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1、XXXXXXXXX有限公司质量管理手册XT/QM-C2022-01-05发布2022-01-05实施颁布令为确保满足相关方和顾客的需求和期望，提高产品竞争能力和扩大市场，使本公司得到更大增值和持续发展，本公司依据IATFI6949:2022标准、法律法规、相关方及顾客要求、考虑了目前公司所面临的内外部环境因素和本公司产品和服务特点建立了质量管理体系，并在技术质保部的组织对质量手册C/0进行了转版修订，经反复讨论和评审，本手册符合IATFI6949:2022标准要求、法律法规、相关方及顾客要求，具备了预防和应对风险和机遇的能力，适宜、充分，保持了质量管理体系的完整性。本手册可对外向顾客或者第三方
2、认证机构提供，作为证实公司所建立的质量体系满足IATF16949:2022标准要求的依据，对内作为开展质量管理活动的法规性文件。本手册的相关描述包含对过程的概述，也可以作为各部门执行相关过程的指导，必须贯彻实施。本手册列入了公司责任方针、质量方针、质量目标和对管理的承诺，说明了本公司质量管理体系所覆盖的范围，阐述了本公司所建立的质量管理体系的过程，各个过程的主要内容及各过程之间的关系，是本公司质量工作的法规及全体员工必须遵守的行为准则，本手册自发布之日起开始实施。实施的同时质量手册B/0版废止。遵循本质量手册是公司每一个员工应尽的职责，各级质量管理人员发现违背要求的活动，有权按手册规定予以纠正
3、。授权公司管代负责质量手册的发放、管理，授权公司管理者代表负责质量手册的解释。任何人未经允许不得以任何形式（翻印、复制）传播扩散。特此颁布。总经理（签名）：XXXXXX企业宗旨和精神、质量方针与目标为贯彻执行公司IATFI6949:2022质量管理体系,现颁布企业宗旨、企业精神、质量方针及其内涵和长期质量目标，内容如下：企业宗旨：为顾客提供最优质的产品和服务，达到顾客满意。经营理念：以人为本，科技率先，以质至尊、服务顾客。市场定位：高、精、尖安全带配件配套市场。企业目标：创建一支高素质、高凝结力的好团队；创建一个高效能、高品质的知名企业3.6质量方针：谋品质重信誉求满意拓市场谋品质：本条放在首
4、位重点体现了公司对产品质量的高度重视，以及最高管理者对满足顾客要求的承诺，通过在管理、技术上不断的持续改进，保证高调器总成在顾客使用过程中特殊关注的固定点强度、性能好、质量稳定、外观无缺陷、适配性好等质量特性，才干稳步提高产品的生产质量。重信誉：在“谋品质”的基础上，通过体系的高效运行不断提升产品质量，使产品质量信誉持续提高，从而相应提升企业信誉，为创建一个知名的品牌企业打好坚实的基础。求满意：本条体现了公司“以顾客为中心、为顾客着想”的企业理念，通过科学的管理、稳定的质量、合理的价格、热忱的服务求得最终满意。拓市场：在“谋品质、重信誉、求满意”的基础上，不断地开辟新市场，谋求更大的生存空间。
5、为实现上述质量方针，公司各相关职能部门以质量方针为框架，汇总讨论后制订了相对应的如下质量目标：1 .售后叩M2 每年递减不良质量成本3 .顾客满意度4 .销售额增长率上述目标值的改进随同各部门为实现上述目标所制定的分目标，均通过经营计划加以确定和实施。总经理根据公司内外环境，至少一年一次对上述质量方针进行评审，并在适当时进行持续改进。改进并不一定是方针本身，可以是方针所代表的内涵的变化。而且总经理有责任通过各种培训、宣传等方式就方针和目标对全体员工进行宣导，令其熟知以明确其奋斗的目标，同时促使其认识到其工作以及其工作与其它相关工作的重要性，并有努力实现的意愿。目标监控的结果与目标进行对照展示给
