大足区混动汽车项目可行性研究报告.docx

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1、大足区混动汽车项目可行性研究报告xxx（集团）有限公司目录第一章 项目概述9一、 项目名称及建设性质9二、 项目承办单位9三、 项目定位及建设理由10四、 报告编制说明12五、 项目建设选址14六、 项目生产规模14七、 建筑物建设规模14八、 环境影响14九、 项目总投资及资金构成15十、 资金筹措方案15十一、 项目预期经济效益规划目标15十二、 项目建设进度规划16主要经济指标一览表16第二章 项目承办单位基本情况19一、 公司基本信息19二、 公司简介19三、 公司竞争优势20四、 公司主要财务数据22公司合并资产负债表主要数据22公司合并利润表主要数据22五、 核心人员介绍23六、

2、经营宗旨24七、 公司发展规划25第三章 项目背景、必要性31一、 供给端：车企战略布局，混动加速替代燃油31二、 电压高低+串并联+电机位置构成不同技术方案31三、 项目实施的必要性34第四章 行业、市场分析35一、 需求端：新一代混动可极大满足用户各类需求35二、 政策端：路线图+双积分提供双重支撑38第五章 选址方案40一、 项目选址原则40二、 建设区基本情况40三、 创新驱动发展44四、 社会经济发展目标45五、 产业发展方向46六、 项目选址综合评价48第六章 建筑工程可行性分析50一、 项目工程设计总体要求50二、 建设方案50三、 建筑工程建设指标53建筑工程投资一览表54第七

3、章 产品方案55一、 建设规模及主要建设内容55二、 产品规划方案及生产纲领55产品规划方案一览表55第八章 法人治理58一、 股东权利及义务58二、 董事60三、 高级管理人员64四、 监事66第九章 SWOT分析68一、 优势分析（S）68二、 劣势分析（W）70三、 机会分析（O）70四、 威胁分析（T）71第十章 发展规划分析77一、 公司发展规划77二、 保障措施83第十一章 组织架构分析85一、 人力资源配置85劳动定员一览表85二、 员工技能培训85第十二章 原辅材料分析87一、 项目建设期原辅材料供应情况87二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理87第十三章 劳动安全89一、

4、编制依据89二、 防范措施90三、 预期效果评价94第十四章 节能说明96一、 项目节能概述96二、 能源消费种类和数量分析97能耗分析一览表98三、 项目节能措施98四、 节能综合评价99第十五章 建设进度分析100一、 项目进度安排100项目实施进度计划一览表100二、 项目实施保障措施101第十六章 环保分析102一、 编制依据102二、 环境影响合理性分析103三、 建设期大气环境影响分析105四、 建设期水环境影响分析105五、 建设期固体废弃物环境影响分析106六、 建设期声环境影响分析106七、 环境管理分析107八、 结论及建议108第十七章 投资方案110一、 投资估算的编制

5、说明110二、 建设投资估算110建设投资估算表112三、 建设期利息112建设期利息估算表112四、 流动资金113流动资金估算表114五、 项目总投资115总投资及构成一览表115六、 资金筹措与投资计划116项目投资计划与资金筹措一览表116第十八章 经济效益分析118一、 基本假设及基础参数选取118二、 经济评价财务测算118营业收入、税金及附加和增值税估算表118综合总成本费用估算表120利润及利润分配表122三、 项目盈利能力分析122项目投资现金流量表124四、 财务生存能力分析125五、 偿债能力分析125借款还本付息计划表127六、 经济评价结论127第十九章 风险评估分析

6、128一、 项目风险分析128二、 项目风险对策130第二十章 项目总结132第二十一章 附表附件134主要经济指标一览表134建设投资估算表135建设期利息估算表136固定资产投资估算表137流动资金估算表137总投资及构成一览表138项目投资计划与资金筹措一览表139营业收入、税金及附加和增值税估算表140综合总成本费用估算表141固定资产折旧费估算表142无形资产和其他资产摊销估算表142利润及利润分配表143项目投资现金流量表144借款还本付息计划表145建筑工程投资一览表146项目实施进度计划一览表147主要设备购置一览表148能耗分析一览表148第一章 项目概述一、 项目名称及建设

