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1、06 一、目的、范围、弓1用标准和术语、定义1、目的2、范围3、引用标准4、术语和定义07二、供应链管理体系1、供应链结构示意图2、供应链质量管理示意图3、供应链管理体系总要求4、文件和记录要求5、相关文件和体系08三、供应商管理职责1、供应商管理的职责09四、供应商管理总要求1、供应商要求2、采购与供应要求3、关键点控制10 五、供应商评选1、供应商调查2、供应商评估3、供应商考查4、供应商评定5、供应商评定原则11 六、供应过程管理1、验收2、验收标准3、供应活动不符合处理4、供应活动不符合溯源与抱怨12 七、供应商评价1、供应商质量档案2、供应商综合评价3、供应商关系管理13 八、其他1
2、、附件2、案例一、目的、范围、引用标准和术语、定义1、目的执行供应链管理，提高企业竞争力；获取柔性及渗透性的市场；获得高用户服 务水平；通过降低库存、提升企业制成能力提高企业运作效率，达到成本和服 务之间的有效平衡，实现企业价值的最大化2、范围处在X公司供应链的物料提供、技术支持与服务提供、仓储与物流的供应商3、引用标准A、ISO 9001:2000B、HACCP 荷兰 RVA 3rdC、相关法律法规D、供应链管理、价值链分析4、术语和定义以下术语和定义适用本手册A、供应链是执行采购原材料，将它们转换为中间产品和成品，并且将成品销售 到用户的功能网链，供应链不仅是一条联接供应商到用户的物料链，
3、而且是一 条增值链，物料在供应链上因加工、运输等过程而增加其价值B、供应链管理即这条功能网链的管理，使其符合要求C、供应商管理即处在X公司供应链和潜在供应商的管理，使其符合要求D、物料提供供应商是指X公司指定的原材料、辅料提供商，如原料油、食品添 加剂等E、技术支持与服务提供供应商是指X公司指定的大型设备、重大施工项目的技 术支持与服务的提供商，如新厂建设、认证与咨询服务、配套设施与后勤服务 等F、仓储与物流供应商是指X公司指定的仓库和物流承包或合作商,如外租仓库，专业物流公司等二、供应链管理体系1、供应链结构示意图2、供应链质量管理示意图供应链正向质站管理客QM削玉5QC客改进与提高3、供应
4、链管理体系总要荥L_A、根B、分寸土件气.? 顾质量管理现行管理体系的环境、,产品的类型和特征C、总结、分析企业现状，分析企业供需管理的现状，分析、寻找、总结企业存 在的问题及影响供应链的因素D、分析供应链的组成，提出供应链组成的基本框架。供应链中的成员组成分 析主要包括制造工厂、设备、工艺和供应商、制造商、分销商、零售商及用户 的选择及其定位，以及确定选择与评价的标准E、完成公司的支出分析，设计供应链，提出有效且符合要求的供应链，并对其进行验证F、确定供应商组成供应链，对供应商进行科学、公正、公平、公开的管理，推动供应链的不断完善和持续改进G、合理的资源分配及适宜的供应商资源储备4、文件和记
5、录要求A、按照公司现有体系进行管理5、相关文件和体系A、ISO管理体系B、HACCP管理体系C、其他相关管理体系及要求三、供应商管理职责1、供应商管理的职责A、总经理或总经理授权管理者代表负责供应商管理实施的监督与资源调配的工 作B、采购部和相关部门负责市场与竞争环境的分析C、采购部和相关部门负责公司供应链的分析，并及时总结、分析企业供需现状D、财务部负责公司的支出分析，其他相关部门给予配合E、采购部和相关部门负责公司供应链的设计与管理，其他相关部门给予配合F、采购部负责与物料供应商的沟通与协调工作，并严格按照供应商管理的要求 进行公司的采购作业，对其进行管理，其他相关部门给予配合G、工程维修
