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1、被查项目机构：检查人：检查日期：检查要素检查内容评分标准检查情况简述扣分得分监理机构文件管理工作是否按程序要求进行？（3分）4.2.3公司、事业部下发文件是否及时进行传阅？（1分）（包括通知、技术标准等）资料、规范的借阅、归档是否按规定填写有关表格？（2分）文件归档填写相关表格FCPM/MD-09-0508等监理资料修改是否正确？（0.5分）自行设计表式是否编号并报总工程师审批？（0.5分）电子版本文件是否有标识？（0.5分）监理资料是否有专职人员即资料员采集、编目？（1分）监理资料储存场所是否做到适宜？（防火、防盗、防霉、防蛀、防潮、通风）？9.5分）一、4.2.3文件控制程序（4分）L文件
2、编号正确、完整；文件编号按工程监理档案资料管理办法FCPM/MD-09-B2收、发文登记符合要求：不允许有空白、涂改液修改；3 .项目受控规范、标准，要有发放编号章，自买规范要到公司进行登记并加盖发放章；4 .作废文件是否办理了相应手续，加盖作废及保留资料章：5 .文件标识：分类设文件夹，卷面上贴标签，写上条款名号，文件对号入坐，分门别类存放：文件标识按工程监理档案资料管理办法FCPM/MD-09-B执行6文件状态齐全：a未审核或者待审；b己审核但待判定的；c已审核确定为合格待发放的；d已审核确定为不合格，需要修改的。每缺1项扣0.5分，共3分。1.未及时传阅扣0.5分；传阅填写文件传阅记录表
3、FCPM/QR-4.2.3-092.未填写收文登记簿扣0.5分。二、42.4记录控制程序（5分）1、资料、规范借阅填写文件、资料借阅申请表：FCPM/QR-4.2.3-08,未填写扣1分；2、文件归档填写归档表共为1分，每缺1项则全部扣除a、项目机构联系单、通知单填写项目监理机构工作联系单/通知单目录FCPM/MD-09-05b、工程报验单填写项目监理机构工程验收签证目录FCPM/MD-09-07Cs其它资料存档填写项目监理机构文件目录FCPM/MD-09-08监理资料修改未加蛊更正章扣0.5分自行设计表式未报总工程师审批扣0.5分重要文件如规划、细则、评估报告等未储存在软盘、U盘、光盘或者已
4、储存但无标识的扣0.5分监理资料无专人采集、归档扣1分档案储存场所适宜得05分小计被查项目机构:检查人:检查日期:检查要素检查内容评分标准检查情况简述扣分得分三、5.2以顾客为关注焦点（2分）5.2与业主是否时常沟通并有相关记录？（2分）（工程例会、工地方仝偏合一去独合议笙）？无相应的会议纪录扣1分四、5.5.3内部沟通（之虬_5.5.3项目监理机构内部是否时常进行沟通？是否建立内部学习制府？（9分）定期进行内部沟通、学习并有会议纪录及签到表2分，缺一份扣1分沟通标准：每月不少于二次五、6.4工作环境（3分）6.4项目监理机构办公环境是否适宜,上墙资料是否齐全、整洁美观？（1分）上墙资料主要包
5、括：公司营业执照、资质证书、质量目标、方针、项目组织机构图、人员岗位职责、施工形象进度图、总平面图等；项目齐全内容符合要求0.5分，整洁美观得0.5分缺份扣0.5分，扣完为止安全事故处理是否及时上报公司，相关资料是否进行封闭？（9钿及时上报得1分，相关资料封闭和1分。六、质量计划编制程序（5分）7.1监理规划内容（含关健部位策划、投资控制、进度控制）、专业监理细则（含安全、投资、进度）编制是否工程进度相符并及时交底？（5分）无规划扣5分，规划中无关健部位策划或者投资进度控制扣2分，无施工方案相应的细则缺一项扣1分，根据规范内容缺一项扣1分，无交底（含表式）记录缺一份扣2份，程序不符要求方现一顼
6、如1分.于针对性扣2分.七、扣完为止7.2项目监理机构是否有本工程的监押合同？ms分）7.2与顾客有关的过程管理程序（1分）是否有本项目的项目中标通知书？（O5分）兀工程监理口同复卬件扣O.5J是否越级监理，转让监理业务无中标通知书扣05分。7.5.17.5.2八、7.5.1/7.5.2建设/设备监理服务过程的控制程序O1、代理聿刖投币八JU7T）与被监理施工单位及材料、构配件、设备供应单位有无隶属关系有否决权或者其他厉害关系工程项目投资、进度、质量、全、文明施工、环境保护保证体系的建立和运行（5分）未R分别建立相对应的组织体系：无相对应。管理制荒和岗位职责；未落实相应的责任制；未建议管理台帐