7、性质（一）项目名称大足区混动汽车项目（二）项目建设性质本项目属于扩建项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx（集团）有限公司（二）项目联系人杨xx（三）项目建设单位概况公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。公司依据公

8、司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则，董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。三、 项目定位及建设理由2021年以来新能源车快速发展，伴随而来的充电难与里程焦虑问题在新一代快充普及之前无法彻底解

9、决。同时上游锂资源等原材料价格大涨，带电量低的混动车型对于车企来说不失为一种发展新能源并满足双积分的重要途径。另外过去汽车行业长期以内燃机动力为主，整个产业链年产值两千亿以上，产业链的替代与迁移涉及诸多社会问题，混动车型作为重要的过渡，对内燃机产业链的稳定过渡起到重要作用。促进“多链”协同发展（一）促进产业链创新链协同围绕产业链部署创新链，围绕创新链布局产业链，加快科技成果产业化、创新产品市场化。加快关键核心技术攻关，强化现代五金、智能汽车等产业工艺、产品升级、功能升级，加大新产品开发力度，建立关键核心技术集中攻关机制。着力突破核心基础零部件、先进基础工艺、关键基础材料和产业技术瓶颈，研究核心

10、技术，开发硬核产品。瞄准未来产业发展趋势，大力推进前沿技术和颠覆性技术创新，抢占未来产业发展制高点。（二）提升产业链供应链现代化水平实施产业基础再造工程和产业链水平提升工程，分行业做好供应链战略设计和精准施策，推动全产业链优化升级。锻造产业链供应链长板，立足现有产业特色优势、配套优势和部分领域先发优势，打造新兴产业链，推动传统产业高端化、智能化、绿色化，发展服务型制造。加强标准、计量、专利等体系和能力建设，深入开展质量提升行动。强化要素支撑，补齐产业链供应链短板，优化产业链供应链发展环境，培育供应链发展新业态模式，推动供应链数字化、平台化、绿色化发展。四、 报告编制说明（一）报告编制依据1、国

11、民经济和社会发展第十三个五年计划纲要；2、投资项目可行性研究指南；3、相关财务制度、会计制度；4、投资项目可行性研究指南；5、可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件；6、根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料；7、可行性研究与项目评价；8、建设项目经济评价方法与参数；9、项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。（二）报告编制原则1、项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令，符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。2、采用的工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、产品质量好、安全卫生。3、以市场为导向，以提高竞争力为出发点，产品无论在质量性能

12、上，还是在价格上均应具有较强的竞争力。4、项目建设必须高度重视环境保护、工业卫生和安全生产。环保、消防、安全设施和劳动保护措施必须与主体装置同时设计，同时建设，同时投入使用。污染物的排放必须达到国家规定标准，并保证工厂安全运行和操作人员的健康。5、将节能减排与企业发展有机结合起来，正确处理企业发展与节能减排的关系，以企业发展提高节能减排水平，以节能减排促进企业更好更快发展。6、按照现代企业的管理理念和全新的建设模式进行规划建设，要统筹考虑未来的发展，为今后企业规模扩大留有一定的空间。7、以经济救益为中心，加强项目的市场调研。按照少投入、多产出、快速发展的原则和项目设计模式改革要求，尽可能地节省

13、项目建设投资。在稳定可靠的前提下，实事求是地优化各成本要素，最大限度地降低项目的目标成本，提高项目的经济效益，增强项目的市场竞争力。8、以科学、实事求是的态度，公正、客观的反映本项目建设的实际情况，工程投资坚持“求是、客观”的原则。（二） 报告主要内容1、确定生产规模、产品方案；2、调研产品市场；3、确定工程技术方案；4、估算项目总投资，提出资金筹措方式及来源；5、测算项目投资效益，分析项目的抗风险能力。五、 项目建设选址本期项目选址位于xx（待定），占地面积约80.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。六、 项目生产规

