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1、长春经济技术开发区重点项目促进中心2023年部门预算2023年度第一部分部门概况一、主要职能二、机构设置第二部分预算表格一、收支总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表九、国有资本经营预算支出表十、项目支出表十一、项目支出绩效目标表第三部分情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、主要职能（一）负责督促检查全区各部门对省市上级机关、党工委管委会重大决策、重要工作部署的贯彻落实情况。（二）负责督促检查全区各部门对省市上级机关、党工委、管委会重要文件确定事项、重要会议议定事项的贯彻落
2、实情况。（三）负贵督促检查全区各部门对省市上级机关、党工委、管委会主要领导批示、指示和交办事项的贯彻落实情况。（四）负责对主要媒介（如互联网+督查”重点案件、人民网地方领导留言板网民留言）和群众反映的突出问题进行查办。（五）负责全区各督查工作的业务指导和全区督查工作的网络建设。（六）负责统筹全区绩效考评工作。（七）完成领导交办的其他工作任务。二、机构设置根据上述职责长春经济技术开发区重点项目促进中心（督查室）内设L个机构，分别为长春经济技术开发区重点项目促进中心（督查室）。下设L家预算单位，分别为长春经济技术开发区重点项目促进中心（督查室）。第二部分预算表格一、收支总表收入支出项目2023年预
3、算项目2023年预算数1一、财政拨款收入360.5974一、一般公共服务支出274.0520952一般公共预算拨款收入360.5974二、外交支出0.003政府性基金预算拨款收入0.00三、国防支出0.004国有资本经营预算拨款收入0.00四、公共安全支出0.005二、财政专户管理资金收入0.00五、教育支出0.006三、单位资金收入0.00六、科学技术支出0.007事业收入0.00七、文化旅游体育与传媒支出0.008事业单位经营收入0.00八、社会保障和就业支出41.0843689上级补助收入0.00九、社会保险基金支出0.0010附属单位上缴收入0.00十、卫生健康支出16.8739371
4、1其他收入0.00十一、节能环保支出0.0012十二、城乡社区支出0.0013十三、农林水支出0.0014十四、交通运输支出0.0015十五、资源勘探工业信息等支出0.0016十六、商业服务业等支出0.0017十七、金融支出0.0018十八、援助其他地区支出0.0019十九、自然资源海洋气象等支出0.0020二十、住房保障支出28.587预算单位：长春经济技术开发区重点项目促进中心单位：万元21二十一、粮油物资储备支出0.0022二十二、国有资本经营预算支出0.0023二十三、灾害防治及应急管理支出0.0024二十四、其他支出0.0025二十五、债务付息支出0.0026二十六、债务发行费用支出
5、0.0027二十七、抗疫特别国债安排的支出0.0028本年收入合计360.5974本年支出合计360.597429财政拨款结转0.00结转下年支出0.0030其他收入结转结余0.0031用事业基金弥补收支差额0.0032收入总计360.5974支出总计360.5974二、收入总表序号部门（单位）代码部门（单位）名称合计本年收入上年结转结余小计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入小计一般公共预算拨款结转府基预拨结传政性金算款转有本营算款转国资经预拨结政户理金转余财专管资结结单位资金结转结余事基弥收差预用业金补支新1合计36
6、0.5974360.5974360.59740.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002402长春经济技术开发区重点项目促进中心（督查室）360.5974360.5974360.59740.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003402001长春经济技术开发区重点项目促进中心（督查室）360.5974360.5974360.59740.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0
7、00.00预算单位：长春经济技术开发区重点项目促进中心单位：万元注：按照批复中的预算表2（2022年收入总表）填列。支出总表序号科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出事业单位经营支出上缴上级支出对附属单位补助支出1合计360.5974360.59740.000.002201一般公共服务支出274.052095274.0520950.000.00320103政府办公厅（室）及相关机构事务274.052095274.0520950.000.004事业运行274.052095274.0520950.000.005208社会保障和就业支出41,08436841.0843680.000.00620
8、805行政事业单位养老支出41.08436841.0843680.000.007机关事业单位基本养老保险缴费支出29.34597729.3459770.000.008机关事业单位职业年金缴费支出11.73839111.7383910.000.009210卫生健康支出16.87393716.8739370.000.001021011行政事业单位医疗16.87393716.8739370.000.0011事业单位医疗11.73839111.7383910.000.0012公务员医疗补助5.1355465.1355460.000.0013221住房保障支出28.58728.5870.000.0014
9、22102住房改革支出28.58728.5870.000.0015住房公积金28.58728.5870.000.00预算单位：长春经济技术开发区重点项目促进中心单位：万元四、财政拨款收支总表预算单位：长春经济技术开发区重点项目促进中心单位：万元序号收入支出项目预算数项目预算数1一、本年收入360.5974一、本年支出360.59742一般公共预算拨款360.5974一、一般公共服务支出274.0520953政府性基金预算拨款0.00二、外交支出0.004国有资本经营预算拨款0.00三、国防支出0.0050.00四、公共安全支出0.0060.00五、教育支出0.0070.00六、科学技术支出0.