6、员工知道，以激励其斗志。公司应定期将质量方针和目标进行宣贯。公司将采用看板、培训、质量方针信息发布会等方式使全体员工理解、实施和遵照执行。各级管理层对所制订的质量目标的实施情况进行监控，编制周期性质量报告，并尽可能用图表方式予以说明，并定期修改更新质量目标。通过召开会议等形式向全体员工具体地清晰地介绍目标，向员工展示和介绍质量成本、返工数量/费用、质量审核结果、发展目标与状态对照、顾客/员工满意度情况，使员工理解、掌握规定目标与实现目标之间的比较情况。引进优秀人材，培养出色员工；完善公司的管理系统，在管理上力争创新，加快改善的步伐；执行IATFI6949汽车质量管理体系，制订公司目标、经营计划
7、，完善企业形象。公司承诺：为顾客提供精良的产品和至诚的服务是本公司的立足之本。创一流产品质量，恪守商务信誉是本公司孳孳不倦的追求和承诺。我们的事业就基于这样的承诺之上，它不仅仅是一种方式，更是一种应尽的社会责任，是企.业形象和企业精神的包容。承诺贵在诚心，以上承诺是本公司对用户肺腑之言。质量手册管理: 质量手册的编写和发布a）管理者代表负责组织公司品质部门及相关部门编写质量手册，并对初稿进行评审。b）管理者代表审核质量手册，以确保其内容清晰、准确、合用和结构合理。c）总经理负责质量手册的批准，品质部在批准后向各部门发布本手册。d）总经理负责组织在公司内向各部门宣贯质量手册，以确保员工都能理解质
8、量方针并使其能得以坚持贯彻执行。 质量手册的发放与更改a）受控版本质量手册发放对象为公司级领导和各职能部门负责人。质保部根据发放范围的原则编制质量手册发放清单，经管理者代表批准后按质量文件控制程序规定的办法进行发放。b）持有者的质量手册由于破损影响使用，应提出申请，经管理者代表批准后按质量文件控制程序规定，向质保部办理更换手续。 质量手册的修订与收回a）每次管理评审后，均要考虑质量手册在运行中的适宜性与有效性，需要时对质量手册进行修订，修订和换版需经总经理批准，由质保部按质量文件控制程序的要求实施。b）对按规定收回的作废质量手册（或者作废页）应做好作废标识并进行隔离和销毁。c）新版质量手册发布
9、时，应在质量手册实施令中声明旧版本同时作废。 质量手册的保管与归档a）质保部每年年终应对持有者的质量手册进行一次检查，确保其完整、清晰、有效。b）质量手册持有者应妥善保管，手册持有者调离本公司或者本部门时，应办理归还手续。L范围Ll总则本手册规定了本公司质量管理体系要求，对公司质量管理体系的方针做了阐述，并对相应的质量管理体系的结构和运作进行了描述，是本公司质量管理体系的纲领性文件。通过其有效运行，包括持续改进体系的有效性，以达到顾客、社会、员工及相关方满意，符合质量体系和法律法规要求。1.2应用本公司质量管理体系包括IS09001:2022、IATFI6949:2022规定的相关要求要求，根
10、据公司实际，本公司所生产的弹簧均根据顾客提供的图纸要求进行生产的，本公司只进行产品的生产，不承担产品设计开发的责任，所以标准8.3.3.1产品设计输入和8.3.5.1产品设计输出不合用本公司质量管理体系，该不适用的确定，不影响本公司提供满足顾客和法律法规的产品和服务。本手册，描述了公司各部门职责，并编制相应程序。本手册所覆盖的产品为：减振器弹簧本手册应用于本公司减振器弹簧从事工艺、创造和服务的所有人员、场所和过程。2引用文件2.11509001:2022!质量管理体系要求2.2IATFI6949:2022汽车生产件及相关服务件组织的质量管理体系要求2.3 APQP（第二版）2.4 PPAP（第
