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1、XXX互联网科技有限公司文件编号XXX-QEP-13版 本A/0文件名称合同评审控制程序制定日期2021-1-61.目的:保证顾客的要求在有关过程中得到有效控制，最终达到顾客满意。2. 适用范围：适用于对客户合同（订单）要求的识别，对产品要求的评审，产品交付，客户的沟通。3. 职责：3.1销售部是合同评审的归口管理部门，负责合同评审的组织、记录、验证监督等。3.2销售副总作为合同评审的主持人，对相关事项做出明确决策。3.3销售部负责客户有关要求的确定，与顾客沟通、客户认证事项、合同点检、会议召集、内部订 单转换、产品交付实施、售后跟踪、货款结算。3.4技术部负责技术要求界定、疑难项目识别与验证
2、、项目特征识别等。3.5产品部责根据技术的标准制定测试与测量方法。3.6产品部负责材料开发、采购的评审。4. 定义：4.1 一般合同（订单）：合同价格低于1万。4.2特殊合同（订单）：新产品、合同价格高于1万。5. 过程乌龟图:XXX互联网科技有限公司文件编号XXX-QEP-13版 本A/0文件名称合同评审控制程序制定日期2021-1-66.作业流程:序号1011责任部门流程说明相关文件/记录销售销售员与客户沟通项目意项需 求客户文件销售客户发邮件或采购合同（订单）意向合同、订单销售将客户的合同（订单）转化为 合同评审单内部订单合同评审单研发品质采购生产销售在一天内完成自身准备事项。产品由销售
3、部提前一天通知（通知 内容包括评审项目、内容、时 间、地点等）相关部门进行评 审。销售评审完成后，签订合同、订单 回传客户。对于客户有变更要求的，详见 客户要求变更流程，见下表。合同、订单产品计划部根据评审结果提交物料 请购单下达采购部。采购部根据计划部提出的物料 需求日期安排到料。采购控制程序产品负责验收。验收报告销售仓库计划根据销售需求数量安排入 库，销售根据实际入库数量提 供送货单给仓库发货仓库管理程序订单跟踪表销售销售部向客户了解交付产品的 质量情况，取得新订单。客户服务控制程 序特殊合同、订单评审流程客户要求变更流程:XXX互联网科技有限公司文件名称I合同评审控制程序文件编号XXX-
4、QEP-13序号客户要求变更流程订单回款流程图:序号订单回款流程版 本制定日期A/0 2021-1-6责任部门流程说明相关文件/记录客户上接合同评审流程销售注意要求客户提供书面变更信息销售部将确认后的客户变更要 求通知公司内部评审。各部门各部门评审客户变更要 是否可执行。各部门各部门根据客户要求制 定变更方案销售变更方案需要客户确认， 注意要求客户提供书面 确认信息各部门各部门执行变更要求生产工单责任部门流程说明相关文件/记录销售每日出货数量及金额进 行登记订单跟踪表销售月结日制定对帐单发肱 送客户，客户回传后进行 开票及对帐单存档对账单销售将对帐金额及应回款日 期进行统计月应收货款统 计表销
5、售距离应回款日期前3天 提前与客户确认付款计 划，跟踪回款月应收货款统 计表销售经理 销售对长期欠款客户提起诉 讼合同、法律文件XXX互联网科技有限公司文件编号XXX-QEP-13版 本A/0文件名称合同评审控制程序制定日期2021-1-66. 合同、订单评审流程补充说明：6.1 口头或非正式文本合同（订单）6.1.1此类合同（订单）具备以下条件可被接受:A.顾客对产品的有关要求已被清楚确定；B合同（订单）产品为公司已定型并批量生产之项目；C. 该顾客为长期合作且信誉良好之顾客；D. 合同（订单）数量低于5万只。6.1.2此类合同（订单）流程由销售部经办人按顾客要求编制销售合同，经销售副总签字
6、批准，以后同一般合同（订单） 处理方式。6.2紧急合同（订单）处理此类合同（订单）一般为顾客需求已确定，产品已量产的项目，销售部与顾客充分沟通后，了 解顾客紧急状态，在接到信息第一时间内将订单转为内部订单，由计划部组织评审，具体见内 部评审记录7 .产品交付及售后：7.1物料准备见采购控制程序。7.2生产及测量见生产计划及物料计划控制程序、生产控制程序、测量和监控装置的控制程 序。7.3：产品交付以合同（订单）交期为指令，以生产及测量结果为依据，开具送货单。7.4售后跟踪销售部了解客户满意程度、质量反馈情况，执行客户满意度调查控制程序客户投诉控制 程序，取得新合同（或订单）。7.5货款回笼销售部记录发货时间，每月初与客户对账，同时根据合同（或订单）付款时限，制定回款计划， 及时回笼货款，月底统计回款状况。对于拖欠严重超期并多次催要无果的客户提交公司，销售员负 责取得欠款凭证，由公司通过法律程序清欠。8. 引用文件：8.1米购控制程序。8.4测量和监视控制程序。9. 相关记录、表格：9.1内部订单。9.2合同评审表。
