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1、会昌县会昌小学校务办廉政风险防控手册19、19.1 .综治办岗位架构图19.2 综治办工作职责19.3 综治办岗位工作职责19.4 综治办现有政策、法规清单19.5 综治办现有工作文件清单（县局级）19.6 综治办现有表格/表单/记录清单19.7 综治办主要工作流程清单19.8 综治办岗位廉政风险点自查表19.9 综治办岗位廉政风险防范措施一览表19.10 综治办主要权限运行流程图表19.11 综治办工作流程风险识别评价表19.12 综治办廉政风险防范措施汇总一览表19.1.综治办岗位架构图19.2综治办工作职责L根据领导工作部署,组织实施上级有关安全工作意见、制定安全工作计划、措施及各种规章
2、制度。综治工作资料的采集、整理与归档。2、开展和组织多种形式的安全法规和安全知识的宣传、教育和培训工作，对师生的各种安全教育赋予指导，检查登记增强师生员工的安全意识。3、加强学校安全方面各项管理，确保师生员工的人身和财产安全。4、定期开展学校安全检查工作，检查学校配备的安全设施，确保校舍、水、电、财产的安全。负责安全隐患管理系统的操作。5、落实学校安全值班工作，加强对各种执勤及巡逻人员的管理和检查，增强其工作责任心。6、组织泛博师生员工签定各种安全责任书。7、协调处理各种矛盾、纠纷和案件。8、加强校园周边环境整治，校道蹲守与校园周边巡逻。19.3综治办岗位工作职责一、综治办主任职责L负责综治办
3、全面工作。2、协调处理各种矛盾、纠纷和案件。3、制定工作计划,撰写总结。4、安全教育活动的安排及落实。5、制定各种安全制度。6、负责安全隐患管理系统的操作。7、综治工作资料的采集、整理与归档。8、完成学校领导暂时交办的工作。二、综治办副主任L协助主任做好综治工作。2、处理各种矛盾、纠纷和案件。3、制定各种演练方案，组织演练活动。4、节假日值班安排。5、校道蹲守与校园周边巡逻。6、负责学校体育课、实验室的安全教育指导。7、完成学校领导暂时交办的工作。综治办综治办综治办综治办综治办综治办综治办6、负责安全教育课的检查登记工作。7、安全教育课的内容安排及组织指导、教案采集。19.4 综治办现有政策、
4、法规清单政策、法规名称发文编之发文国豕、卬央、百鄢变以荥法规14J华人民共和国木成年人保护法2校车安全管理条例fL7.r-国务院3中小学幼儿园安全管饕型l理办法第233教习部、公安部等十部季4学生伤害事故处理办教育部令.法一._第12号IOr5C教育部5中小学校冈位安全工僧旨南一妙师教育部7中小学教师违反职业韶%1道德行为处理办法号教育部8他（巾八县欢束、视:立HLU+lI.1p/,411V=I4J,4匚“一应性文件1早贡7TI11J+1子、川UlZPl教阿只业道德七项严禁及违规处理办法（试行）赣巾李乂师字202216口军赣州市教育局219.5 综治办现有工作文件清单（县局级）序号工作却!名称
5、发文编号备注1.会昌县学校安全事故责任追究暂行办法会教友UU22J3=2.会昌县教育系统重大紧急信息报送制度节备注采集现有文件时，部门按工作职责（业务）板块的不同分类采集。审批:编制：19.6 综治办现有表格/表单/记录清单使用部门：综治办NO:序号记录名称记录编号保存部门丽期处置要求备注1学校安全检查记录表综治办存档2学校安全隐患整改通知书综治办永久妥存3学校安全隐患报告单综治办永久妥存4晨检记录表综治办一年妥存5因病缺课跟踪登记表综治办-妥存6矛盾纠纷排查调处登记表综治办永久时7节假日值班情况表综治办永久妥存8安全教育课检查记录表综治办永久妥存9楼梯蹲守安排表综治办一年妥存10外来人员入校
