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1、公司发文审批流程一、范围及类别1. 公司各部门需公司领导和集团领导审签的请示、报告、工作联系单等公文；2. 公司各部门需公司领导和集团领导审签的专项申请单、专控申请单、费用报销 单、差旅费报销单、申请汇款单、借款单、合同、协议、车辆修理申报单、零星 项目申报表、工程申报表、工作联系单、招投标对比表、非招投标审批表、急件 计划审批表等；3. 公文、单据按紧急程度分为：急件、平件两类。急件一一自文件传至综合部之日起，1天内须得到公司领导回复意见，3天 内须得到集团领导回复意见的公文单据。平件一一自文件传至综合部之日起，3天内须得到公司领导回复意见，7天 内须得到集团领导回复意见的公文单据。二、请示
2、类公文签批程序1. 人事变动、待遇调整类公文签批流程：2. 日常劳保发放、请事假类公文签批流程:3.请病假、工伤假类公文签批流程:4.员工待遇、员工岗位设置类公文签批程序:5.办公用品类公文签批程序:6.培训类公文签批程序:7.群团干部、班组长职数设置及变更类公文签批程序:8.户口迁移、身份证办理等需盖章证明材料签批程序:9.报告类公文签批程序:11.生产、设备、安全类公文签批程序：部门部长签批一综合部部长一分管副总签批。三单据类签批程序1.专项、专控费用申请单、差旅费、招待费报销、车辆修理申报单据签批程序:2.工伤人员医药费、工亡遗属医药费、学费、生活费报销单据签批程序:4. 其它类单据签批
3、程序:四传递要求1. 各部门由指定人员履行单据传递员职责，根据公文、单据签批的时间要求标明 紧急程度，于每日15:00至17:30传递至综合部文员。2. 公司综合部文员收文后，对公文、单据进行分类作好登记后，然后再分送公司 领导签批。3. 对审签完的公文、单据，由综合部文员电话通知各部门单据传递员领取，并留 底备查。4. 对于急件，须部门第一负责人签署“急件！”意见后，由部门单据传递秘书走 特批程序。5. 所有单据必须登记编号，保证不丢失。签审完毕领回之后的单据要立即进行核 销，1周以后仍未注销的单据应及时查明情况。6. 需公司领导签批的单据1周内未传回，或需集团领导审签的单据2周内未传回的， 由该部门单据传递员向公司综合部文员进行查询。查询时报上传单据编号、标题， 各部门传递员不得直接打电话到公司领导或集团询问单据处理情况。7. 公司下发所有文件资料，各部门务于12：.00前从综合部取走。8. 本程序由综合办负责解释、考核，从下发之日起开始执行。
