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1、衢州体育彩票管理中心2021年度(单位)决算目录一、概况(2)(一)部门(单位)职责(2)(二)机构设置(2)二、2021年度部门(单位)决算公开表(2)三、2021年度部门(单位)决算情况说明(2)(-)收入支出决算总体情况说明(2)(二)收入决算情况说明(3)(三)支出决算情况说明(3)(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明(3)(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(3)(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(5)(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明(5)(A)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明(6)(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2、(6)(+)机关运行经费支出说明(8)(+-)政府采购支出说明(8)(十二)国有资产占有情况说明(9)(+)预算绩效情况说明(9)四、名词解释(16)一、概况（一）部门（单位）职责L承担中国体育彩票在衢州范围的公益品牌和责任彩票建设及站点销售、管理等工作。2 .拟订体育彩票销售管理办法、发展规划及工作规范。3 .拟订并实施体育彩票销售实施方案。4,承担体育彩票销售技术系统的建设、运营和维护。5,承担体育彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划调整、物流管理、兑奖服务。6,承担体育彩票网点形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。7.完成衢州市体育局交办的其他任
3、务。（二）机构设置衢州市体育彩票管理中心是经费自理的事业单位，经市机构编制委员会核定人员编制数3人，现实有在职人员3人；编外用工核定人数18人，现实有在职编外用工17人。本单位内设：办公室、业务管理、技术维护三个科室。二、2021年度部门（单位）决算公开表详见附表。三、2021年度部门（单位）决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明2021年度收入总计535.84万元，支出总计535.84万元，与2020年度相比，各增加51.28万元，增长10.58虬主要原因是：体彩销量增加，发行费用增加，项目增加。（二）收入决算情况说明本年收入合计509.45万元；包括财政拨款收入503.08万元（其中，
4、一般公共预算0万元，政府性基金预算503.08万元,国有资本经营预算。万元），占收入合计98.75%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%;其他收入6.37万元，占收入合计L25%。（三）支出决算情况说明本年支出合计524.75万元，其中基本支出268.55万元，占51.18%；项目支出256.19万元，占48.82%；上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明2021年度财政拨款收入总计503.08万元，支出总
5、计503.08万元，与2020年相比，各增加5L53万元，增长1L41%。主要原因是体彩销量增加，发行费用增加；财政拨款支出年初预算数424.70万元，完成年初预算的118.46%,主要原因是体彩销量增加，发行费用增加，项目增加。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0虬与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加0万元，增长0虬主要原因是：体育彩票管理中心没有一般公共预算财政拨款支出安排。2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出O万元，主要用于
6、以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0猊国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；卫生健康（类）支出0万元，占0%;节能环保（类）支出0万元，占0%;城乡社区（类）支出0万元，占0%;农林水（类）支出0万元，占0%;交通运输（类）支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%;商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%;自然资源海洋气象等（类）
7、支出0万元，占0%;住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%;灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%;其他（类）支出0万元，占0%;债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%o3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,主要原因是体育彩票管理中心没有一般公共预算财政拨款支出安排。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2021年度一般公共预算财政拨款基本支出O万元，其中：人员经费0万元。公用经费0万元。（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总
8、体情况说明1 .政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度政府性基金预算财政拨款支出503.08万元，占本年支出合计的95.87%o与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加51.82万元，增长IL48机主要原因是：体彩销量增加，发行费用增加，项目增加。2 .政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度政府性基金预算财政拨款支出503.08万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元，占0%;文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%;节能环保（类）支出0万元，占0%;城乡社区（类）支出。万元，占0%;农林水（类）支出0万元，
