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1、XXXXXX有限公司销售数据分析报告1月2月3月4月汇报人汇报日期一、目标与实际销售额对照分析1二、近两年全年销售对照分析1三、近两年分月销售额比对分析2四、不同地区销售数据比对分析3五、业务员销售对照分析5六、总结6销售数据分析报告时光如梭，拖着疫情的尾音，转眼又是一年，疫情还未过去，新年钟声又将敲起，今年的销售总体表现良好，美中不足之处在于没有完成既定的销售目标，但相对于今年大环境而言，能取得这样的成绩已属不易，希翼各部门在往后的日子里再接再励，争取未来为公司的销售再创佳迹，现主要从以下几个方面对于本年销售状况进行汇总分析：一、目标与实际销售额对照分析本年目标销售额6500万元，截至12月
2、底实际销售6350万元，目标完成率97.69%,完成率占比90%以上，根据公司销售目标完成制度对照表，本年度基本已完成年前订立目标计划，但由于疫情原因，与往年超额完成相比，仍有2.31%目标率未完成。目前，国内疫情已基本接近尾声，国外疫情仍属高发阶段。对此，年中订立的开辟国外客户计划可稍微放缓，明年主力军还应放在加大开辟国内优质市场上，争取精准订立目标的同时，保质保量完成明年销售目标。年度目标及实际值（万元）图1：目销售额实际销售额二、近两年全年销售对照分析本年实际销售额6350万元，上一年销售额5800万,销售额同比增长9.48%,总体来说本年的销售额呈增长趋势，但由于大环境影响，本年销售尚
3、未发挥出市场核心竞争优势，与总目标还存在较小幅度的差距，在这一点上还有上升的空间，明年宏观经济情况良好的情况下，销售额有望再创新高。图2：近两年数据对照（万元）三、近两年分月销售额比对分析本年度销售额6350万元，全年销售状况表现良好，受疫情影响，从一月开始本年销售额呈现低开高走的模式，往年公司产品销售淡季且销售额呈断崖式下降的7、8、9月份，今年与之相反呈火箭似的增长，然而销售额的增长并非代表销售业绩的增长，经调查发现，本年7、8、9月份销售增长，主要是因为受疫情影响，前期未发货积压定单较多。疫情好转、人员配备完善后开始赶工生产发货，所以今年销售额才会呈现与往年不同的发展方向，在订制来年销售
4、目标时仍应将7、8、9月份列入淡季考虑。但从今年销售额中也可看出7、8、9月销售潜力，在将这几个月列入淡季的同时，希翼各部门积极配合销售部门的工作，随时做好销售部门开辟新销售渠道的准备，争取在往后年份里，提高7、8、9月实际增长销售数据。从而拉高全年销售业绩。近两年分月销售额（万元）图4：近两年销售增长率分月直观图Zg406.67%汰/317.22%284.40.00%9.093.45%50/00%_4?2二A1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月U月12月8255x-88.33%-74.29%.14.29%四、不同地区销售数据比对分析首先、从目标订立方向出发，根据往年销售额订立的目标，今
5、年波动较大的区域主要有北京、广州、南昌，目标销售额完成率波动达到25%及以上的比率，其中广州呈正比例上升，北京、南昌销售完成率呈正负比率下降趋势，北京、南昌下降的主要原因体现在疫情方面，疫情影响下，北京，南昌部份客户由于资金链断裂导致暂停合作，影响销售业绩的稳定。广州增长主要原因是因为今年新增客户为广州区域较大商场供货商，与之签定合作协议时，便已承诺每年供货量达到多少量，金额达到多少万元。从此方面出发，对开辟下一批市场是否可以进一步的销售规划，可以更多的开辟商场供应商等潜在客户，从而提高销售市场饱和度，也为公司的来年销售收入稳定性提供更好的保障。表1不同地区销售情况表地区销售目标（万元）实际销
6、售额（万元）上年销售额（万元）目标完成差额（万元）目标完成率年度增减额（万元）年度增减率北京IOOO750950-250-25.00%-200-21.05%上海1000850950-150-15.00%-100-10.53%广州750100070025033.33%30042.86%深圳70080060010014.29%20033.33%武汉650600600-50-7.69%00.00%杭州60070050010016.67%20040.00%南昌700500600-200-28.57%-100-16.67%黑龙江5005504005010.00%15037.50%哈尔滨600600500
7、00.00%10020.00%合计650063505800-150-2.31%5509.48%其次、从地区年年度增减率出发，除武汉地区外，其他区域波动率均达1佻以上，今年波动较大，但全年销售和区域占比情况比较均匀。往年北京、上海销售额率先的趋势有所减缓，北京、上海的客户流失对销售额也起到了一定的负面影响，北京上海部门客户的流失并不代表，地区的不可控，在未来的销售道路上，北京上海还应放在销售主力军地区，年后对北京上海其他潜力客户还应积极予以挖掘，在不影响往年销售业绩的情况下，争取北京上海业绩再创新高。图5：202X年实际销售占比（万元）五、业务员销售对照分析销售人员方面，今年销售部门新增2名销售
8、人员，截止12月份止公司共计销售人员10名，公司能有这么好的业绩10名销售人员功不可末。但在今年销售中张四、张五的表现与往年相比稍显欠佳望在今后的年月里加大销售力度。新近员工方面：新近2名销售人员其中张九为十一月入职、张十为十二月入职，张九、张十入职不到2个月就为销售业绩增添加了一抹不一样的精，公司制度一向奖分明，对张九张十为公司做出的贡献，公司将给新人相应的奖励，希翼张九、张十在今后的销售方面再创佳绩。销售业绩方面，今年销售冠军仍为公司员老级员工张一，张一今年目标销售额订为1000万元，实际完成915万元，目标完成率下降8.5%,虽然与往年相比，张一销售目标完成率未达到预期，但受今年大环境影
9、响，销售业绩下降再所难免，对于张一本人的销售能力，本公司非常有信心，此外，今年特殊贡献员工奖励，张一首当其冲。表2销售人员销售数据一览表单位：万元姓名目标销售额实际销售额上年销售额目标完成差额目标完成率增减额增减率张一1000915900-85-8.50%151.67%张二950880850-70-7.37%303.53%张三850725730-125-14.71%-5-0.68%张四800680700-120-15.00%-20-2.86%张五780650680-130-16.67%-30-4.41%张六750690680-60-8.00%101.47%张七70070066000.00%406.06%张八680700600202.94%10016.67%张九255255255张十155155155合计651063505800-160-2.46%5509.48%IOOO9008007006005004003002001000销售人员业绩一览表六、总结以此报告主要通过，销售目标、全年销售、地区分步及销售人员业绩几个方面入手，多维度分析公司销售数据。在此报告的基础上，X总已对公司销销售制度及销售过程中浮现的问题进行了详细阐述，此份报告再也不重复已报告内容。