14、模项目建成后，形成年产xx套汽车混动产品的生产能力。七、 建筑物建设规模本期项目建筑面积97630.15，其中：生产工程62873.16，仓储工程21947.87，行政办公及生活服务设施7459.82，公共工程5349.30。八、 环境影响建设项目的建设和投入使用后，其产生的污染源经有效处理后，将不致对周围环境产生明显影响。建设项目的建设从环境保护角度考虑是可行的。项目建设单位在执行“三同时”的管理规定的同时，切实落实本环境影响报告中的环保措施，并要经环境保护管理部门验收合格后，项目方可投入使用。九、 项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金

15、。根据谨慎财务估算，项目总投资38521.54万元，其中：建设投资29212.52万元，占项目总投资的75.83%；建设期利息636.52万元，占项目总投资的1.65%；流动资金8672.50万元，占项目总投资的22.51%。（二）建设投资构成本期项目建设投资29212.52万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用25134.59万元，工程建设其他费用3282.64万元，预备费795.29万元。十、 资金筹措方案本期项目总投资38521.54万元，其中申请银行长期贷款12990.12万元，其余部分由企业自筹。十一、 项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份

16、）1、营业收入（SP）：74600.00万元。2、综合总成本费用（TC）：58969.02万元。3、净利润（NP）：11434.55万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：5.91年。2、财务内部收益率：21.86%。3、财务净现值：13159.39万元。十二、 项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划24个月。十四、项目综合评价本项目生产线设备技术先进，即提高了产品质量，又增加了产品附加值，具有良好的社会效益和经济效益。本项目生产所需原料立足于本地资源优势，主要原材料从本地市场采购，保证了项目实施后的正常生产经营。综上

17、所述，项目的实施将对实现节能降耗、环境保护具有重要意义，本期项目的建设，是十分必要和可行的。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积53333.00约80.00亩1.1总建筑面积97630.151.2基底面积31466.471.3投资强度万元/亩354.592总投资万元38521.542.1建设投资万元29212.522.1.1工程费用万元25134.592.1.2其他费用万元3282.642.1.3预备费万元795.292.2建设期利息万元636.522.3流动资金万元8672.503资金筹措万元38521.543.1自筹资金万元25531.423.2银行贷款万元12990.124营

18、业收入万元74600.00正常运营年份5总成本费用万元58969.026利润总额万元15246.077净利润万元11434.558所得税万元3811.529增值税万元3207.6310税金及附加万元384.9111纳税总额万元7404.0612工业增加值万元24791.6713盈亏平衡点万元28397.32产值14回收期年5.9115内部收益率21.86%所得税后16财务净现值万元13159.39所得税后第二章 项目承办单位基本情况一、 公司基本信息1、公司名称：xxx（集团）有限公司2、法定代表人：杨xx3、注册资本：1230万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：

19、xxx市场监督管理局6、成立日期：2012-9-97、营业期限：2012-9-9至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事汽车混动产品相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、 公司简介公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则，董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直

20、秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。三、 公司竞争优势（一）工艺技术优势公司一直注重技术进步和工艺创新，通过引入国际先进的设备，不断加大自主技术研发和工艺改进力度，形成较强的工艺技术优势。公司根据客户受托产品的品种和特点，制定相应的工艺技术参数，以满足客户需求，已经积累了丰富的工艺技术。经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客

21、户提供一体化综合服务。（二）节能环保和清洁生产优势公司围绕清洁生产、绿色环保的生产理念，依托科技创新，注重从产品结构和工艺技术的优化来减少三废排放，实现污染的源头和过程控制，通过引进智能化设备和采用自动化管理系统保障清洁生产，提高三废末端治理水平，保障环境绩效。经过持续加大环保投入，公司已在节能减排和清洁生产方面形成了较为明显的竞争优势。（三）智能生产优势近年来，公司着重打造 “智慧工厂”，通过建立生产信息化管理系统和自动输送系统，将企业的决策管理层、生产执行层和设备运作层进行有机整合，搭建完整的现代化生产平台，智能系统的建设有利于公司的订单管理和工艺流程的优化，在确保满足客户的各类功能性需求

