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1、洋口运河农桥及喇叭口整治工程安全监理台账 编 制： 郑志峰审 批： 戴志林 恒基监理有限公司洋口运河农桥及喇叭口整治工程监理组2013年一、本安全监理台账的建立，符合中华人民共和国安全生产法、建设工程安全生产管理条例和建设工程规范中有关工程安全强制性条文对安全管理的规定。二、工程开工前，监理工程师应审查施工单位编制的施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合强制性标准，审查合格后方可同意工程开工。审查重点是： （1）安全管理和安全保证体系的组织机构，包括项目经理、专职安全管理人员、特种作业人员配备的数量及安全资格培训持证上岗情况。（2）是否制度了施工安全生产责任制、安全管理规章制度、安
2、全操作规程。（3）施工单位的安全防护用具、机械设备、施工机具是否符合国家有关安全规定。（4）是否制订了施工现场临时用电方案的安全技术措施和电气防火措施。（5）施工现场布置是否符合有关安全要求。（6）安全生产事故应急救援预案的制订情况，针对重点部位和重点环节制订的工程项目危险源监控措施和应急预案。（7）施工人员安全教育措施、安全技术交底的执行情况。（8）安全技术措施费用的使用计划。三、施工过程中，监理工程师必须做好以下工作：（1）监理工程师应审查分包合同中是否明确了施工单位与分包单位各自在安全生产方面的责任。（2）监理工程师在巡视、旁站过程中应监督施工单位按专项安全施工方案组织施工，若发现施工单
3、位未按有关安全法律、法规和工程强制性标准施工，违规作业时，应予制止。对危险性较大的工程作业等要定期巡视检查，如发现安全事故隐患，应立即书面指令施工单位整改；情况严重的应签发工程暂停令要求施工单位暂停施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，监理工程师应及时向有关主管部门报告。（3）监督施工单位进行安全生产自查工作、落实施工安全生产技术措施，参加施工现场的安全生产检查。（4）建立施工安全监理台账，并由专人负责。监理人员应将每次巡视、检查、旁站中，发现的涉及施工单位安全的情况、存在的问题、监理的指令及施工单位处理的措施和结果及时记入台账。公司专职安全员和总监理工程师应定期检查施工
4、安全监理台账记录情况。（5）分项、分部工程交工验收时，如安全事故的现场处理未完成，不得签发中间交工证书。四、本台账各表格使用和填写要求：（1）本安全监理台账应由工程总监主持填写，或由总监书面授权总监代表主持填写。（2填写各表栏时，应保证内容真实，事实清楚，不得伪造、编造内容。（3）施工单位向监理提交审查的各类施工安全方案、资料、安全设施验收等，应符合有关规定。（4）监理部安全监理工程师应在巡视时检查本台账，对各表页的内容进行检查指导，并记录检查情况。（5）本台账的管理纳入监理公司“工程项目监理部工作考核档案”考核内容，由公司进行考核。5 监理工作人员登记表 表1序号姓 名性别年龄职 务职 称安
5、全、技术证件编号监理内容监理时间备注1戴志林男总 监工程师JGA200908137工程合同、计量、安全2013.04如施工工期延期监理时间顺延2郑志峰男监理工程师工程师0101394质量、安全、进度、2013.043赵 斌男监理工程师工程师050835质量、安全、进度、2013.044顾 冯男监理工程师工程师200810225006质量、安全、进度2013.04负责人： 填表人： 施工单位主要人员登记表 表2序号姓 名性别年龄职务职称安全、技术证件编号工作内容工作时间备注1金远军男项目经理工程师本工程全面负责A标2陆身华男技术负责人高级工程师本工程技术负责3朱峻峰男专职安全员工程师本工程专职安
