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1、年产500吨颗粒紫胶及色素项目立项申请报告（可编辑）【完整版】(文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用,可编辑放心下载）年产500吨颗粒紫胶及色素工程立项申请报告 第一局部 工程总论一、工程概论一工程名称：年产500吨颗粒紫胶及色素工程二工程性质：新建三工程承建单位: 景东中科林产化工四法定代表人: 董大仙 五工程地点：景东县锦屏镇文黑村沙坝地六工程建设提出依据：1、国务院?关于加快林业开展的决定?以及云南省委、省政府?关于加速林业开展的决定?。2、?云南省林产化工产业开展规划?2005-2021年。七工程建设主要内容与工程建设规模：工程建设年产500吨颗粒紫胶及色素生产线一条，建筑物以
2、钢瓦棚，建盖原材料库2000m2、产房600m2、成品库1000 m2、过磅房100m2 、化验室100 m2、办公室200m2、职工住房500m2、伙食堂100m2、倒班休息200m2、室洗澡室100m2、卫生间100m2、电视室娱乐室100m2、院墙大门、供排水工程、公用辅助工程等。工程建筑占地面积5100m2、建筑密度63.75%，建筑工程投资总额1100万元流动资金500万元其中: 环保投资20万元。 八工程建设年限：半年。 九 工程资金来源：工程资金自筹。十工程投资资金及效益情况：工程达产后，年可回购原胶700吨，胶农实现收入700万元。公司实现销售收入1180万元，实现利税 183
3、.11万元，实现增值税74.44万元，教育及城市附加7.44万元，实现所得税60.42万元，实现税后利润122.69万元。工程可解决农村剩余劳动力和局部下岗职工就业50人。二、工程可行性结论一市场预测和工程规模 目前，国际上，紫胶只有少数国家生产，泰国、印度胶的年用量在2-3万吨左、中国是三大主产国，缅甸、老挝近年来开始种植，国内市场的容量在5000吨左右，现产量缺乏3000吨。在我们国家，适应紫胶生产的地区屈指可数，年需求逐年剧增，因此，建设年产500吨颗粒紫胶工程是必要的。二原材料、燃料和动力供给生产1吨颗粒紫胶需原胶1.4吨，工程年需量700吨，向县内和周边地区胶农购进，生产1吨紫胶色素
4、需盐酸10吨，烧碱1吨，向生产企业购进，工程能耗主要是电力，生产1吨产颗粒紫胶需电力100千瓦时，工程年需电力5万千瓦时向景东供电公司协议供给。生产1吨颗粒紫胶需水20吨，年需1万吨，公司自架设引水管解决。以上指标均符合国家?林产化工产品制造开展行业政策?中能耗控制在1.1千瓦时内，水耗控制在50吨内的规定。三厂址选择厂址选择在景东县工业园区，具体是锦屏镇文黑村沙坝地，拟建设用地地形比拟平缓，拟建设用地周边30米内无居民点，交通便捷，供排水、供用电等辅助设施易配套、附设工程较小。四工程工程技术方案1、工程建设组成建筑物以钢瓦棚，建盖原材料库2000m2、产房600m2、成品库1000 m2、过
5、磅房100m2 、化验室100 m2、办公室200m2、职工住房500m2、伙食堂100m2、倒班休息200m2、室洗澡室100m2、卫生间100m2、电视室娱乐室100m2、院墙大门、10KVW输变电线路工程、通信工程、进场道路、附设工程、排水工程、设备安装工程等组成，建筑占地面积5100m2、建筑密度63.75%，工程总投资1100万元流动资金500万元。2、总图布置原那么1总图布置原那么：总图布置在适应工艺流程要求的前提下，同时考虑厂区美化及利用的合理性、充分性；2功能分区明确，建、构筑物布置适用、经济、整齐、美观；3生产系统、辅助生产系统布置要满足生产工艺需要，物流运输路径短捷、顺畅；