22、的同时缩短了产品交付期，提高了公司的竞争力，增强了对客户的服务能力。（四）区位优势公司地处产业集聚区，在集中供气、供电、供热、供水以及废水集中处理方面积累了丰富的经验，能源配套优势明显。产业集群效应和配套资源优势使公司在市场拓展、技术创新以及环保治理等方面具有独特的竞争优势。（五）经营管理优势公司拥有一支敬业务实的经营管理团队，主要高级管理人员长期专注于印染行业，对行业具有深刻的洞察和理解，对行业的发展动态有着较为准确的把握，对产品趋势具有良好的市场前瞻能力。公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对公司的品牌建设、营销网络

23、管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。四、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额13611.5010889.2010208.63负债总额5419.464335.574064.60股东权益合计8192.046553.636144.03公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入43502.3734801.9032626.78营业利润10375.348300.277781.51利润总额8985.667188.536739.

24、24净利润6739.245256.614852.25归属于母公司所有者的净利润6739.245256.614852.25五、 核心人员介绍1、杨xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。2、苏xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。3、覃xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2

25、011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。4、邵xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。5、徐xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责

26、任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。6、周xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。7、闫xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。8、贾xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。六、 经营宗旨根据国家

27、法律、法规及其他有关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，充分运用经济组织形式的优良运行机制，为公司股东谋求最大利益，取得更好的社会效益和经济效益。七、 公司发展规划（一）发展计划1、发展战略作为高附加值产业的重要技术支撑，正在转变发展思路，由“高速增长阶段”向“高质量发展”迈进。公司顺应产业的发展趋势，以“科技、创新”为经营理念，以技术创新、智能制造、产品升级和节能环保为重点，致力于构造技术密集、资源节约、环境友好、品质优良、持续发展的新型企业，推进公司高质量可持续发展。2、经营目标目前，行业正在从粗放式扩张阶段转向高质量发展阶段，公司将进一步扩大高端产品的生产能力，抓住市场机遇，提高市场占有

28、率；进一步加大研发投入，注重技术创新，提升公司科技研发能力；进一步加强环境保护工作，积极开发应用节能减排染整技术，保持清洁生产和节能减排的竞争优势；进一步完善公司内部治理机制，按照公司治理准则的要求规范公司运行，提升运营质量和效益，努力把公司打造成为行业的标杆企业。（二）具体发展计划1、市场开拓计划公司将在巩固现有市场基础上，根据下游行业个性化、多元化的消费特点，以新技术新产品为支撑，加快市场开拓步伐。主要计划如下：（1）密切跟踪市场消费需求的变化，建立市场、技术、生产多部门联动机制，提高公司对市场变化的反应能力； （2）进一步完善市场营销网络，加强销售队伍建设，优化以营销人员为中心的销售责任

29、制，激发营销人员的工作积极性； （3）加强品牌建设，以优质的产品和服务赢得客户，充分利用互联网宣传途径，扩大公司知名度，增加客户及市场对迎丰品牌的认同感； （4）在巩固现有市场的基础上，积极开拓新市场，推进省内外市场的均衡协调发展，进一步提升公司市场占有率。2、技术开发计划公司的技术开发工作将重点围绕提升产品品质、节能环保、知识产权保护等方面展开。公司将在现有专利、商标等相关知识产权的基础上，进一步加强知识产权的保护工作，将技术研发成果整理并进行相应的专利申请，通过对公司无形资产的保护，切实做好知识产权的维护。为保证上述技术开发计划的顺利实施，公司将加大科研投入，强化研发队伍素质，创新管理机制

30、和服务机制，积极参加行业标准的制定，不断提高企业的整体技术开发能力。3、人力资源发展计划培育、拥有一支有事业心、有创造力的人才队伍，是企业核心竞争力和可持续发展的原动力。随着经营规模的不断扩大，公司对人才的需求将更为迫切，人才对公司发展的支撑作用将进一步显现。为此，公司将重点做好以下工作：（1）加强人才的培养与引进工作，培育优秀技术人才、管理人才；（2）加强与高校间的校企人才合作，充分利用高校的人才优势和教育资源优势，开展技术合作和人才培养，全面提升技术人员的整体素质；（3）加强对基层员工的技能培训和岗位培训，提高劳动熟练程度和自动化设备的操作能力，有效提高劳动效率和产品质量。（4）积极探索员