6、全员4徐晓斌男质量负责人助工本工程质检员5苏建忠男项目经理工程师本工程全面负责B标6徐宏彬男技术负责人高工程师本工程技术负责7吴清华男专职安全员工程师本工程专职安全员8葛永华男质量负责人工程师本工程质检员9洪华项目经理工程师本工程全面负责C标10金远军技术负责人工程师本工程技术负责11吴浩专职安全员工程师本工程专职安全员12徐晓斌质量负责人助工本工程质检员13苏海燕项目经理工程师本工程全面负责D标14卢林技术负责人工程师本工程技术负责15徐华福专职安全员工程师本工程专职安全员16顾剑质量负责人助工本工程质检员负责人： 填表人：特种设备作业人员登记表 表2序号工种姓名进场时间证书编号备注退场时间
7、1电工陈华2013.07苏F012010004185A2建筑焊工季本龙2013.07苏F102010002415A3建筑焊工李学军2013.07苏F102010002416A4建筑架子工邵新权2013.07苏F022010001382A5建筑架子工周俊生2013.07苏F022010001385A6建筑起重信号司索工邱忠2013.07苏F032010000810B建筑架子工高广仁2013.07苏F022010000478B建筑起重信号司索工张恩权2013.07苏F032010000813B建筑电工徐宏彬2013.07苏F012010001198B建筑施工现场场内压路机司机王刚2013.07苏F
8、212010000029B建筑焊工李建国2013.07苏F102010001036B负责人： 填表人：安全施工专项方案审查登记表 表2序号专项方案名称审查日期修正日期审查结论（同意否决）备注1安全施工组织设计方案2013.082013.08同意2施工现场临时用电专项施工方案2013.082013.08同意3安全事故应急救援方案2013.082013.08同意4负责人： 填表人： 现场施工机械登记表 表3序号施工机械名称数量安放位置进场时间设备状态验 收退场时间1小松210-8挖掘机1性能状态良好同意进场根据施工进度经监理同意退场2装载机ZL40B3性能状态良好同意进场3电焊机5性能状态良好同意
9、进场4钢筋弯曲机4性能状态良好同意进场5洛阳JZ-16压路机1性能状态良好同意进场6砼拌和机3性能状态良好同意进场7发电机1性能状态良好同意进场负责人： 填表人： 本工程重大/一般安全风险源及主要预防措施一览 表4 序号作业/活动/设施/场所危险源重大一般主要预防措施验收日期备注1挡墙基槽开挖没有土方开挖方案或不合理审批承包人编制的施工组织设计方案2013.09至今2施工机械有缺陷检查机械性能及状态3挖土机司机无证或违章作业检查特种作业人员持证上岗4其他人员违规进入挖土机作业区域检查是否有专人指挥13脚手架工程施工方案缺乏或不符合要求督促承包人按规定编制专项方案2013.09至今14脚手架材质
10、不符合要求检查脚手架材质是否符合有关规定15脚手架基础不能保证架体的荷载检查脚手架基础是否稳固牢实16脚手架铺设或材质不符合要求检查脚手架铺设是否满足有关规定17架体稳定性不符合要求检查脚手架铺设的稳定性是否符合要求18脚手架荷载超载或堆放不均匀检查脚手架上的荷载或堆放是否符合要求19架体防护不符合要求检查架体防护是否符合要求20无交底与验收检查是否有安全技术交底措施21人员与物料到达工作平台的方法不合理检查工作流程是否合理22架体不按规定与建筑物拉结检查架体是否按规定进行拉结紧固23脚手架不按方案要求搭设检查脚手架是否按批准的方案进行搭设24模板工程施工方案缺乏或不符合要求督促承包人编制施工
11、方案并报监理审批2013.09至今25无针对混凝土输送的安全措施检查混凝土输送是否有安全保证措施26混凝土模板支撑系统不符合要求检查模板支撑系统是否符合要求27支撑模板的立柱的稳定性不符合要求检查模板支撑系统的稳定性是否符合要求28模板存放无防倾倒措施或存放不合要求检查模板存放是否符合有关规定29悬空作业未系安全带或不符合要求检查悬空作业是否有安全防护措施30模板工程无验收与交底检查模板工程是否有施工技术交底31模板作业2m以上无可靠立足点检查在模板上的作业是否符合有关规定32模板拆除区位设置警戒线且无人监护检查模板拆除是否有安全保证措施33模板拆除前未经拆模申请批准检查模板拆除是否有报批程序
