纪委巡察反馈财务问题的整改典型案例.docx

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1、纪委巡察反馈财务问题的整改典型案例一、针对执行中央“八项规定”不严问题1、“不严格执行党政机关接待管理规定,超标准、超范围重复接待仍然存在等问题”的问题整改措施:(1)完善制度,细化管理。修订印发XX市XX机关财务管理制度,对包括公务接待在内的各项费用开支进行更加严格细致的制度规范,进一步提高机关财务规范化管理水平;(2)全面排查,加强整改。对照党政机关公务接待最新标准对2020年以来的公务接待情况进行全面排查,严格把关接待范围与标准、建立完善公务接待事前审批登记程序、强化票据合规性检查力度,做好整改,规范管理。2、对“下属单位存在违规发放津补贴问题”整改措施:(1)有错必纠,及时整改。对20

2、1X年市XX中心违规发放津补贴37385元问题进行严肃问责,在系统内通报批评,及时进行了清退,整改到位。责令XX站清退2015年超过审批额度发放的绩效工资39.2万元,目前已全部清退到位。(2)实地检查,限时整改。以津补贴发放情况为重点对3家直属事业单位财经纪律执行情况、财务制度落实情况进行实地检查,针对检查中发现的问题下达整改通知责令限期整改,目前相关问题已全部整改到位;(3)加强指导,强化管理。转发传达省、市各类文件规范要求,对下属单位开展定期审计检查,督促各单位加强管理、规范运行。3、“监督责任落实乏力,系统下属单位执行财经纪律不严,管理混乱,存在无明细大量购买副食、体育用品,成批大量购

3、买高档烟酒等”问题。整改措施:(1)从严整改违规支出问题,对下属各单位执行财经纪律不严的情况分别下发整改通知,要求该清退的坚决予以清退,该完善制度的及时建立长效机制。(2)开展经常性监督检查。制定关于开展财务收支规范性例行检查的通知,明确规定对局属单位每月开展一次财务检查,每季度通报一次整改落实情况。同时,机关纪委、财务科联合对局属单位财务规范性开展全面检查,举一反三,全面覆盖,不留死角,清查问题12个,整改12个,要求限期整改,清退相关资金15万元,同时对各单位违反财经纪律检查情况进行通报批评,约谈相关单位负责人。(3)完善财务管理制度建设,先后制定完善XX局财务管理制度XX系统财务收支内部

4、控制规范(试行)等进行规范管理。4、“接待费用超标准,陪客人数超标,同批客人多次陪客接待”问题整改措施:(1)严格执行XX市党政机关国内公务接待管理办法,强化公务接待清单管理和审批制度,严禁超标准公务接待。(2)制定完善XX市XX局公务接待管理办法,完善机关管理制度,坚决执行工作餐接待标准,严格按照财务规定实行接待。(3)局机关纪委、财务科每月对局属单位落实中央“八项规定”和省委六条意见情况开展监督检查,从严处理违规行为,杜绝此类现象再次发生。5、对“违规公款旅游”、“违规私车公用”问题整改措施:(1)责令市XX所清退2014年违规报销的赴XX旅游费用4.23万元,责令市XX站清退2015年4

5、月用公款购买旅游年卡的费用6000元,对市XX中心XX公车私用问题进行诫勉谈话,责令由其个人退缴燃料油费1000元,现已全部清退到位。(2)将上述公款旅游、私车公用问题作为典型案例在系统内通报,进一步加强机关及局属各单位纪律意识教育。(3)局机关纪委、规财科每月开展监督检查,局党组成员每季度到分管单位进行专项检查,发现问题,及时纠偏纠错。(4)加大问责力度,对于今后市直XX系统顶风违纪公款旅游、私车公用的单位和个人予以严肃处理。6、对“无依据发放奖励、违规发放津贴”问题。整改措施:(1)责令相关单位主要负责人作出书面检查,认真开展财务管理问题专项整治,建立了清单台帐,逐一查证,对涉及个人违规发

6、放的津贴补贴和差旅补助对照财务报销凭据,按时逐人逐项进行清退,对局机关和所属单位2014年4月违规发放的优秀卷宗奖4300元,优秀调研报告I1.OOO元、2015年-2019年以来违规发放春节、清明节、端午节、劳动节值班补助60788元、违规发放新闻宣传奖励5000元、交通补助、加班费7238元予以清退,清退款项全额上缴同级财政国库。(2)组织局机关和各下属单位财务人员加强对党纪党规和财务制度的学习,严格执行有关奖励性工资及津补贴发放规定,从严把关,严格监督,坚决防止类似问题再次发生。7、“违规公务接待,未严格执行“一函三单”制度,无公函或涂改公函”问题。整改措施:(1)严格贯彻落实中央八项规