31、工激励机制，进一步完善以绩效为导向的人力资源管理体系，充分调动员工的积极性。4、企业并购计划公司将抓住行业整合机会，根据自身发展战略，充分利用现有的综合竞争优势，整合有价值的市场资源，推进收购、兼并、控股或参股同行业具有一定互补优势的公司，实现产品经营和资本经营、产业资本与金融资本的有机结合，进一步增强公司的经营规模和市场竞争能力。5、筹融资计划目前公司正处于快速发展期，新生产线建设、技术改造、科技开发、人才引进、市场拓展等方面均需较大的资金投入。公司将根据经营发展计划和需要，综合考虑融资成本、资产结构、资金使用时间等多种因素，采取多元化的筹资方式，满足不同时期的资金需求，推动公司持续、快速、

32、健康发展。积极利用资本市场的直接融资功能，为公司的长远发展筹措资金。（三）面临困难公司资产规模将进一步增长，业务将不断发展和扩大，但在战略规划、营销策略、组织设计、资源配置，特别是资金管理和内部控制等方面面临新的挑战。同时，公司今后发展中，需要大量的管理、营销、技术等方面的人才，也使公司面临较大的人才培养、引进和合理使用的压力。公司必须尽快提高各方面的应对能力，才能保持持续发展，实现各项业务发展目标。1、资金不足发展计划的实施需要足够的资金支持。目前公司融资手段较为单一，所需资金主要通过银行贷款解决，融资成本较高，还本付息压力较大，难以满足公司快速发展的要求。因此，能否借助资本市场，将成为公司

33、发展计划能否成功实施的关键。如果不能顺利募集到足够的资金，公司的发展计划将难以如期实现。2、人才紧缺随着经营规模的不断扩大，公司在新产品新技术开发、生产经营管理方面，高级科研人才和管理人才相对缺乏，将影响公司进一步提高研发能力和管理水平。因此，能否尽快引进、培养这方面人才将对募投项目的顺利实施和公司未来发展产生较大的影响。（四）采用的方式、方法或途径建立多渠道融资体系，实现公司经营发展目标公司拟建立资本市场直接融资渠道，改变融资渠道单一依赖银行贷款的现状，为公司未来重大投资项目的顺利实施筹集所需资金，确保公司经营发展目标的实现。同时，加强与商业银行的联系，构建良好的银企合作关系，及时获得商业银

34、行的贷款支持，缓解公司发展过程中的资金压力。1、内部培养和外部引进高层次人才，应对经营规模快速提升面临的挑战公司现有人员在数量、知识结构和专业技能等方面将不能完全满足公司快速发展的需求，公司需加快内部培养和外部引进高层次人才的力度，确保高素质技术人才、经营管理人才以及营销人才满足公司发展需要。为此，公司拟采取下列措施：1、加强人力资源战略规划，通过建立有市场竞争力的薪酬体系和公平有序的职业晋升机制，吸引优秀的技术、营销、管理人才加入公司，提升公司综合竞争力；2、进一步完善以绩效为导向的员工激励与约束机制，努力营造团结和谐的企业文化，强化员工对企业的归属感和责任感，保持公司人才队伍的稳定性和积极

35、性；3、加强年轻人才的培养，建立人才储备机制，增强公司人才队伍的深度和厚度，形成完整有序的人才梯队，实现公司可持续发展。2、以市场需求为驱动，提高公司竞争能力公司将以市场为导向，认真研究市场需求，密切跟踪印染行业政策及最新发展动向，推动科技创新和加大研发投入，优化产品结构，开拓高端市场，不断提升管理水平和服务质量，丰富服务内容，完善和延伸产业链，提升公司的核心竞争力和市场地位，最终实现公司的战略发展目标。第三章 项目背景、必要性一、 供给端：车企战略布局，混动加速替代燃油为顺应长期战略转型新能源以及短期应对双积分压力，部分车企对新能源车态度已从被动接受转为主动布局，但纯电动车型在发展过程中仍有