10、0080.00七、文化旅游体育与传媒支出0.0090.00八、社会保障和就业支出41.084368100.00九、社会保险基金支出0.00110.00十、卫生健康支出16.873937120.00十一、节能环保支出0.00130.00十二、城乡社区支出0.00140.00十三、农林水支出0.00150.00十四、交通运输支出0.00160.00十五、资源勘探工业信息等支出0.00170.00十六、商业服务业等支出0.00180.00十七、金融支出0.00190.00十八、援助其他地区支出0.00200.00十九、自然资源海洋气象等支出0.00210.00二十、住房保障支出28.587220.0
11、0二十一、粮油物资储备支出0.0023二、上年结转0.00二十二、国有资本经营预算支出0.0024一般公共预算拨款0.00二十三、灾害防治及应急管理支出0.0025政府性基金预算拨款0.00二十四、其他支出0.0026国有资本经营预算拨款0.00二、结转下年支出0.0027收入总计360.5974支出总计360.5974预算单位：长春经济技术开发区重点项目促进中心单位：万元序号科目编号功能分类科目名称合计基本支出项目支出小计人员经费公用经费1合计360.5974360.5974360.597428.960.002201一般公共服务支出274.052095274.052095274.052095
12、28.960.00320103政府办公厅（室）及相关机构事务274.052095274.052095274.05209528.960.004事业运行274.052095274.052095274.05209528.960.005208社会保障和就业支出41.08436841.08436841.0843680.000.00620805行政事业单位养老支出41.08436841.08436841.0843680.000.007机关事业单位基本养老保险缴费支出29.34597729.34597729.3459770.000.008机关事业单位职业年金缴费支出11.73839111.73839111.
13、7383910.000.009210卫生健康支出16.87393716.87393716.8739370.000.001021011行政事业单位医疗16.87393716.87393716.8739370.000.0011事业单位医疗11.73839111.73839111.7383910.000.0012公务员医疗补助5.1335465.1335465.1335460.000.0013221住房保障支出28.58728.58728.5870.000.001422102住房改革支出28.58728.58728.5870.000.0015住房公积金28.58728.58728.5870.000.
14、00预算单位：长春经济技术开发区重点项目促进中心单位：万元序号合计人员经费公用经费1合计360.5974331.637428.962360.5974331.637428.96330101基本工资74.12105774.1210570.00430102津贴补贴47.27402247.2740220.00530103奖金28280.00630107绩效工资70700.00730108机关事业单位基本养老保险缴费29.34597729.3459770.00830109职业年金缴费11.73839111.7383910.00930110职工基本医疗保险缴费11.73839111.7383910.001
15、030111公务员医疗补助缴费5.1355465.1355460.001130112其他社会保障缴费2.7123662.7123660.001230113住房公积金28.58728.5870.001330199其他工资福利支出22.9476922.947690.001430201办公费3.60.003.61530202印刷费20.0021630239其他交通费用12.960.0012.961730399其他对个人和家庭的补助0.036960.036960.001831002办公设备购置10.4010.4七、本年一般公共预算“三公”经费支出表预算单位：长春经济技术开发区重点项目促进中心单位：万元
16、序号“三公”经费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计务车置费公用购费务车行费公用运的10.000.000.000.000.000.00说明:1、“2023年预算数”的单位范围包括部门本级及所属L个预算单位。2、“2023年预算数”的实有人员人，其中：在职人员人，离退休人员0人。3、按照吉林省财政厅关于规范按权责发生制列支事项的通知（吉财办（2021）900号）及吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法（吉财预（2021）1120号）要求，2021年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入2023年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在2023年“三公”经费预算中“上年结转”额
17、度在2023年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。预算单位：长春经济技术开发区重点项目促进中心单位：万元功能分类科目名称合计基本支出项目支出合计单位：万元功能分类科目名称合计基本支出项目支出合计十、项目支出表序号类型1类型项目名称项目单位项目名称合计本年财政拨款财政拨款结转财政专户管理资金单位资金一级项目二级项目一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算一般公共预算政府公共预算国有资本经营预算12345第三部分情况说明一、2023年收支预算总体情况按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨
18、款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2023年收支总预算_360.5974_万元，其中：当年预算360.5974万元；上年结转（L万元。二、2023年收入预算情况2023年收入预算360.5974万元，其中：本年收入360.5974万元，占100%；上年结转0万元，占0_%。本年收入中，一般公共预算拨款收入274.052095万元，占100%；政府性基金预