7、定精神,制定了市X局贯彻落实中央八项规定实施细则的实施要点,修订完善公务接待制度,细化公务接待、公务报销、到基层检查调研用餐等各项规定,进一步规范和改进公务接待管理。(2)严格落实“一函三单”规定,公务接待实行“一事一结”,规范公务接待审批报销程序。明确市县相关部门到单位公干需安排接待的,事前要提供公函原件,公函须说明内容、时间、行程、人数和人员身份等事项。今后坚决做到不见公函不接待、公函不规范不接待。(3)公务接待活动禁止提供烟、酒。对于提供香烟款项,责成经办人全部清退。(4)对局机关和各下属单位公务接待公函使用情况进行全面检查,对索要公函、涂改公函、编造公函、一函多用(复印公函)等问题,对

8、相关单位、科室负责人进行提醒谈话,提出严肃批评,要求立即整改,今后严格防止此类问题再次发生。8、“超标准报销差旅费”的问题。整改措施:(1)修订完善财务管理制度,规范差旅费管理,严格执行财政部门差旅费制度和厉行节约反对浪费的有关规定,加强出差审批,从严控制出差人数和天数,严格差旅费报销审批流程,控制差旅费支出规模,对不合规定、手续不全的票据一律不予报销。(2)对超标准报销事项进行了逐一核实,对经核实的超标准报销的部分,已责成当事人全部清退,并对审核把关不严的责任人分别采取约谈进行批评教育,从中汲取教训,受到教育。(3)建立健全内控制度,进一步完善并严格执行费用支出、出差审批、接待管理、公务卡管

9、理、车辆管理、办公用品采购管理等工作,切实做到举一反三,预防为先,抓好源头治理,坚决杜绝违反“四风”和违反八项规定精神方面的行为发生。9、“节约意识不强,商务接待存在比阔气、讲排场现象”的问题整改措施:(1)修订完善了市XX局财务管理办法和市XX局商务接待管理制度。结合招商引资工作实际,进一步规范商务接待,堵塞制度漏洞,杜绝违规问题发生。(2)严格因公出差交通工具的选用,结合招商工作实际,规范出差人员乘坐飞机的审批流程,减少乘坐飞机人员比例,明确确因工作需要乘坐飞机,事前应经局主要领导审批。(3)针对“2016年以前商务接待大部分安排在高档酒店;干部省外出差多数是乘坐飞机”等问题,对相关人员进

10、行了批评教育并责成作出检查,规范公务、商务接待行为,明确定点酒店接待,严格控制接待标准和接待范围。10、“报销不合规票据,白条入账,审批手续不全问题。整改措施:(I)修订完善财务管理报销审批制度,针对局机关白条支付劳务费、租车费、垃圾清理费、搬运费等1.5万元,只有领款人签收入账问题,由相关部门督促补开正式发票,补缴税费,同时补充相关审批手续,坚决杜绝白条入账现象。对部分开支只有科室负责人签字,无业务分管领导和财务分管领导签字问题,补办完善相关审批手续。(2)对相关责任人进行批评教育,并责成作出书面检讨。(3)组织开展局机关工作人员财务报销相关制度学习,提高财务经办人员业务水平,加强审核把关,

11、坚决防止此类问题再次发生。二、针对违规使用财政专项资金问题1、“2013年至2018年,截留挪用XX补贴款180万元”的问题整改措施:(1)目前已拨付专项补贴款150万元,剩余30万元正加紧催收,计划于款项到位后及时拨付给相关单位;严格执行专项资金使用管理相关规定,完善大额资金审批单制度,新建项目资金使用管理台账,坚持专款专用、独立核算,确保专项资金用途。2、对“XX专项资金项目申报审核把关不严,跟踪监管不到位”的问题。整改措施:(1)完善局党组集体议事规则,对重大项目建设、重大资金支出实行集体决策、“三重一大”民主监督。(2)成立全市XX项目管理工作领导小组,建立健全工作例会、项目集体决策、

12、信息通报、分工负责、督促检查等制度,强化工作流程管理,提高项目申报科学性和严谨性。(3)加大项目建设督办力度。按照专项资金管理办法要求,加大项目建设、资金拨付、项目审计、绩效评估跟踪监管力度。每月通报一次项目资金拨付及项目进展情况,对2013年以来各专项资金进行全面盘点清查,下发督办通报,实施项目清单管理,落实每个项目整改责任单位和责任人,制定整改工作流程图,明确整改时限要求,对中央支持的重点项目进行了重点督办。(4)强化项目绩效目标管理。配合市级财政、省XX厅组织的专项资金绩效考评检查,对2013年以来所有的专项资金进行一次全面绩效评价,此项工作正在开展。(5)制定XX专项资金项目管理办法、