11、四版）2.5 FMEA（第四版）2.65 PC（第二版）2.7MSA（第四版）产品质量先期策划及控制计划参考手册生产件批准程序参考手册潜在失效模式及后果分析参考手册统计过程控制参考手册测量体系分析参考手册3术语和定义3.1 常用专业术语解释1） COP：顾客导向过程2） SP：支持过程3） MP：管理过程4） PPK：初期过程能力指数5） CPK：稳定过程能力指数6） PPM：百万件产品中不良品数7） Drawing：产品图面8） FormRecord：表单、记录9） OTS(offtoolsample):工装样件(原型样件)，是指在设计开辟阶段使用证实的工装在非节拍生产条件下生产的零件，目的
12、用来验证产品设计和过程设计符合性，该样件需要顾客认可并形成报告；10） 2TP:两日生产(供货厂的批量预生产，用来验证批量能力)；H)PVS:生产件，是指必须取自有效生产(1到8小时的产量且不少于300件的生产过程)的用来确认生产过程能力和产能而生产的一小批产品；12) SOP：生产启动(批量生产启动)。13) CKD：顾客提供样件14) FMEA：潜在失效模式与后果分析15) MSA：测量系统分析16) SPC：统计过程控制17) PPAP：生产件批准18) APQP：先期产品质量策划与控制计划19) FIFO：先进先出20) OEE(OverallEquipmentEffectivenes
13、s):设备综合率，计算公式：(I)OEE=可用率*表现指数*质量指数；(2)OEE=时间开动率X性能开动率X合格品率21) MTBF(MeanTimeBetweenFailure)：平均故障间隔时间，指可修复设备两次相邻故障之间的平均时间。22) MTTR(meantimetorestoration)：平均维修时间，指可修复设备的平均修复时间，就是从出现故障到修复中间的这段时间。23) JIT(JustInTime)：准时生产方式，指将必要的零件以必要的数量在必要的时间送到生产线，并且只将所需要的零件、只以所需要的数量、只在正好需要的时间送到生产。24)前置期(或者提前期)leadtime：从
14、发出定货单到收到货物的时间间隔。总前置期=生产前置期+配送前置期。25)控制计划(Contn)Iplan)：对控制产品所要求的系统和过程的形成文件的描述。26)有设计责任的组织(designresponsibleorganization)：有权建立新的产品规范，或者对现有的产品规范进行更改的组织。27)防错(errorproofing)：为防止不合格产品的创造而进行了产品和创造过程的设计和开辟。28)实验室(IaboratOry)：进行检验、试验或者校准的设施，其范围包括但不限于化学、金相、尺寸、物理、电性能或者可靠性试验。29)创造(manufacturing)：以下制作或者加工过程： 生产
15、材料； 生产件或者服务件； 装配；热处理、焊接、涂装、电镀后等其它表面处理服务。30）预见性维护（predictivemaintenance）：通过对设备状况实施周期性或者持续监视来评价在设备状况的一种方法或者一套技术，以便预测应当进行维护的具体时间。31）预防性维护（preventivemaintenance）：为消除设备失效和非计划的生产中断的原于是策划的定期活动（基于时间的周期性检验和检修），作为创造过程设计的一项输出。32）附加运费（premiumfreight）：在合同约定的交付之外发生的附加成本或者费用。注：可因方法、数量、计划外或者延迟交付等导致。33）外部场所（remotelo
16、cation）：支持现场且不存在生产过程的场所。34）现场（Site）：发生增值的创造过程的场所。35）特殊特性（SPeCiaIcharacteristic）：可能影响产品安全或者法规符合性、配合、功能、性能、要求或者其后续过程的产品特性或者创造过程参数。36）特殊过程：不易或者不能经济地验证其输出是否合格的过程。37）产品安全：与产品设计和创造有关的标准，确保产品不会对顾客造成伤害或者危害。38）顾客要求：顾客规定一切要求（如：技术、商业、产品及创造过程相关要求；普通条款与条件；顾客特定要求等等）。39）顾客特定要求（CSR）：对本汽车QMS标准特定条款的解释或者该条款有关的补充要求。3.2