6、登记表综治办永久妥存19.7 综治办主要工作流程清单部门：会昌县会昌小学综治办序号ZU乍流程名称流程编号归属部门1处理学生及家校矛盾纠纷综治办备注采集现有流程时，部门按工作职责（业务）板块的不同分类采集。19.8 综治办岗位廉政风险点自查表（1）外室:会工具金昌/1母综治办Hl022年3月24日IMffiI缗办生仔I_Kffi_I主要职责权限1、负责综治办全面工作。2、协调处理各种齐盾、纠纷和案件。3、制定工作计划,撰写总结。4、安全教育活动的安排及落实。5、制定各种安全制度。6、负责安全隐患管理系统的操作。7、综治工作资料的采集、整理与归档。8、完成学校领导暂时交办的工作。吟自能序号风险点描
7、述（主要内容与表现形式）幽类.型原因分析现岗位风g道德风g制度风心流程风心外部风心发生可能性（1）后果(1-5)高中低1学校周边环境整治有可能：因外部干预或者接受吃请，导雌关彳严、校门口浮现摆摊设点现象。34外部干涉或者接受邮人好处根据县局文件要求，严格遵守相关制度接受相关部门督查。2管理学校门卫人员有可能：因外部干涉或者接受当事人好处而放贵考核标准，导致管理、选聘混乱。v,24外部干涉或者接受当事人好处，私心严格遵守学校管理校门及门卫制度聘用门卫人员通过教代会通过。接受全校师生监督。3校园巡查、综治值班和进出校门登记有可能：因个人或者成员搭离职守，私心杂念，关照亲朋好友。导致巡杳不到位、进出
8、校门不iP-23，关照亲朋好友。个人工件土职私严格遵守综治办制度的相关制度接受学校领导小组督查4处理学生及家校矛盾纠纷有可能：因夕陪阡涉或者亲朋好友请托而办理了,偏袒处理、从轻处理。24，心杂念，关照亲朋好友。严格遵循学校处理学生违纪制度及师生突发性处理办法处理办法及处理结果做蚣平、公正、年处室互帮或者集体讨论结果分管领导点评意见.签字Pl期已审核签空Mfl7774IQ签字Afifl-雌本表可根据实际内容调节大小。此表一式两份，一份单位存档，T分自存。19.8 综治办岗位廉政风险点自查表(2)处室.会I翡展昌4肖综治办日期：2022年3月24日有一一一“一i刘泽民岗位综治办ai主任职级1、协助
9、主任螭绕台工作。2、处理各种矛盾、纠纷和案件。3、制定各种演练方案，组织演练活动。4、节假日值班韧匕5、校道蹲守与校园周边巡逻。6、负责学校体育课、实验室的安全教育指导。7、完成学校领导暂时交办的工作。码由白型序号风险点描述(主要内容与表现形式)噩原因分析现有控娜施岗位风心道德风心制度风心流程风g外部风心发生可能性(I-S)风险后果(1-5)高中低1学校周边环境整治有可能：因外部干预或者接受吃请，导致把关彳严、校门口浮现摆摊设点现象。、34外部干涉或者接受当事人好处根据县局文件要求，严格遵守相关制度接受相关部门督2校园巡查、综治值班和进出校门登记有可能：因个人或者成员擅离职守，私心杂念关照亲朋
10、好友。导致巡查不到位、进出校门不e23个人工作失职，私心杂念，关照亲朋好友。严格遵守综治办制度的相关制度接受学校领导小组督查3安全教育课检查有可能：因个人私心杂念，关照亲朋好友，导雌程U位。23个人工作失职，私心杂念，关照亲朋好友.严格遵守综治办制度的相关制度接受学校领导小组督查4处理学生及家校矛盾纠纷有可能：因外部干涉或者亲朋好友请托而办理了偏袒处理、从轻处理.24外部干涉或者亲朋请托严格遵循学校处理学生违纪制度及师生突发性处理办法处理办法及处理结果防眩平、果分管领导点评去见签字:R期:已审核签字：Fl郎：2022419签字：日期：借注I本表可根据实际内容调节大小。此表一式两份，一份单位存档
11、，一份自存。19.9 会昌县会昌小学综治办岗位廉政风险防范措施一览表（1）日期：2022年3月24日岗位综治办主任1、负责综治办全面工作。2、协调处理各种矛盾、纠纷和案件。3、制定工作计划,撰写总结。4、安全教育活动的安排及落实。管理系辘操作07、综治工作翔物采集、整理与归档。8、完成学校领导暂时交办的工作05、制定各种安全制度。6、负责安全隐患序号风睑点描述（主要内容与表现形式）UXj/-X.皿礴道德风险制度风险风险外部Jxl区高中i低1学校周边环境整治有可能：因外部干预或者接受吃请，导致把关不严、校门口t现黜设点现象。根据县局文件要求，严格遵守相关制度。接受相关部门督查2管理学校门卫人员有