13、XX专项资金申报评审办法、XX专项资金项目实施管理办法等相关制度进行规范管理。3、对“违规挤占、挪用专项资金”的问题整改措施:(I)积极解决局所属各事业单位近年来存在的政策性预算经费严重不足的问题,积极配合与财政沟通协商,争取工作业务经费,提高经费保障能力,从源头上初步解决挪用专项资金发放津补贴的问题(2)组织了对所属各单位2017年度执行财经纪律法规情况的专项检查,并下发了检查通报,责成有关单位对问题进行整改。(3)责成局所属各单位在发放奖励工资时委托第三方进行资金来源审计,防止二级单位挪用专项资金发放奖金。(4)进一步完善各项制度。制定了公务接待管理制度、内部控制制度、专项资金管理制度等管

14、理制度。(5)进一步加强财务管理,严格执行“三重一大”制度,从严控制财务支出。(6)针对全市XX专项经费被截留挪用问题立行立改,下发了关于对巡察反馈问题进行整改的紧急通知,会同专业技术人员到有关单位进行现场指导服务和抽查督办,帮助解决项目运行中出现的问题,各县市区对截留挪用资金进行了自查整改,奖补资金被截留挪用问题,已调账退回项目资金20万元,建立专账,继续用于项目建设。三、针对党风廉政建设存在风险问题1、购置固定资产未全部实行政府采购问题整改措施:(1)咨询政策对接政府采购。由财务部六牵头,与市财政局、政府采购中心等部门联系,进一步了解政策和程序,规范集中采购。(2)完善集中采购办法。修订X

15、X局机关集中采购管理办法,对大项物品采购全部纳入市采购办采购;对不能纳入政府采购的1万元以上的在XX网站公示,经局党组研究决定后,由局集中采购小组按程序采购,“三重一大”小组全程监督;1万元以下的由局集中采购小组市场询价采购。(3)调整“三重一大”监督小组,明确1名采购员为小组成员,并颁发了监督员聘书。2、“大额资金支出事项未经党组集体研究决策”问题整改措施:(1)对机关及所属于单位财务台账进行全面清查,将2013年至2019年以来的所有大额支出全面查找,并由经办单位、部门向党组逐一说明情况。(2)健全完善相关制度,规范大额资金支出事项审批行为,制订出台“三重一大”事项决策实施办法。(3)针对

16、反馈报告中涉及到了重大开支,召开党组专题会议,对反馈报告中及自查清单中所涉及的大额资金问题由相关部门负责进行情况说明党组进行补充审定,共审定16个事项,经党组审定,所列支出均为合规。3、”大量使用现金或将公款转入私人账户进行公务结算,存在资金管理风险”问题。整改措施:(1)于2016年1月撤销了XX中心,清算资产经财政审批同意后与市XX局进行了并账管理。严格执行国库集中支付管理和XX市行政事业单位财务支出票据管理办法相关规定,除小额零星支出、公务卡已刷卡结算、外地差旅支出外,全部通过国库集中支付系统进行对公结算,杜绝了公款大量转入私人账户结算问题。(2)对涉及干部个人问题进行了核查,对相关人员

17、进行了问责。4、“财务管理存在薄弱环节”问题整改措施:(1)调整配备财务管理人员。对长期从事出纳人员进行轮岗交流,配齐配全财务会计、出纳人员,明确岗位职责,及时办理财务交接手续。(2)完善机关财务管理制度,对公务接待制度、差旅费报销制度、应急车辆使用管理制度、固定资产管理制度等财务管理相关制度进行修改完善,严格执行中央八项规定的实施办法和细则。(3)强化财务管理职责。进一步细化财务支出管理环节,明确环节把关责任,做到事前报告支出计划、办理厉行从简节约、报销按程序审签。(4)严格财经纪律,严把财务开支关,加强支出管理,规范报账审批程序,做到帐目清楚,日清月结。5、”固定资产管理不规范,超标准配备

18、办公设备,违规处置固定资产“问题。整改措施:(1)建立健全固定资产管理制度,严格办公设备配置管理,对单位固定资产进行全面清查,建立建全了管理制度。暂停购买电脑和打印机,直到逐步消化到规定范围之内。(2)规范固定资产处置程序,对相关责任人进行约谈批评,责成做好补充完善报废处置工作。6、“长期低价出租国有资产”问题。整改措施:(1)制定市XX中心国有资产出租出借管理办法,建立了国有资产租赁台账,要求签定固定资产出租合同前,采取机关纪委审核制度,并由机关纪委备案合同,使出租行为不脱离监督。同时,制定督导检查方案,成立联合检查组,每季度对单位资产租赁情况开展督导检查。(2)对租户拖欠的水费、电费进行清