17、公司常用术语1） QMS一一质量管理体系的英文缩写。2）质量管理体系文件一一指质量手册、程叙文件和作业文件（各种管理制度、规程、控制计划、作业指导书、操作卡片、通知、报告、图纸、标准、规范、设备说明书、记录表格等）、技术标准、规范等。3）质量手册一一规定了本企业QMS基本原则和过程要求的文件。4）程叙文件一一规定了本企业所识别的过程职责、流程、活动方法QMS文件。5）作业文件一一各部门内部描述QMS职能分配、控制流程、工作接口、方法的指导性文件。6）受控文件一一是指需要进行更改控制，编有分发号、发放有记录、失效需作废收回、确保使用有效版本、需要受到更改控制的质量管理体系文件。7）有效文件：是指
18、正在使用和执行的现行有效版本的文件。8）外来文件：非本公司发布的文件（如顾客的文件以及法律法规、国家或者行业标准文件等）；9）工装：工艺装备，包括模具、工具、夹具、辅具（生产辅具、检查辅具）、工位器具等装备；10)外部提供产品：指外购的原材料、辅料、零部件、外协加工件等；11)过程产品：指公司生产的在制品、半成品还需进一步加工的产品；12)首件：系指每班次刚开始加工的第一个工件或者加工过程中因换人、换料、换零件、换工装、调整机床等改变工序条件后加工的第一个工件。13)末件：每班次最后或者加工过程中因换人、换料、换零件、换工装、调整机床等改变工序条件前生产的最后一件产品。14)最高管理层：指公司
19、经营策划、决策层，由懂事会、总经理组成。4质量题体系策划公司按标准的相关要求，结合公司运作习惯，建立了管理过程、顾客导向过程和支持过程三类共20个过程；如下：4.1顾客导向过程(COP)通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程，直接对顾客产生影响，是给公司直接带来效益的过程。公司通过识别和管理以下COP,以实现顾客满意。COPl:产品有关的要求控制(821,8.2.1.1;8.2.2,8.2.2.1;8.2.3;8.23.1;8.23.1.1;8.2.3.1.2;8.23.1.3;8.23.2;8.2.4)C0P2：产品质量先期策划(83,8.31f83.1.1,8.3.2f83.2.1,83.
20、2.2,8.3.23,8.33,83.3.2,8.3.33,83.4,83.4.1,8.342,8.3.43,8.3,43,83.5,83.5.1,83.5.2,8.3.6,83.6.1)COP3：产品生产(8.5.1;8.5.1.1;8.5.1.2;8.5.13;8.5.1.4;8.5.1.7;8.5.2;8.5.3;8.5.4)C0P4：产品交付(8.5.1)COP5：顾客反馈处理及满意度测量(8.5.5,8.5.5.1;8.5.5.2,9.1.2;9.1.2.1)4.2支持过程(SP)是为了实现公司的经营目标，提供主要资源或者能力，支持CoP实现估计目标的过程。支持过程是支持COP功能的
21、必要过程。公司通过对以下SP的识别和管理，确保实现公司的经营目标。SP01：设施与环境控制(7.1.371.4)SP02：检测资源控制(7.1.5)SP03：人力资源控制(7.2,73)SP04：文件记录控制(7.5.2,7.5.3,7.5.321,7.5.3.22)SP05：物资管理(8.5.2,8.5.3,8.5.4)SP06：采购与外包控制(8.4.1,8.4.1.1,8.4.12,8.4,13,8.4.2,8.42.1,8.4.2.2,8.4.23,8A2.4,8.425,8.43)SP07：设备与工装控制(851.5,8.5.1.6)SP08：产品放行控制(8.6;8.6.1;8.6