9、占0%;交通运输（类）支出0万元，占0%;资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出503.08万元，占100%；债务付息（类）支出0万元，占0%;抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占0虬3 .政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为424.7万元，支出决算为503.08万元，完成年初预算的118.46%,主要原因是体彩销量增加，发行费用增加，项目增加。其中：其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）体育彩票销售机构的业务费支出（项）。年初预算为424.7万元，支出决算为503.08万元，完成年
10、初预算的118.46%决算数大于预算数的主要原因是体彩销量增加，发行费用增加，项目增加。（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本部门（单位）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明L“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,2021年度“三公”经费支出决算数大于（或小于）预算数的主要原因是2021年度无此项支出，故无相关数据。2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公
11、”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%,与2020年度相比，增加O万元，增长0%,主要原因是2021年度无此项支出，故无相关数据；公务用车购置及运行维护费支出决算为O万元，占0%,与2020年度相比，增加O万元，增长0%,主要原因是2021年度无此项支出，故无相关数据；公务接待费支出决算为O万元，占0%,与2020年度相比，增加O万元，增长0%,主要原因是2021年度无此项支出，故无相关数据。具体情况如下：（1）因公出国（境）费预算数为O万元，支出决算为O万元。完成预算的0虬主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂
12、费等支出。决算数等于预算数的主要原因是未安排出国（境）费用。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组O个；累计O人次。（2）公务用车购置及运行维护费预算数为O万元，支出决算为O万元，完成预算的0虬决算数等于预算数的主要原因是2021年度无此项支出，故无相关数据。公务用车购置预算数为O万元，支出决算为O万元（含购置税等附加费用），完成预算的0机决算数等于预算数的主要原因是2021年度无此项支出，故无相关数据。主要用于经批准购置的O辆公务用车；公务用车运行维护费预算数为O万元，支出O万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是2021年度无此项支出，故无相关数据。主要用于公务用
13、车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0虬国内公务接待0批次，累计0人次。主要用于接待省体育彩票及相关部门工作人员，各市、县（市、区）体育彩票工作人员，相关业务部门工作人员支出等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是2021年度无此项支出，故无相关数据。其中：外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。其他国内公务接待支出0万元，主要用于省体育彩票及相关部门工作人员，各市、县（市、区）体育彩票工作人员，相关业务部门工作人员支出，接待0批次，累计0人
14、次。（十）机关运行经费支出说明2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是2021年度无此项支出，故无相关数据；比2020年度增加0万元，增长0%,主要原因是2021年度无此项支出，故无相关数据。（十一）政府采购支出说明2021年度政府采购支出总额10.3万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.3万元。授予中小企业合同金额10.3万元，占政府采购支出总额的IOO虬其中，授予小微企业合同金额10.3万元，占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工
15、程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%O（十二）国有资产占有情况说明截至2021年12月31日，衢州市体育彩票管理中心共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车。辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车。辆、其他用车0辆，其他用车主要是一般公务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（十三）预算绩效情况说明L预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，衢州市体育彩票管理中心本年无公共财政预算项目，组织对2021
16、年度发行成本、体彩网点包装及体彩宣传补助2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金256.25万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%o本年无国有资本经营预算项目。本年无部门评价。本年无部门整体支出绩效评价。本年无下属部门或单位整体支出绩效评价2 .衢州市体育彩票管理中心在2021年度部门（单位）决算中反映发行成本及体彩网点包装及体彩宣传补助项目绩效自评结果。发行成本项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优项目全年预算数为8L11万元，执行数为57.27万元，完成预算的70.61%。项目绩效目标完成情况：一是安全生产，提高专管员队伍素质，提升网
17、点的服务质量和硬件设备，全年渠道、技术、营宣、游戏各科室积极开展多种形式的培训学习10次；二是在全市范围内投放媒体宣传渠道，践行责任彩票，传达打造“公益体彩，乐善人生”的公益理念，为国家筹集更多的体彩公益金用于体育事业、社会公益事业的发展；三是提升就业率，积极增加体彩销售就业岗位。发现的问题及原因：因疫情原因，多个游戏宣传活动未开展，导致预算执行率不高。下一步改进措施：一是加大疫情期间对体彩实体店的扶持力度，急业主之所急，切实帮助解决实际问题，提高实体店存活率，为实体渠道新增树立良好口碑;二是提高预算执行率，除因政策和条件不允许的工作外，尽量将其他工作尽早启动，尽早完成，尽早支付。附件衢州市市