6、4规划场内和外部运输做到物料流向合理，场内和外部运输、接卸、贮存形成完整的连续的系统；5工程的外运运输应尽量依托社会运输系统；6合理利用土地，提高厂区建筑容积率，节约用地；7建筑物、构筑物之间留有间距，保证消防平安。3、总图布置特点1车间设备配置符合工艺流程走向、物料移动流向的要求；2充分满足和表达工艺方法特点及其产品生产质量技术要求；3利于操作，便于设备更换和维修；4分区配置。物料仓储、成品、半成品存放区与生产区分开；各生产体系分开，减少和消除相互间的影响。保证生产平安和环境卫生； 5根据工艺流程、加工特点等方面要求，设备的布置应到达充分利用厂房面积和有利于管理的目的。4、主要建、构筑物的建
7、筑特征及结构设计1外观特征：造型已“科技与环保为主题概念，简介明朗，颜色以蓝色调为主，给人以明快清新的感觉，通过不同装饰材料的有机搭配与运用，塑造充满现代感与高科技感的建筑形态。2结构特征：车间厂房主要采用钢瓦棚结构，车间外窗采用铝合金窗，地面采用混凝土地面，表层压光，根底采用钢筋混凝土独立根底，配电室、风机房为砖混结构。五环境保护1、环境保护方案编制依据根据?中华人民共和国环境保护法?、?建设工程环境保护管理方法?2、编制标准根据国家?工业废水排放标准?GB8978-88；?工业企业厂界环境噪声排放标准?GB12348-2021。3、环境现状工程地环境质量根本稳定。地表水水质III类，城市空
8、气质量良，城市声环境质量较好，生态状况无明显改善。气候属偏好年份，但工程地距离川河10米，因此,废水处理必须按环境保护要求严格执行。4、主要污染源及主要污染物生产期间，在破碎时产生噪声，洗涤紫胶时产生废水，废水虽通过提取色素，但仍然有色,直接排放对下游水体景观将会产生影响，必须进行处理达标后排放。5、设计中拟采用的环保措施工程生产期间应加强环境保护管理，应合理布置噪声源，并采取隔离声、减振、绿化等降噪措施，保证厂界噪声到达?工业企业厂界环境噪声排放标准?GB12348-2021中的2类区环境噪声排放限制要求；设置日处理1000m3的废水处理池，采用生物菌剂技术处理后，确保废水排放到达GB897
9、8-88?工业废水排放标准?第二类内要求，并设置监测口；妥善处理生活垃圾，确保生活垃圾排放到达GB16889-2021? 生活垃圾填埋场污染控制标准?限制要求。六工厂组织及劳动定员工程按现代企业制度成立，厂内设股东会、监事会、总经理、办公室、人事科、财务科、技术科、生产科、供销科、机械科、安监环保科。工程投产后需劳发动工50人，劳发动工向社会招聘，按?劳动法?、?劳动生产平安法?等要求，员工进行全面培训，技术人员通过专业技术培训合格，持证上岗。七工程建设进度安排1、前期筹备工作1工程可行性研究编制工作，于2021年7月30日前完成。2工程环境影响评价审批工作，于2021年7月30日前完成。3工
10、程工程初设工作，于2021年8月30日前完。2、工程建设与设备安装 1 土建工程工程原料、厂房和辅助公用设施及供排水工程于2021年10月1日开始建设，2021年10月20日前建成并交付。 2 设备安装工程原料、厂房和辅助公用设施工程和机器设备安装工作，于2021年10月30前安装完工，并调试交付投入使。3、生产准备1可行性研究阶段的生产准备：选配适当数量的熟悉本行业和本工程的生产工艺专家与技术人员，参与可行性研究和工程评估等工程前期的相关工作，对建设工程的生产规模和产品方案确实定、产品的质量要求、工艺技术的选择、关键设备的选型等，从生产运营的角度提出意见。2工程设计阶段的生产准备：参与工程设