22、.2;8.6.3;8.6.4;8.6.5;8.6.6)SP09：不合格品控制(8.7.1;8.7.1.1;8.7.1.2;8.7.13;8.7.1.4;8.7.1.5;8.7.1.6;8.7.1.7;8.7.2)4.3管理过程(MP)评估顾客导向过程和支持过程的绩效、确定公司组织结构、产生公司决策和目标及其更改等过程。公司通过对以下MP的识别和管理，确保公司有效决策和持续改进。MP01：经营策划(4.1,4.2,43,4.4,5.1,5.2,5.3,6.1,6.2,63)MP02：内部审核控制(921;9.2.2;9.2.2.1;9.2.2.2;9.2.23;9.2.2.4)MP03：管理评审
23、控制(9.3.1;93.1.1;9.3.2;93.2.1;93.3;93.3.1)MP04：绩效监测、分析和评价控制(9.1;9.1.1;9.1.1.2;9.1.13;9.1.3;9.1.3.1)MP05：改进控制(10.1;10.3;10.3.1)(10.2;10.2.1;10.2.2;10.2.3;10.2.4;10.2.5;10.2.6)附件1:与本公司产品有关的法律法规清单1 .中华人民共和国宪法2 .中华人民共和国环境保护法3 .中华人民共和国大气污染防治法4 .中华人民共和国环境噪音i亏染防治法5 .中华人民共和国固体废物污染防治法6 .中华人民共和国节约能源法7 .中华人民共和国
24、消防法8 .中华人民共和国劳动法9 .中华人民共和国劳动合同法10 .中华人民共和国计量法11 .中华人民共和国计量法实施细则12 .中华人民共和国标准化法13 .中华人民共和国会计法14 .中华人民共和国价格法15 .中华人民共和国质量法16 .中华人民共和国对外贸易法17 .工伤保险条例18 .危（Wei）险化学品安全管理条例19 .中华人民共和国安全生产法20 .中华人民共和国乡镇企业法附件2:质量管理体系过程关系图管理过程MP顾客要求相关方需求 组织环境xxxxxxxxx有限公司有限公司质量管理体系架管明l附录3:过程与要求/条款对照表Process/过程CoveredRequirem
25、entZReference覆盖的要求/条款1234.44-1231232341A.2345MPOh经管策划XXXXXXXXXXXMP02：内部市核控制MP03：管理评宙控制MP凶：绩效监测、分析和评价控制MP05：改进控制COPh产品有关的要:求捽制XXC0P2：产品版量先期策划.XC0P3：产品生产XC0P4：交付服务XC0P5：顾客反馈处理XSP01：设施与环境控制XSP02：检测资源控制XSP03：人力资源控制XXSP04：文件记录控制XSP05：物资管理XSP06：采购与外包控制XSP07：设备与工装控制XSP08：产品放行控制SP09：不合格品控制4.14.2434.45.15.25
26、.36.16.26.37.17.2737.47.58.18.28.38.48.5质手册XVQM-C版本/修改码:C/0附件4：过程简表过程名称主管资源输入输出方法MP01：经营策划总经理电脑、统计技术IATFI6949标准；顾客特殊要求；内外部因素及相关方要求：经营业绩：管理评审结果。；法律法规要求。内外部投诉记录；返工、报废记录。管理体系文件（手册，程序，规范）；中长期规划：年度经营计划（含方针目标）：应急计划经营策划控MP01/1-B；风程序MP01/2-B计划；过程指MP02：内部审核控制质保部电脑、打印机年度审核安排：顾客抱怨；重大变更与质量事故审核报告（体系审核报告；创造过程审核报告