7、每缺1项扣1分，按职责或者超职责履行发现1位扣1分小计1口完为止;有制度未运行的5分;检查要素检查内容评分标准检查情况简述扣分得分7.5.17.5.2项目总监及现场主要质量、安全监理人员资格、专业人员配备、到位率等与标书、工程性质等格符情况，人员分工、进场、计划及调整手续，（20分）总监除离开企业等“不可抗力”外不得变动，确需变动须办理手续，无手续扣5分，变动后总监资质或者资格等降低扣20分，监不到位取销监理合同，总监到位不符标书承诺扣20分，总监无公司任命扣5分；人员分工、专业配置不符要求发现1位扣5分；安全监理人员配置不符要求或者不到10分；无人员分工、无进场计划缺1项田5分；人员变动与标
8、书相比超过10%每超过一个百分点扣1分，考勤须注明全勤或半勤，未注明扣5分，考勤须现场甲方项目经理确认，无确认扣5分，考勤做假扣20分，扣完为止：也昔实施依据及监测设备（5分）现场合同文件（含招、投标文件），国家、地方有关质量、安全、环境的法律、法规（如279号令、安全生产法、备案文件等）强制性标准，缺一子项扣1分，某一子项中缺一项扣0.1分：标书承诺而现场正在实施项目所需的重要监测设备缺，缺一项扣2分，普通监测设备缺一项扣1分：扣完为止。2、工程事中控制（77）a检查施工单位质量、安全、文明施工保证体系的建立和运行，审核施组或者方案（含安全、投资、进度）勘察设计交底，开工审核，审核分包单位资
9、质（5分）无检查或者审核、须有方案而无方案未指出扣5分，开工审核不符规范扣1分，体系检查存在不足未发现（如未按规定建立安全组等）扣1分，无勘察或者设t交底发现一项扣2分,交底记录无四方确认扣0.5分，施组明显不符要求未能识别（如安全文明施工措施及其费用落实等）发现一处扣1分,施组程序（如深基坑须评审等）不符要求未能识别发现一处扣1分，施组审核提出意见未及时闭合扣1分：分包审核缺1项扣1分，分包审核资质等不符要求发现一项扣0.5分，内容不全（无分包合同）、填写不规范（无分包工程量）、签约主体不合法等发现一项扣0.5分：扣完为止；b审查建造材料、构配件、设备的使用，实施见证取样制度，对用于现场的安
10、全设施设备讲行由杳？（H分）无审查扣5分，原材料审核不符见证取样程序发现一处扣2分，见证取样不符规范要求发现一处扣0.5分：扣完为止：C按照旁站、巡视、平行检验进行质量控制，在关键和重要施工过程中，总监及专业监理师是否在施工现场实施质量、安全监理，履行质量、安全责任（R分）无旁站记录扣2分，无巡视记录扣2分，未实旅独立的平行检测扣2分，平行检测报告不及时采集扣2分，平行检测频率不符合合同约定扣1分，平行检测缺一项扣1分，无平行检测汇总清单的0.5分：扣完为止；小计被查项目机构:检查人:检查日期:检查要素检查内容评分标准检查情况简述扣分得分7.5.17.5.2d及时组织隐蔽工程验收检查，对工程投
11、资、进度进行控制，未经签字，不得进行F道工序施工；及时签认合格工程量，对施工现场进行安全检查，发现质量、安全问题，及时签发通知单，并及时复查闭环？（5分）未及时组织隐蔽工程验收或者未及时签认合格工程量扣5分，对施工现场无安全检查和记录或者发现质量、安全问题未及时签发通知单扣5分，无进度控制扣5分，无合同范围外新增工程的审核扣5分，未及时复查闭环扣1分，签证人员不具备对应的签证资格发现一位扣1分，隐蔽检查填写不正确或者漏项发现一项扣1分，该发通知单未发发现一次扣1分，扣完为I匕e施工现场进场设备报审（审核）（5分）无审核扣5分；进场特种设备审核不符要求发现一项扣2分，普通设备审核不符要求发现一项
12、扣1分，扣完为止：f监理月报（含安全、投资、进度）监理日记（含安全）（5分）无月报或者日记扣5分；根据规范及业主交底要求内容不全缺一项扣1分，报送不及时扣1分，问题无结果扣1分，无环境监测报告扣1分，环境监测不符要求扣0.5分；日记填写简单扣2分：扣完为止：g质量保证资料审查情况（5分）无审查扣5分：资料存在问题未发现，一处不符扣0.5分，扣完为止；h对施工单位的测量（包括沉降观测等）进行全数复核（5分）无测量复核扣5分，未全数独立，平行复核扣3分；未按规范要求制定测量凭核计划扣1分，测量复核无原始记录或者程序不符要求发现一项扣0.分，测量梵核人员无证上岗发现一位扣1分；扣完为止；i工程例会制
