任、输煤管理部主任、燃料质检部主任、豫电公司总经理5.5.4.1标准票库的建立根据集团公司和省公司的两票管理规定，工作票应建立标准票库，并根据实际
44、不断补充完善，力争达到全面覆盖检修工作和所有的操作。设备管理部是标准工作票的建票和管理部门，对本部门的标准票数量和质量负责。5.5.4.2标准票的审核程序标准票的审核按照专业建立、逐级审核的原则。标准工作票的审核程序：a.设备管理部点检是标准工作票的一级审核人员。根据本专业所管辖的设备和系统范围，日常检修项目应采取的安全措施，结合专业（部门）危险点分析和控制措施手册，审核本专业标准工作票的安全措施和危险点分析控制措施是否完善和全面。标准工作票必须附有对应的危险点分析和控制措施票。b.点检审核完毕后，列出所审核工作票清单，送交专业点检长（高级主管、主管）审核，专业点检长（高级主管、主管）是标准工
45、作票的二级审核主体，应对所属各专业的标准工作票安全措施的全面性、危险点分析的完善和准确性、危险点控制措施的可行性负责。c.专业点检长（高级主管、主管）审核完毕后，报请总工程师或生产副总经理审核批准后存入标准工作票库。5.5.4.3标准票库的维护设备管理部、发电部、输煤管理部、质检部、豫电公司制定各专业的标准票库建设计划，制定需要编制的标准票数量、完成时间和责任人。正常工作下，必须使用标准工作票。特殊情况下，工作负责人可以填写工作票，但执行后一周内必须执行审核流程导入标准票库。标准票库建立后，归口部门应进行动态维护。a.设备管理部、输煤管理部所属专业是标准票的动态维护责任主体。b.完成各专业计划
46、编制的标准票数量。c.根据每周、每月的两票动态、静态检查出的问题，结合日常调用的标准票在使用过程中发现的问题和不足，对标准票进行修改和完善。d.对系统变动、运行方式改变、设备技术改造等，应及时编制新的标准工作票和操作票，履行审批程序后补充进标准票库。e.积极吸收其他兄弟单位的标准票建设和管理经验，完善和补充本部门的标准票。f.对于标准票库内没有的检修工作和操作任务，在工作结束后，应在一周内履行标准票的审批流程，转入标准票库。5.6 工作票中相关人员的安全责任5.6.1 工作负责人的安全责任a.正确和安全的组织工作，工作过程中对作业人员给予必要指导；b.确认工作票所列安全措施正确、完备，与工作许
47、可人共同检查安全措施执行落实到位。工作前组织“三讲一落实”活动，落实“一停、二想、三作业、四不干”管理要求；c.正确执行“检修自理”的安全措施并在工作终结时恢复检修前的状态；d.熟悉有限空间作业的措施和方案，以及整个作业过程中存在的危险因素，正确使用有毒有害气体检测仪，负责有限空间作业有毒有害气体检测，当有限空间作业条件不符合安全要求时，立即终止作业；e.负责清点出入有限空间作业人数，在出入口处保持与作业人员的联系。对未经允许试图进入或已经进入有限空间的人员进行劝阻或责令退出。5.6.2 工作协调人的安全责任a.协助办理工作票；b.界定交叉配合作业的各方安全责任；c.督促工作负责人履职尽责；d.协调施工用电、用水、用气等；e.不得参加现场作业。5.6.3 工作票签发人的安全责任a.确认工作必要性和可行性；b.确认工作票中安全措施和危险点分析与控制措施正确完备；c.经常到现场检查工作是否安全进行；d.确认工作负责人和工作班成员人数和技术力量适当、充足，满足工作需要；e.对工作负责人在工作票填写、执行方面违反规定的行为进行考核；f.负责对工作负责人正确使用有毒有害气体检测进行培训，并对工作负责人使用有毒有害气体检测情况进行监督检查。5.6.4 点检签发人