36、续航焦虑、充电难、盈利难的问题尚未完全破解，且其销量尚未形成足够规模，短期内无法迅速解决积分压力。从车企盈利持续性以及技术积累角度来说，混动将成为快速替代燃油车的最佳选择，未来新产品布局规划有望向混动倾斜。国产品牌全面混动化的号角已吹响。以比亚迪超级混动的推出与热销为契机，比亚迪目前已基本完成原有燃油车的混动化转型，燃油车销量占比已将至10%以下。长城汽车全新柠檬DHT系统亦将助力产品逐步实现混动化转型，其中WEY品牌未来车型将率先实现全面混动化。吉利汽车发布全新雷神混合动力系统以践行未来的混动战略、长安汽车、奇瑞汽车等车企也推出了全新一代混动系统，国产品牌全新一代混动系统的车型将在2022年

37、如雨后春笋般大规模推出。二、 电压高低+串并联+电机位置构成不同技术方案1、弱混or强混or插混取决于电压高低与插电与否依据系统电压高低以及能否插电将混动分为MHEV（48V低压系统弱混）、HEV（高压系统油电强混）、PHEV（高压系统插电式混动）三大类，此外PHEV细分类别中将串联式插电混动单独归类为增程式混动以作区分，其与普通PHEV的主要区别为发动机不能直驱而一直作为动力电池的充电工具。48V轻混（MHEV）方案起源于欧洲并在欧洲流行，其主要是通过将原先支撑车内电器系统的12V电源增至48V，并可以让发动机启停介入更早且仍能支撑车内电器系统运转，此外BSG电机在起步和急加速时辅助发动机，

38、以及在制动时回收一部分动能，但该电池系统与电机无法单独驱动车辆。由于其既不符合当下新能源车的标准，且在节油方面效果也十分有限，也无法满足日趋严格的双积分考核要求，因此该路线在国内市场一直处于边缘地带且销量惨淡。国内市场主流的三大混动技术路线是HEV、PHEV以及增程式混动，每种技术路线都有各自的优缺点，且节油效果显著，可满足双积分日趋严格要求。HEV技术更接近于燃油车时代的发展路径，关键在于通过电机的配合提高发动机效率以及优化传动系统，减少能源损耗以及保持动力输出的顺畅；而PHEV技术更接近于电动车的发展路径，随着动力电池成本下降，PHEV车型有增加电池容量和纯电续航的趋势，在电量充足情况下日

39、常行驶与纯电车无异，同时在长途续航上又具备燃油车的优势，因此也成为众多车企转型纯电车的过渡选择，同时也满足消费者兼顾节能和续航的需求。2、串并联方式不同带来系统驱动模式差异串联式混动系统由发动机、发电机、电动机组成，运行原理是发动机带动发电机发电为动力电池充电、动力电池带动电机直接驱动，发动机仅提供充电功能而不参与驱动，全程电机驱动。代表车型为理想以及华为小康合作的增程式混动。并联式混动是动力与电力驱动系统的整合，可以实现发动机和电机同步或者单独驱动，运行原理是当发动机处于中高速运转、高热传递功率时，发动机单独驱动；当中低速行驶时，发动机会进入高功率状态，冗余的功率传递给电池充电；当低速运行时

40、，电机单独运行。3、电机数量与位置不同（P0-P4）带来性能差异混动系统中P0-P4分别代表电机布置在发动机、变速箱的输入输出轴的不同位置，电机位置布置差异会带来性能的不同：P0：电机在发动机输入轴位置，是一种最基础的混合动力电机布置方式，主要应用在轻混车型中。BSG电机被安装在曲轴的后端，电机通过皮带驱动曲轴，可快速将熄火的发动机拖动点火，应用于Start-Stop系统上。P1：电机在发动机输出轴上，P1结构的核心是ISG电机，直接集成在发动机主轴上。当驾驶员踩下加速踏板后，ECU会控制P1电机输出扭矩对发动机进行辅助，从而使得车辆达到节油目的。P2/P2.5：电机在变速箱输入轴上或双离合变