19、欠催收,已补交完毕,责成相关单位每月按时收取水、电费。(3)委托第三方对资产出租价格进行评估,向租赁方下达了中止合同通知书,对租金价格进行调整,重新签订合同,并将相关变更情况报备机关纪委。7、“机关食堂采购管理不规范,报销不及时,未日清月结”问题。整改措施:(1)中心机关完善内部财务管理制度,定期对二级单位开展内部财务检查。已完成对市机关后勤服务中心行政账、食堂账、工会账的财务凭证开展专项检查,事后形成检查报告。(2)结合机关事务标准化建设的契机,机关食堂探索实行标准化管理,目前,已结清滞留的报销账目,做到日清月结。党课:守初心知敬畏固底线,做一名廉洁自律的共产党员按照年度计划安排,今天我围绕

20、“守初心知敬畏固底线,做一名廉洁自律的共产党员”这个主题,主要从两个方面与同志们作以交流。一、以案为戒,牢牢守住美好人生的幸福线当前各项制度的笼子越收越紧,从严执纪的力度越来越大,党员队伍法纪意识不断增强,政治生态整体风清气正.从近期上级下发的各类通报的情况来看,仍有个别人还是思想麻木、心存侥幸,总认为还有空子可钻,不到黄河心不死、不撞南墙不回头。触犯纪律,不仅个人前途尽毁,更会家破人离。当前,我觉得有这么几个方面大家要搞得很清楚很明白。概括起来,有这“九不要”。一是不要做卖国之贼。近些年,境内外敌对势力的间谍情报活动日益猖獗,隐蔽战线斗争形势严峻而复杂,敌特无时无刻不在寻找着能踏入陷阱的猎物

21、。近期我们集中观看了歧途警钟警示性教育片,学习了有关情况通报。国家机关某部委重要涉密人员张某主动投靠境外间谍情报机构出卖涉密文件资料。张某不仅长期将从单位办公系统下载的文件复制到个人电脑,登录本部门领导账户下载超过本人权限的文件,擅自携带手机进入涉密场所拍摄涉密文件,还趁办公室无人之机窃取拷贝同事计算机内的电子文件,多次潜入内部会议室偷放录音笔对会议内容进行秘密录音,对国家安全造成直接威胁,性质十分恶劣。这样的人为了个人利益,置国家安全于不顾、置国家核心利益于不顾、置国家战略大局于不顾,道德品质败坏到如此程度,白费了组织多年的教育培养,放到抗日战争时期就是典型的“汉奸”“卖国贼如同过街老鼠,人

22、人喊打。无视党纪国法,勾连间谍、窃密卖密,条条是重刑、件件是死罪,罪不可赦、下场可悲。二是不要议小道之事。俗话说,病从口入,祸从口出。当前,在一些同志中还存在乱评乱议、口无遮拦的现象,想说什么就说什么、想怎么说就怎么说,尤其是随着互联网的发展,微信、QQ,微博等新媒体成为情绪发泄的主战场。虽然这只是不负责任地传播消息、发表议论,也不是在正式场合说的,但其腐蚀性、涣散性也是十分严重的,甚至可能违反政治纪律。虽然我们目前还没有出现类似情况,但是不是存在有人在网上乱点赞、跟帖子、发评论?这就需要画个大大的问号了。在座的都是党员,是党员就要对党忠诚,就要讲政治、顾大局,每名同志都要牢固树立违反政治纪律

23、在“一念之间”的警觉意识,遇事多想政治要求、谋事多想政治影响、处事多想政治后果,千万不要图一时口舌之快而违反纪律。三是不要贪杯中之酒。同志们要想一想一杯酒付出的代价有多大,有可能是自己的政治生命提前收场,为了那“一时爽”,带来了“一世悔”,实在是得不偿失。说到喝酒,还要和大家着重强调一下酒驾醉驾问题。关于酒驾醉驾的通报我们学到过很多,每个通报都让人警醒,都是血的教训I。大家要知道,酒驾违法、醉驾入刑。酒驾违反了治安管理处罚法和道路交通安全法,醉驾违反了刑法,必须依法追究刑事责任。依据党纪条规,醉驾要给予开除党籍、行政降职处理。从发生的案件教训看,酒后驾车发生交通事故,轻则伤人、重则亡人,不是赔