6、部、人力资源部和执行部等相关部门分别负责收集、分析提供技术 支持与服务、仓储与物流供应商的相关信息，并协助采购进行其管理H、采购部和相关部门负责组织、实施对供应商供应活动的综合评价，其他相关 部门给予配合I、品研部负责协助采购部完成供应商评选的活动，并制定相应的品质与安全标 准和供应商期望，其他相关部门给予配合J、品研部负责收集、统计、分析供应商供应活动的不符合（质量问题及事故） 并建立供应商质量档案，为供应商综合评价提供有效且准确的数据，并协助采 购部推动供应商管理工作的顺利开展K、品研部和相关部门负责组织、协调供应商供应活动中的不符合（质量问题及 事故）处理，及原因分析和改进工作，其他相关
7、部门给予配合L、财务部负责协助采购评估供应商的财务和信用状况，并严格执行对供应商供 应活动不符合（质量问题及事故）的经济溯源与索赔工作M、生产和包装部负责供应商供应活动中不符合（质量问题及事故）的测评与统 计工作，并及时反馈相关部门四、供应商管理总要求1、供应商要求A、供应商应满足以下要求：经过X公司的评估确认与X公司有共同的经营理念及价值观保证其供应品质与安全的能力足够的持续改进成本的能力提供有效技术支持与服务的能力注：以上要求为供方选择和评估程序的补充B、供应商应满足X公司的供应商期望及相关要求2、采购与供应要求A、采购与供应的决策应经过充分的评估与确认B、采购与供应的决策应综合考虑供应商
8、的整体表现C、采购与供应的决策应避免超出合格供应商的范围D、采购与供应的决策应科学、公正，“招投标”的运作方式可作为首选，也不排除现有的运作方式E、分类要求物料供应品质与安全要求技术支持与服务供应工程设计与实施资格及相应技术资格要求仓储与物流供应仓储与物流配送要求未经X公司书面许可，任何形式的物料改变；转包、外加工；转租、改变配送 渠道等活动，都将示为对X公司利益的侵害，X公司都将视情况进行严肃处理 供应商涉及以下不符合，其供应资格将被取消：A、涉及重大卫生安全问题B、涉及重大品质问题C、涉及诚信问题D、涉及不正当竞争问题E、涉及法律问题3、关键点控制A、门当户对原则B、半数比例原则C、供应源
9、数量控制原则D、供应链战略原则五、供应商评选1、供应商调查经过初选的供应商接收X公司的调查2、供应商评估根据调查结果，对反馈、收集的信息资料进行分析，并结合供应商的类别进行初评3、供应商考查根据初评结果，结合供应商的类别，进行供应商的考查供应商类别1类与品质安全密切相关的供应商现场考查一次/每年II类与品质安全较相关的供应商现场考查一次/二年III类与品质安全相关的供应商现场考查首次供应和出现重大不符合时IV类与品质不安全相关的供应商无需现场考查提供必须的评审资料4、供应商评定A、根据供应商考查结果，结合供应商类别及供应商整体表现，综合考虑评定供 应商。符合合格供应商资格者录入合格供应商名册A
10、类供应商经评估确认后，其供应活动可实行“监管放行”；B类的供应商才具 备“招投标”的资格供应商评定标准评分以100分记，分为五个等级A、10085 分评价：批准合作，满意，需要提高B、8575 分评价：批准合作，较;满意，需要改善C、7560 分评价：批准合作，符合要求，需要改进D、6050 分评价：批准合作，基本符合要求，限期改进E、50分以下评价：不批准合作，不;满意如供应商连续二次评为C，则降级为D，累计三次为D，则降级为E5、供应商评定原则A、系统全面性原则：全面系统评价体系的建立和使用B、简明科学性原则：供应商评价和选择步骤、选择过程透明化、制度化和科学 化C、稳定可比性原则：评估体
11、系应该稳定运做，标准统一，减少主观因素D、灵活可操作性原则：不同行业、企业、产品需求、不同环境下的供应商评价 应是不一样的，保持一定的灵活操作性E、门当户对原则：供应商的规模和层次和采购商相当F、半数比例原则：购买数量不超过供应商产能的50%，反对全额供货的供应商G、供应源数量控制原则：同类物料的供应商数量约3家，主次供应商之分H、供应链战略原则：与重要供应商发展供应链战略合作关系I、学习更新原则：评估的指标、标杆对比的对象以及评估的工具与技术都需要 不断的更新J、全面、具体、客观原则：建立和使用一个全面的供应商综合评价指标体系， 对供应商做出全面、具体、客观的评价，综合考虑供应商的业绩、设备