12、可能：因外部干涉或者接受当事人好处而放宽考核标准，导致管理、选聘混乱。严格遵守学校管理校门及门卫制度3校跳查、综治值班和进出校门登记有可能：因个人或者成员擅R守，私,陈念，关照亲朋好友导致巡查不至啦、进出校门不登记。聘用门卫人员通过教代会通过。接受全校师生4处理学生及家校矛摩U纷有可能：因外部干涉或者亲朋好友请托而办理了。偏袒处理严格遵循学校处理学生违纪制度及师生突发性处理办法个人承诺风险防范岫审批意见签字：日期：已审核签字：日期：2022.4.19签字：日期：备注本表可根据实际内容调节大小。此表一式三份，一份单位存档,一份自存，一份公示。19.10 昌县会昌小学综治办岗位廉政风险防范措施一览
13、表（2）日期：2022年3月24日处云：缭台办蜻综治办副主任1、协助主任做好综治工作。2、处理各种矛盾、纠纷和案件。3、制定各种演练方案，组织演练活动。4节假日值班安徘。5、校道蹲守与校园周边巡逻。6、负责学校体育课、实验室的安全教育指导。7、完成学校领导暂时交办的工作。序号风险点描述（主要内容与表现形式）睡措施L-l-X.Jxl道德风险Jxl献风险外部高中低1学校周边环境整治有可能：因外部干预或者接受吃请，导致把关不严、校门口出现摆摊设点现象。根据县局文件要求，严格遵守相关制度，接受相关部门督查。2校园演、综;髓班和进出校门登记有可能：因个人或者成员擅离职守，私，陈念，关照亲朋好友导致巡查不
14、至1H立、进出校门不登记。严格遵守综治办制度的相关制度，接受学校领导小组督查。3安全教育课检查有可能：因个人私心杂念，关照亲朋好友，导致检查不到位。严格遵守综治办制度的相关制度，接受学校领导小组督查。4处理学生及家校矛摩U纷有可能：因外部干涉或者亲朋好友请托而办理了.偏袒处理、从轻处理。严格遵循学校处理学生违纪制度及师生突发性处理办法,处理办法及处理结果做到公平、个人承诺极陶审批意见签字：日期：已审核签字：日期：2022.4.19签字：日期：备注本表可根据实际内容调节大小0此表一式三份，T分单位存档，T分自存，一份公示。19.11 会昌县会昌小学综治办主要权限运行流程图表（1）1.工图工作流程
15、名称：综治办处理学生及家校矛盾纠纷工作流程权责单位/岗位工作文件工候单风险点编号主要领导调查组调查组校务会议综治办主任中华人民共和国未成年人保护法中小学幼儿园安全管理办法学生伤害事故处理办法中小学校岗位安全工作指南会昌县学校安全事故责任追究暂行办法矛盾纠纷排查调处登记表123决定组织调查H调查取证程出处理震见I研究处理决定I执行处理措施编号19.11综治办工作流程风险识别评价表（1）2.综治办处理学生及家校矛盾纠纷工作流程风险点风险点描述（主要内容与表现形式）风险类西风险评价风险等级岗位风险制度风险流程风险外部风险发生可能性风险后果（1-5）高中低1调杳取证有可能：1、因工作责任心差，调蛰不深
16、入,导致调查不实；2、因外部干涉或者亲情友情影响，为有关人员隐瞒事实，逃避追责；3、利用调查表lgil4JlZAkWl业韦A:前美工242提出处理意见NISCi（XM!l宇人灯XE,力三字VVfi3l士，WRWWXM有可能：1、因亲情、友情影响，照应当事人，从轻处理；2、献当事人好处.不咕卜级如字处理,避重就轻.343执行处理措施有可能：1、收受当事人好处，故意不落实处理措施；2、责任心不强,不能及时执行处理措施，不对当事人进行教育警示。34编号风险点原因分析现有控制措施建议措施防范措施1调查取证照应亲戚、朋友；利用职务之便收受好处;工作责任心不强，敷衍了氧已建立会昌县学校安全事故责任追究暂行
17、办法。认真执行会昌县学校安全事故责住1谢亍办法，韧触/虽认真核实事故原因，多听取普通教师和现场人员的意见，不能偏听偏信；建立办案终身负责制度，诙当抽查个别案例加强问责2提出处理意见外部干涉或者收受当事人好处。已建立学校安全事故责任追究办法，对事故大小、处理办法f打B日确.严格按照学校安全事故责任追究办法进行责任追究.处理意见须经局务会集体研究决定，综合事故等级、影响范围、善后处理情况等因素对责任人进行处理,处理要适当要有理有据。3执行处理措施工作人员责任/冰强；收受当事人好处A及时!够果通报当事人,向学校领导T报晒结果，加大效能责任追究力度，对不执行措施的割进行追击.及时将结果通报当g人，向蔡