24、几十万甚至上百万,就是把命搭上,给他人和家人造成灾难性后果,并且按照规定要求必须给予开除党籍处分、行政降职处理,一处理就意味着政治前途全部归零,不但葬送了前程、还断送了后路,辛辛苦苦十几年,一下回到解放前。所以,我要奉劝大家“莫贪杯,杯中有铁纪”。四是不要有非分之想。人有非分之想,必有非分之行。不符合共产党员精神品格要求、不符合政策法规的,都是非分之想。我们都要明白,手中的权力是服务人民群众的,决不能用自己手中的权力干一些违法乱纪的事,也不能习惯于耍点小特权、占点小便宜,让部属办点小私事、搞点小保障,这是典型的官僚主义。大家要记住,公权姓公,要依法用权,不要总想着搞点特权。什么时候觉得自己有权

25、了、好使了、说了算了,那可能离触碰红线也就不远了。五是不要沾赌博之毒。赌博,往往渗透在现代化的物质文化之中,具有很强的欺骗性、诱惑性和腐蚀性。近些年,赌博引起的事故案件、不胜枚举.事实证明,无论是传统赌博还是新兴的网络赌博,一旦沾染,轻则负债累累、家破人亡,重则受到法律制裁,甚至搭上性命。我们要养成老老实实靠工资生活、靠合法收入生活的习惯和自觉,保持清醒、努力拼搏,才能远离伤害、赢得未来。六是不要拿不义之财。莫伸手、伸手必被捉。很多事情不要以为只有你知我知天知地知,搞得很隐蔽,谁也发现不了。天网恢恢疏而不漏,久下的账早晚要还的.这几年,先后有中央纪委通报的多起顶风违纪违法案件,多起涉及基层敏感

26、事务方面顶风违纪违法问题。有的到了麻木不仁、顽固不化的地步,其中,有某局长利用职务之便收受钱款共计28.74万元,某医院领导收受部属钱物折合17.35万元,违规办理转正事宜等案件问题,相关责任人受到党纪处分和行政处理。这些违法违纪典型问题,都是拿了不该拿的,花了不该花的,胆大妄为、不知敬畏。七是不要去是非之地。是非之地就会沾惹是非。何为是非之地?那些与党员身份不符、与个人和家庭收入不符、与工作和交往要求不符的地方,比如不健康场所、高消费场所,都是是非之地,不去为好。事实证明,常在河边走,必定会湿鞋。这几年,类似问题在各级时有发生,大家要知道,有些问题不是违纪行为、而是违法行为,违反了治安管理处

27、罚法,是要被拘留和罚款的。是党员的,按照规定要求必须给予开除党籍处分。遵规守纪不仅是安全底线,更是政治底线。染不正之风、干不法之事,必然踏入违法犯罪的雷区。八是不要交不明之人。近朱者赤,近墨者黑。我们常说,饭局饭局饭里有局,饭不是随便能吃的,酒也不是随便能喝的,朋友更不是随便能交的。即使在同志之间,吃喝宴请、拉拉扯扯也是不允许的,尤其是不能接受下级和可能影响公正的宴请,不能搞小圈子,把纯洁清爽的同志关系、上下级关系搞得庸俗不堪。滥交朋友、吃吃喝喝,早晚要出事。因此,在交往上一定要慎重,尤其在当前复杂社会环境下,保持清醒一点好、圈子小一点好、交往少一点好,有掌声的地方往往就容易迷失方向,有鲜花的

28、地方往往就有陷阱。九是不要做慵懒之官。有权必有责,失责必问责。时至今日,不履职不尽责,当太平官、慵懒官的人依旧存在。当然,主流是好的,大部分同志都想学愿干,主动担当作为,认真履职尽责。但也存在少数干部在“佛系工作”,作风“庸懒散浮拖”,对本职工作虚以应付,敷衍了事。对上级交办的任务,合意的就执行,有难度的就搞变通,工作能推就推,能拖就拖,自己的摊子守不好,自己的业务被问倒。有的干部心里只有个人成长进步,只有自己的小家你我,对人民群众的问题不关心、不尽心。有的办文不仔细、不认真,逻辑不通,签字把关不严,导致错情漏洞百出。有的信奉少干事、少出错的处世哲学,怕麻烦、怕追责、怕得罪人,总是把别人推在前面,自己却躲在空隙里。还有的敏感性不强,事前不请示,事后不汇报,出了问题收不了场了才知道报告。如果大家都层层甩锅,当甩手掌柜,那么工作怎么推进,质效怎么提高,这个时候,再想当清闲官、太平官、逍遥官的干部就是糊涂的干部,再这样“佛系”履职是要出问题的。

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