27、：产品审核报告）。不符合项报告内部审核控制产品审核作业程审核作业指审核作业指导MPO3：管理评审控制总经理计算机，会议室管理评审汇报资料（各部门，包括标准9.3内容）管理评审报告：管理评审控MP03-BMP04：绩效监测、分析和评价控制公司办电脑、软件年度经营计划（含方针目标）：管理体系文件（手册，程序，规范）；过程监视记录；业绩统计表：业绩分析报告：监视、测量、控制程序MPO4MP05：持续改进质保部四齿、会议室，打印机；年度经营计划（含方针目标）；审核报告（体系审核报告；创造过程审核报告；产品审核报告）：管理评审报告；过程监视记录：业绩统计表；业绩分析报告；顾客问题通知；合理化建议。改进项
28、目清单；改进措施报告；纠正预防报告；改进控制程序COP1：产品有关的要求控制销售部电脑、打印机客户合同协议草案，电话通知，网络通知客户合同协议：顾客特殊要求列表；产品有关的要CPOl-BC0P2：产品质量先期策划.工程技术部计算机网络技术、CAD等软件、生产设备、检验/试验顾客技术协议、规范、图样：内外部因素及相关方评价报告；PFMEA,控制计划，作业指导书；PPAP资料；产品放行准则：产品质量先期CP02-BC0P3：产品生产生产制生产设备、设施、销售计划；控制计划：作业指导书/工牛格产品；生产批次记录。m品生产控质手册XVQM-C版本/修改码:C/0造部工位器具；量检具。艺文件：CP03-
29、BC0P4：交付服务销售部场地、运输车辆顾客定单/计划；顾客的安全库存要求准时交付的产品；批次质量证明。交付服务控CP04-BC0P5：顾客反馈处理销售部电话、传真、分析软件顾客计分卡；顾客反馈；顾客满意度报告；8D报告：产品分析报告。顾客反馈控CP05-BSliOh设施与环境控制公司办电脑、电话；公司经营计划；法律法规要求；内外部因素及相关方评价报告；现场布局方案：基础设施清单：基础设施、工作环境检查记录：维修、维护记录：生产设施与环SP01-B；SP02：检测资源控制质保部MSA软件、电脑；计量器具、标准件新产品开辟需求：老产品改进需求；顾客样件及实验要求：供方样件及实验要求；产品验证需求
30、MSA报告；计量鉴定结果/记录检测资源控SP02-BSP03：人力资源控制公司办,教室，投影；中长期规划：年度经营计划；社会保障政策；各部门岗位需求。岗位结构需求清单（人力配置方案），人员能力矩阵；人员能力鉴定记录，岗位描述。人力资源管SP03-BSP04：文件记录控制公司办计算机、档案柜；质量手册、程叙文件、管理类的作业指导书、质量记录清单、经批准的文件：受控文件清单；发放、回收、作废、销毁记录：等更改记录文件管理程序记录管理程序SP05：物资管理生产制造部内部网络、计算机、资料柜；原材料、半成品、成品：进货检验报告、入库检验报告，标识规范、防护规范生产材料、生产半成品、需交付的产品，出库单
31、/批次记录物资管理控SP05-B；质手册XVQM-C版本/修改码:C/0SPo6：采购与外包控制采购部运输工具、产品标识；传真、电话材料清单（开辟输出）、生产计划/采购计划合格供应商名单；供方调查评定记录；供方绩效记录；原材料，原材料合格证明或者材质报告采购控制程序SPO7：设备与工装控制生产制造部维修设备、资金、备件、经营计划；设计开辟与控制计划要求（设备工装），预防性维护指标；设备说明书。满足生产的合格设备（设备、工装/备件清单）；验收记录：检修记录；设备和工装SP07-BSP08：产品放行控制质保部监测设备待检产品：产品放行准则检验报告、检验记录产品放行控SP08-BSP09：不合格品控制质保部监测设备不符合规范的产品、可疑产品、顾客退回产品、不符合要求的采购品不合格品评审记录不合格品控SP09-B