13、度（含质量、安全、投资、进度）、会议纪蓼宓蜷枇（S4）无工程质量、安全等例会制度的扣5分，例会中提出问题未闭合发现一处扣0.5分，扣完为止：j发现使用不合格材料、构配件、设备及发生质量、安全事故及时进行上报处理（5分）发现使用不合格材料、构配件、设备扣5分，发生质量问题或者事故、安全险肇事故或者事故未及时按程序进行上报处理加倍扣10分：使用禁止或者淘汰的材料、构配件或者设备扣3分：k按建设工程备案制进行关键工序、关键部位中间节点验收、预验收和竣工验收，做好质量等级的评定工作，监理档案资料及监理评估报告情况（5分）关键工序、关键部位中间节点等验收工作事先未履行职责或者总监等主要人员不到位发生一次
14、扣5分：关键工序、关键部位中间节点验收、预验收和竣工预验收的评估报告不符要求发生一次扣2分；竣工验收时监理档案资料仍不符合要求加倍扣20分：1其它质量、安全行为（10分）I二程实施期间每发生起被政府职能部门的通报批评扣10分：施工现场每发生一起重大质量或者安全事故扣10分：每幺生起死亡事故或者火灾事故或者管线事故5分，创建文明工地目标未实现扣5分小计被查项目机构：检查人：检查E期：检查要素检查内容评分标准检查情况简述扣分得分7.5.17.5.2m设计文件（5分）a业主提供的施工图纸、设计文件是否有审图章？是否有会审记要，会审记要签字盖章齐金？（2分）会审纪要签字盖章齐全（+1）、不全（-0.5
15、/项）、无审图章该项为0分b.对业主提供的物品是否经过验证并填写顾客财产台账顾客提供文件/图纸目录顾客财产/不适用记录？对业主约定的保密文件、资料是否登记保密资料音记表并定期核杳（1分）台帐齐全,填写完整（+1）不全（-0.5/项）c.设计变更会签手续是否正确？图纸会审内容、设计变更内容是否反映在图纸上？（2分）变更手续正确（+0.5）变更内容反映在图纸上（+0.5）缺一份扣0.5分，n、项目监理机构文件（7分）a.监理联系单、监理工程师通知单处理问题是否及时进行跟进封闭？（2分）符合要求（+3）内容不及时封闭（T/份）b.监理日记的填写是否正确，处理问题是否封闭？（2分）符合要求（+2）内容
16、不及时封闭（-项）C.工程质量评估报告的编写是否符合要求？（3分）分阶段编写质量评估报告，内容齐全，检验批的评定及数量符合要求（+3）3、监理事后控制（3分）项目竣工后是否及时编制监理工作总结及监理业务手册？内容是否符合要求？（2分）及时编制，内容齐全（+2）缺任一项扣1分项目在监理保修期内，总监是否回访工程项目，并填写工程建设竣工回访记录表？（1分）符合要求（+1）被查项目机构：检查人：检查E期：检查要素检查内容评分标准检查情况简述扣分得分九、8.2.1顾客满意程度测量程序(8分)8.2.1是否有对顾客的回访项目监理机构工作质量调查表？(4分)及时送交公司(+4)缺一份扣2分建客是否有投诉或
17、者意见反馈，否及时解决并填写顾客不满意/投拆处理表？(4分)无投诉(+4)有投诉处理得当(+3)严重投诉(-4)得到顾客书面表扬(+2)十、8.24监理服务监视和测量程序(6分)8.2.4开工前总监是否填写项目监理机构开工前检查验表(1分)填写正确(+1)监理服务过程中，质量记录的签发是否正确？(2分)签字正确(+2)签字权限不正确(T/份)总监是否按照建设工程监理规范组织编写建设监理工作月报及安全监理工作月报？内容是否齐全？(2分)内容齐全，手续完备及时签发送交公司(1)条理清淅，措辞妥当，附件完整(+1)总监是否定期检查项目监理机构的服务质量？(1分)检查内容真实完整(+1),弄虚作假者扣1分十一、&3不合格服务控制程序、&5.2纠正措施、8.5.3预防措施(38.38.5.28.5.3对上级部门检查中发现的不合格项是否采取纠正措施并整改，措施是否及时有效？改进/预防措施是否有效？(3分)按照公司要求进行整改纠正(+1)纠正措施有效(+1)不符合要求每份扣0.5分改进/预防措施有效(+1)不符合要求每份扣0.5分小计的合格率=实得分%=85%注:应得分