41、速器中间，在P2系统中双离合是指在发动机与电机、电机与变速箱之间各有一个离合器。电机可以通过离合器与发动机断开连接，它对燃油经济性的帮助显著提升，同时提升动能回收效率。P3：电动机在变速箱输出端，降低了以往变速箱所承受的负荷，有利于充分发挥电机的动力。在P3结构下为了实现对电机的转速与扭矩的扩展往往会再联接一台减速器与车轮相连，可以获得更强的加速能力同时提升动能回收。P4：电机加装在后桥上，这种布置形式主要通过前后轴两台电机的使用实现四驱。在纯电模式下，后桥电机单独驱动。在混动模式下，发动机与电机同时工作，整车的最大输出功率与输出扭矩可以达到电机与发动机二者之和。三、 项目实施的必要性（一）提

42、升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。第四章 行业、市场分析一、 需求端：新一代混动可极大满足用户各类需求新一代混动车型亦能够满足消费者购车的经济性与性价比需求，同时可解决电动车痛点，也可满足汽车的智能化升级需求，综合来说，已可以极大地满足大部分消费者购车的各类需求。1、经济型车消费群体最大，新一代混动车型已具备性价比1.6L以下小排量车型占比最高。2019年

43、按排量统计的乘用车销量情况，占销量68%的车型排量在1.0L-1.6L之间，小于1.6L的销量合计约70%，目前国内市场以耗经济型用车为主。售价15万以下车型仍占据国内销量半壁以上江山。根据数据显示，2020年售价在12-15万的燃油车销量最高，达到441.7万辆，占比24%；15万元以下车型合计占比51.2%，可见国内燃油车市场偏低价车型占比仍超过一半。而纯电车基本无法兼顾价格与续航里程。考虑到当前纯电车充电设施便利性和充电效率方面的缺陷，续航里程成为需求端考虑的关键指标之一。一般燃油车续航里程可达到500-1000km，用新能源汽车销量前15名中的纯电动汽车参拟合进行粗略估计，续航里程达到

44、500km的纯电动车，售价一般要达到20万元，对比燃油车价格偏高。以比亚迪DMI为代表的新一代混动车型实现了亏电状态下的低油耗大大降低了日常使用成本，同时在价格上已经与燃油车的差价降低至2万以内，较早期的6-8万价差已大幅降低，综合来看已具备较高的性价比与竞争力。2、新一代混动车型可解决纯电车型的消费痛点冬季续航能力下降以及充电慢充电难为纯电动车型的消费痛点。新能源纯电动车型冬天低温条件下续航能力下降成为北方地区电动车用户长期以来的诟病，虽然近年来随着热泵空调系统技术的发展能够一定程度上缓解冬季续航能力下降，但受限于成本与技术等问题，这一问题仍未得到解决。此外，随着电动车保有量的不断增加同时2

45、021年进一步实现高速增长，但充电设施发展缓慢且超快充技术应用尚未成熟，充电慢且部分场景下排队时间过长成为新能源车主新的消费痛点。纯电车电池性能在低温状态下会受到影响，导致续航里程大幅下滑，以及充电时长增加。根据测试数据结果，0-15环境下，部分测试车续航里程普遍下滑超过40%。以2020年不同地区新能源车和燃油车销量数据为例，东北地区、西北地区新能源车销量在全国销量的占比分别为1.33%和2.80%，显著低于同期两地区的燃油车销量占比6.43%和7.16%；如果排除插电混动类新能源车，仅考虑纯电车型差距会更大。由此可见，部分地区消费者会因冬季续航能力下降影响购买新能源车的需求。通过观察2016年以来的新能源汽车保有量以及充电桩保有量数据变化情况，2021年充电桩数量与新能源车数量比值出现下降，且比值不足30%，考虑到部分桩存在损坏情况，充电柱数量不足以满足新能源车用户日常需求，因此充电难的问题在2021年显得尤为突出。新一代混动可规避纯电汽车的消费痛点。混合动力汽车因为发动机系统的存在，冬季可以采用发动机余热进行供热，对纯电续航能力的影响有限。同时混合动力汽车可油可电，不存在里程焦虑与充电补能困难的问题，且最新混动系统大部分都解决了亏电状态下的油耗问题，因此消费者对充电补