18、级项目支出绩效自评表（2021年度）填报单位（盖章）：衢州市体育彩票管理中心填报时间：2022.3.项目名称发行成本主管部门衢州市体育项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数执行斗年度资金总额81.1181.1157.2770.其中：当年财政拨款39.4539.4529.0573.上年结转资金其他资金41.6641.6628.2267.年度总体目标预期目标实际完成情况提升体彩销量和体彩网点质量，提升体彩公益形象增加体彩销量，提高网点质量，加强管理队伍素质，树立体彩公益形象。积极开展各类活动、培训、学习，组各类促销活动，综合提升体彩销量而彩网点质量，提升体彩公益形象，加管理队伍素质，树立体
19、彩公益形象。绩效指标指标类别指标名称年度指标值权重实际完成值得分备注产出指标数量指标高升，戏生提员素提的质硬缸渠技营游室开种的学全，管伍，点务和设年、科极多式训。安产专队质网服量件全道术宣各积展形培习28次3010次30效益指标会益标社效指践传乐国社市内媒传，任，造益，的理为集的公用育、益的。全围放宣道责票打公彩人”益，筹多彩金体业公业展在范投体渠行彩达“体善生公念家更体益于事会事发27类宣传渠道3010类30生态效益指标积就，加销业升率增彩就位提业极体售岗240个205020持影指可续响标指标1：满意度指标务象意指服对满度标升开对体体购促活提度年针市实和的类，意全展全彩店彩销动满22次208
20、次20总分100100100自评结论优J口良口中口差口总分高于90分（含）的结论3“优”，9080分（含）为“良8060分（含）为“中”，低60分为“差”。体彩网点包装及体彩宣传补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“优”o项目全年预算数为271.59万元，执行数为198.98万元，完成预算的73.26%o项目绩效目标完成情况：一是全年自主开展品牌营销活动4场；二是安全生产，提高专管员队伍素质，提升网点的服务质量和硬件设备，全年渠道、技术、营宣、游戏各科室开展多种形式的培训学习10场。三是通过开展品牌落地活动，提升市民对体育事业及国家公益事业的关注，持续打
21、造“公益体彩，乐善人生”的公益理念，为国家筹集更多的公益金用于体育事业的发展；为全民健身的发展提供更多的健身场所。发现的问题及原因：一是因疫情原因，多个门店活动未开展，导致预算执行率不够。下一步改进措施：一是提早谋划，早启动，早完成，早支付，提高预算执行率；二是设置活动预算时尽量考虑全面、准确。附件衢州市市级项目支出绩效自评表（2021年度）填报单位（盖章）：衢州市体育彩票管理中心填报时间：项目名称体彩网点包装及体彩宣传补助主管部门项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数年度资金总额116271.59198.98其中：当年财政拨款62.61218.2145.59上年结转资金53.3953
22、.3953.39其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况提升体彩销量和体彩网点质量，提升体彩公益形象，增加体彩销量，提高网点质量，加强管理队伍素质，树立体彩公益形象。全年销量增幅达到全省排名考训活动等提升体彩销量和体界提升体彩公益形象、加强管可树立体彩公益形象。绩效指标指标类别指标名称年度指标值权重实际完成值得分产出指标数量指标全年自主开展品牌营销活动。24场304场30质量指标安全生产，提高专管员队伍素质，提升网点的服务质量和硬件设备，全年渠道、技术、营宣、游戏各科室开展多种形式的培训学习。28场2010场20效益指标社会效益指标通过开展品牌落地活动，提升市民对体育事业及国家公益事业的关注，
23、持续打造“公益体彩，乐善人生”的公益理念，为国家筹集更多的公益金用于体育事业的发展；为全民健身的发展提供更多的健身场所。全年开展的大型和中型落地活动场数合计不少于6场（大型不少于1场、中型不少于5场），开展小型落地活动场数不少于本年度净新增门店数量。26；净新增门店数20场；3012；开展12场小型落地活动27生态效益指标帮扶264家体彩实体店做好高频玩法退市后的系统切换和营销技能的提升。帮扶264家体彩实体店做好高频玩法退市后的系统切换和营销技能的提升。20顺利帮扶264家体彩实体店做好高频玩法退市后的系统切换和营销技能的提升。20可持续影响指标指标1：满意度指标服务对象满意度指标指标1：总
24、分10010097自评结论优J口良口中口差口总分高于90分（含）“优”，9080分（含8060分（含）为“目分为“差”。3 .财政评价项目绩效评价结果“无”。4 .部门评价项目绩效评价结果“无”。说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。四、名词解释1 .财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。2 .事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3
25、,经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4 .上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。5 .附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。6 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。7 .使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。8,年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。9 .年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续
26、使用的资金。10 .基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。IL项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。12 .上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。13 .经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。14 .附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。15 .“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务
27、接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。16 .机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。17 .其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）体育彩票销售机构的业务费支出（项）：反映体育彩票销售在业务费用安排的支出。