12、管理、 人力资源开发、质量控制、成本控制、技术开发、用户满意度、交货协议等方 面可能影响供应链合作关系的方面六、供应过程管理1、验收A、品研部应严格按照合格供方名册进行供应物料的验收B、工程维修部及相关部门严格按照协议、合同及相关法规进行技术支持与服务 供应的验收C、执行部及相关部门严格按照协议、合同及相关法规进行仓储与物流供应的验收2、验收标准A、公司根据供应商的类别及相关要求，制定验收标准及管理要求，并严格遵照 执彳亍B、公司采购与供应的决策应参考、依据验收标准及管理要求3、供应活动不符合处理A、物料不符合要求，品研部严格按照不合格品控制程序进行处理，其他相 关部门协助，并完成过程不符合的
13、取证B、其他类别不符合要求，相关部门按照协议及相关法规要求进行处理4、供应活动不符合溯源与抱怨A、品研部负责组织、协调对物料不符合的评定，并根据客观事实对供应商进行 抱怨B、其他类别的不符合要求，相关部门根据协议及相关法规要求进行评定，并对 供应商进行抱怨，记入质量档案七、供应商评价1、供应商质量档案品研部建立供应商质量档案，每月收集各供应商供应情况，评价其当月供应活 动的表现。每月的评价结果转发相关部门，质量档案可定期向供应商反馈，推 动供应商的改进与提高2、供应商综合评价A、公司按照供应商评估标准，结合供应商类别，定期对供应商进行综合评价。 评估要素包括：质量水平、交货能力、价格水平、技术
14、能力、后援服务、人力资源、管理水平、成本结构、现有合作状况等方面的综合能力的评估B、公司采购与供应的决策应依据供应商综合评价的结果年度最终评分标准85分以上主要供应商定单量,70%85-70分辅助供应商定单量W20%70-50分次要供应商定单量10%50分以下不批准定单量为零3、供应商关系管理A、在公司资源充足的情况下，可应供应商要求，对供应商进行技术支持和品质与安全辅导B、采购部在收到供应商辅导要求后，可与相关部门负责人协商，安排相关专业 人员实施辅导，进行供应商辅导后，应形成记录送品研部存档C、供应商激励 管理模式对供应商分级分类进行管理，供应商经过评估确认方能进入X公司的供应链 评价或现
15、场考查的评分为该年度该供应商的起评分供应商供应活动的不符合（包括技术支持与服务的提供），记入档案，分级扣 分供应商重大的贡献，记入档案，分级加分年底供应商综合表现的客观评价，该年度最终得分，低于要求，该供应商将不被批准结合供应商考查及综合评价结果，给予供应商下一年度的起评分八、其他1、附件A、相关记录和文件（略）2、案例例如：供应商供应活动评价某某物料供应商2002年的考查评分为70分，2002年的综合评分为74分（权重为1/1）。即该供应商2003年的起评分为72分（70/2+74/2 = 72）。该供应商分别于2003年6月和9月，出现了重大质量问题，分别造成直接经济 损失5000元和80
16、00元人民币，占物料价值的4.5%和6.0%。记分标准（涉及金额以人民币计）1000元或1.0%以下，不扣分；1000-3000 元或 1.0-2.0%,扣 1 分；3000-5000 元或 2.0-3.0%,扣 3 分；5000-10000 元或 3.0-5.0%,扣 5 分；10000元或5.0%以上，扣7分；全年累计扣分大于10分，即不被批准。该供应商于2003年10月配合公司顺利完成的500万的技改项目，给公司带来 了利益，使项目增值150万元。记分标准（涉及金额以人民币计）50万元以下，不记分;50-100万元，加1分；100-500万元，加3分；500-1000万元，加5分；10000万元，加7分；全年累计加分不超过15分。该供应商2003年的考查评分为65,综合评分为67分(72-3-5+3 = 67)。该供应商的2004年度起评分为66分。评价结果：供应商为I类供应商，评价级别为C,因连续两次2004年降级为D, 2004年度的定单量核定为W10% ；如投标资格为70分，则该共应商不具备投标资格。