18、领导即处理结果一对不执行措施的带件人讲行追音一科室意见主管领导审核意见风险防范小组审批意见签字：日期：已审核签字：日期：2022.4.19签字：日期：19.12会昌县会昌小学综治办廉政风险防范措施汇总一览表处室：综治办2022年3月24日科室主要工作职责L负责绿台办全面工作.2、协飒理各种矛盾、纠纷和黑牛。3、制定工彳屿旧档一Rfi用划,聘铺,4、安翎商励的韧吸筋.5、制W己各种安全制度。6、负责安全隐患管理系统的操作。7、_综治工作资$物采集、魁皿乍一序号权力事项风险点风险点描述（主要内容与表现形式）风险类别风险等级防控措施及位涉岗监控责任主体1频触环境整治学校周边环境整治有可能：因外部干预
19、或者接受吃请，导致把关不严、校门匚浮期罢摊设点现象。道德外部中根据县局文件要求，严格遵守相关制度.接受相关部门督查综治办主任/副主任分管领导学校校长2学校门卫人员管理对然门卫人员考核、选聘有可能：因外部干涉或者接受当事人好处而放宽考核标准,导致管理、选聘混舌L岗位道德低严格遵守学校管理校门及门卫制度，聘用门卫人员通过教代会通过，接受全校师生监督.综治办主任/副主任汗事分管领导学校校长3值班管理校园巡查、综治值班和进出校门登记有可能：因个人或者成员擅离职守,私心杂念，关照亲朋女友。导致巡查不到位、进出校门不登记。岗位道德流程中严格遵守综治办制度的相关制度，接受学校领导小组督查，综治办主任倒F事分
20、管领导学校校长4安全教育课检查安全教育课检查有可能：因个人私心杂念，关照亲朋好友，导致检查不到位岗位道德中严格遵守综治办制度的相关制度，接受学校领导小组督查。综治办主任/副分管领导学校校长外部主任/干事岗位综治办姐里学生处理学生及有可能：因外部干涉或者亲朋好友请托而办理了。偏袒处理道德严格遵循学校处理学生违纪制度及师生突发性处理办主任阍分管领导5及家校矛家校矛盾纠、中流程法，处理办法及处理结果做到公平、公正、公开。主任/干学校校长盾纠纷纷外部事19.13综治办主要审批事项权限清单科室：会昌浮综治办审批事项1：处理学生及家校矛盾纠纷权责岗位综治办主任、综治办副主任、干事综治办主任分管领导学校负责
21、人备注砥调查、取证提出处理意见复杳复核集体研究处理决定说明权责主要是指该部门或者岗位在该事项中的所具有的权限责任如：审核、参预、执行、存档、提出、提交、申请、受理等等19.14 自由裁量权清单权责单位/岗位：会昌4浮综治办序号权力事项内容依据自由裁量幅度裁量意见审核审批裁量结果执行存档备注说明权责主要是指该岗位在该事项中的所具有的权限责任如：执法、审批、审核、会签、参预、执行、存档、组织等等。19.15 综治办廉政目标一览表类ail县局级：处室级：绕台办选择县领导：岗位：局领导：君伯.廉政事项廉政目标值或者要求考核主体备注J手弓1学校周边环境整治工作一律不能在学校周边摆摊设点。检查过程中发生吃
22、、拿、卡、要O次.校党风廉政建设领导小组一年2校园巡查、综治值班和进出校门登记根据学校安全管理管理条例，严格按照规定对进出校门、可疑人员进行审问，做认真细致，校党风廉政建设领导小组一年3安全教育课检查严格按照规定对安全教育课进行检查、认真执行考核制度校党风廉政建设领导小组一年4处理学生违纪与师生突发性安全事情依据学校处理学生违纪制度及师生突发性处理办法严格遵循，过程中发生吃、拿、卡、要O次。校党风廉政建设领导小组一年制定：审核：批准:19.16 综治办涉及其他单位、局室廉政风险点统计表制表日期：2022年3月24日序号权力事项风险点涉RMfWB者局室名称备注1无无无备注每一件权力事项的风险点（可能有多个）涉及的其他单位、局室（可能也有多部门）应一一列出。1917综治办涉及县领导廉政风险点统计表制表日期：2022年3月24日序号助5风险点县领导备注无无