12、34模板上施工荷载超过规定或堆放不均匀检查模板上的荷载是否符合有关要求35高处作业员工作业违章检查是否进行安全技术交底2013.09至今36安全网防护或材质不符合要求检查安全防护材料是否满足有关规定37临边与“四口”防护措施缺陷检查临边与“四口”防护措施是否到位38施工用电作业施工用电设计不合要求，达不到规范强制性条文要求检查施工用电设计是否符合有关规定2013.09至今39接地与接零保护系统部符合要求检查是否符合强制性条文规定40外电保护措施缺乏或不符合要求现场检查是否符合要求41违反“一机、一闸、一漏、一箱”现场检查是否符合要求42电线电缆老化、破皮未包扎现场检查是否符合要求43非电工私拉
13、乱接电线现场检查是否符合要求44用其他金属丝代替熔丝现场检查是否符合要求45电缆架设或埋设不符合要求现场检查是否符合要求46灯具金属外壳未接地现场检查是否符合要求47潮湿环境作业漏电保护参数过大或不灵敏现场检查是否符合要求48闸刀及插座插头顺坏、闸具不符合要求现场检查是否符合要求49不符合“三级配电二级保护”要求导治防护不足现场检查是否符合要求50手持照明未用36V以下电源供电现场检查是否符合要求51带电作业无人监护现场检查是否符合要求52手持电动作业保护接零或电源线配备符合要求现场监督检查2013.09至今53作业人员个体防护不符合要求现场监督检查54未做绝缘测试现场监督检查55钢筋冷拉作业
14、钢筋机械的安装不符合要求现场监督检查2013.09至今56钢筋机械的保护装置缺陷现场监督检查57作业区防护措施不符合要求现场监督检查58电气焊作业未做保护接零、无漏电保护器现场监督检查2013.09至今59无二次侧完载降压保护器或触电保护器现场检查60一次侧线长度超过规定或不穿管保护现场检查61电气焊作业气瓶的使用与管理不符合要求现场检查62焊接作业人员个体防护不符合要求现场检查63焊把线接头或绝缘老化现场检查64气瓶违章存放现场检查65拌和作业搅拌机的安装不符合要求现场检查是否符合有关规定2013.09至今66离合器、制动器、钢丝绳达不到要求现场检查67作业平台的防护不符合要求现场检查68作
15、业工人粉尘与噪声的个体防护不符合要求现场检查69安全管理施工组织设计中安全措施的管理不符合要求督促承包人编制安全措施，并监督执行2013.09至今70未按法律要求建立健全安全生产责任制督促承包人建立健全71未对分部工程实施安全技术交底督促承包人进行安全技术交底72安全检查制度的建立与实施不符合要求现场检查73安全标志的管理不符合要求现场检查74防护用品的管理不符合要求现场检查75物料储存易燃易爆及危险品德存放不符合要求现场检查2013.09至今76料具过高、料架存放过重、违规堆放现场检查77消防管理无消防措施、制度或消防实施检查督促承包人编制消防措施及管理制度2013.09至今78灭火器材配置
16、不合理现场检查79动火作业管理制度不符合要求现场检查注：1、以上重大风险源是指方案不符合要求或管理不到位，即可能造成重大安全事故的事件。2、一般风险源是指加以注意或及时纠正不符合要求的作业，即可避免造成重大安全事故的事件。负责人： 填表人： 危险源（点）控制措施 表5序号危险源（点）名称危险源（点）描述可能导致的危险控制措施1挡墙基坑开挖边坡坍塌人员伤亡督促施工单位严格按施工组织设计中的安全技术保证措施进行施工，并加强施工现场的安全监督2挡墙墙体施工高空坠落人员伤亡禁止上下作业；墙背及时回填；设置安全防护网及安全绳。3挖机施工作业半径范围内机损、人员伤亡专人指挥4拌和站施工操作人员跌倒进料斗人
17、员伤亡专人操作、宣传教育安全操作规程5回填施工汽车倾翻机损、人员伤亡专人指挥、宣传教育安全操作规程6手持电动工具漏电人员伤亡专人操作、宣传教育安全操作规程7生活区域食物中毒人员伤亡宣传教育、按程序操作8施工区域内临时输电线路的安设电杆倒塌、线路断裂触电人员伤亡加强巡查维修、宣传教育安全操作规程9预制构件吊装吊机倾覆人员伤亡、构件损毁督促施工单位严格按施工组织设计中的安全技术保证措施进行施工，并加强施工现场的安全监督；对桁架吊装审核批复其专项施工方案，负责人： 填表人： 工程分阶段作业（分部、分项施工）安全巡视检查登记表 表6序号检查内容检查发现安全问题与隐患及问题处理检查日期参加人员备注负责人： 填表人：