19、算拨款收入0万元，占0%;国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%;财政专户管理资金收入0万元，占0%;事业收入。万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%;附属单位上缴收入0万元，占0%;事业单位经营收入0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转0万元，占0%；政府性基金预算拨款结转0万元，占0%;国有资本经营预算拨款结转0万元，占0%;财政专户管理资金结转结余0万元，占0%；单位资金结转_(L万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。注：收入中包括的具体内容，按本部门收入总表反映的实际情况取舍。三、2023年支出预算情况2023年支出预算360.5974
20、万元，其中：基本支出360.5974万元，100%;项目支出0万元，占0%;事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。注：支出中包括的具体内容，按本部门支出总表反映的实际情况取舍。四、2023年财政拨款收支预算情况2023年财政拨款收支总预算360.5974万元，其中：本年收入360.5974万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出191万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支0万元，社会保障和就业支出41.084368万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出16.87393
21、7万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出28.587万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元，结转下年支出0万元。五、2023年一般公共预算支出情况2023年一般公共预算拨款360.5974万元，其中：基本支出360.5974万元，占100%；项目支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费33L6374万元，占91.97%；公用经费28.96万元，占8.03%o一般公共服务（类）支出27
22、4.052095万元，占76.00%,主要用于人员经费。国防（类）支出0万元，占0%,主要用于教育（类）支出_0万元，占_0%,主要用于科学技术（类）支出O万元，占0_%,主要用于文化旅游体育与传媒（类）支出（L万元，占0_%,主要用于社会保障和就业（类）支出41.084368万元，占11.39%,主要用于一机关事业单位养老保险缴费和职业年金缴费一。农林水支出（类）支出0万元，占0%,主要用于卫生健康（类）支出16.873937万元，4.69%,主要用于单位医疗。住房保障（类）支出28.587万元，占7.92%,主要用于住房公积金支出。六、2023年一般公共预算基本支出情况2023年一般公共预
23、算基本支出274.052095万元，其中：人员经费245.092095万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费28.96万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。七、2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况2023年“三公”经费预算数为0万元，其中:当年预算0万元；上年结转0万元。2023年当年预算数比20
24、22年预算数减少0万元。其中：L因公出国（境）费（L万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2023年当年预算数比2022年预算数增加（减少）0万元，主要原因是没有出国经费预算。2 .公务接待费0万元，其中：当年预算一（L万元；上年结转0万元。2023年当年预算数比2022年预算数减少0万元，主要原因是压缩支出，减少三公经费预算。3 .公务用车购置及运行费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2023年当年预算数比2022年预算数减少0万元。公务用车运行维护费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2023年当年预算数比2022年预算数增减少0万元，主要原因是压缩支出，减少公
25、务用车运行维护费预算。公务用车购置费0万元，其中：当年预算0万元；上年结0万元。2023年当年预算数比2022年预算数增加（减少）0万元，主要原因是我部门为新成立部门。八、2022年政府性基金预算支出情况本部门无政府性基金预算拨款九、2022年国有资本经营预算支出情况本部门无国有资本经营预算拨款十、其他重要事项的说明情况（一）机关运行经费本部门无机关运行经费。（二）政府采购情况本部门无政府采购情况。（三）国有资产占有使用情况本部门无国有资产占有使用情况。（四）项目支出情况说明本部门无项目支出情况。（五）项目支出绩效目标情况说明本部门无项目支出绩效目标情况。第四部分名词解释（一）一般公共预算拨款
26、收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业
27、单位上缴的利润等）。（八）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入“等以外的收入。（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍
28、按原规定用途继续使用的资金。（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。（十六）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出
29、国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。