11、计招标文件的编制和审定，选择设计单位；参与重大设计方案的比选和工艺技术参数确实定；参加设计审查，从生产的角度提出合理的意见；协助做好设计联络和工程设计管理工作；根据工程设计选定的工艺技术和流程的成熟程度，进行必要的技术调研，以便及早发现问题，参与工程招标文件的编制和审定。3生产人员准备1人员招聘：制定人员招聘方案。招聘数量和资质要求、招聘方法；人员招聘的原那么。提高劳动生产率、适时招聘。2人员培训：让新员了解规章制度,组织结构,使其更快适应工作环境，让新员工熟悉新岗位职责,工作流程,与工作相关的平安,卫生知识以及效劳行业应具备的根本素质。经过培训的人员都能胜任将要承当的工作。4、产品试产工程产
12、品试产按日生产量3吨试产，预计成品在2吨，废品1吨。产品单位本钱14700元，试产费用为1.47万元。八投资估算和资金筹措该工程总投资1100万元流动资金500万元，流动资金向银行贷款，可用4.5年含建设期清偿完毕，所以该工程的还款能力较强。九工程财务和经济评价财务现金流量由该计算可知：财务内部收益率 FIRR 16%财务净现值 FNPV 500万元;投资回收期Pt4.5年含建设期;FIRR、FNPV和Pt值均优于基准值要求，说明该工程财务分析结果是可行的。十工程主要数据及技术经济指标工程主要数据及技术经济指标表序号名 称单 位数据备 注一、建设规模1颗粒紫胶年产量5002工程总投资万元110
13、0流动资金5003厂区占地面积m280004建筑总占地面积m251005建筑总面积m25100二、主要经济指标1颗粒紫胶单位本钱万元1.472颗粒紫胶产品销售价万元2.003年产品销售收入万元1180三、社会效益年增值税收入万元74.444年销售税金及附加万元7.445年利税收入万元183.116所得税万元60.427税后利润万元122.698主要技术经济指标四、财务内部收益率%151投资利税率%24.912投资利润率%16.73盈亏平衡点 BEP %25吨4投资回收期年4.5十一工程综合评价结论该工程选项准确，符合国家产业政策规定，符合?云南省林产化工产业开展规划?2005-2021年。符合
14、当地经济开展方向，符合行业开展要求。工程投资见效快，回报率高，投资回收期短，抗风险能力强，具有良好的经济效益、社会效益和生态环境效益，开展前景广阔。该工程工程建成后，对推动当地经济开展和有效保护、合理开发林产品资源产生积极作用。尤其是将更好地拉动资源开发，打造地方优势品牌，做大做强我县林化资源开发创新产业，将其培育成新的经济增长点，壮大县域经济，具有很好的推动作用。该工程还有利于生态环境保护，能够带动地方产业开展，扩大就业，促进社会经济开展。工程实施后能使林农民增收、企业增效、财政增税。社会经济、生态效益显著。第二局部 工程背景和开展概况一、工程提出的背景紫胶是紫胶虫分泌出的紫色天然树脂，又称
15、虫胶。目前，国际上，紫胶只有少数国家生产，泰国、印度胶的年用量在2-3万吨左、中国是三大主产国，缅甸、老挝近年来开始种植。紫胶是云南省一个传统特色产品，占全国产量 90% 以上，现有生产企业 1 2 户，年生产能力 5000 吨。上世纪八十年代以来，由于家具行业使用的紫胶涂料被合成树脂涂料代替，而紫胶新用途、新产品开发滞后，使得紫胶原胶产量降到 3500吨。近年来，随着紫胶新用途的开发研究，紫胶市场逐渐好转。云南省林产化工产业有着得天独厚的资源和劳动力优势，随着国家西部大开发战略和云南省建设绿色经济强省的有关方针政策的实施，为云南省林化产业的开展创造了良好机遇。随着云南省烟草香精、天然橡胶、造
16、纸、医药行业快速开展，对松香、松节油、林产香料 林产药材的深加工系列产品需求量将进一步加大。“云南省东盟自由贸易区的建立也将促进林产化工产业开展。为了更好发挥云南省林业资源 区位和劳动力优势，尽快使山区林农脱贫致富，必须加快林化产业开展，使传统初级产品在提高产品质量根底上稳步开展，加快具有特色产品深加工开发的步伐。景东县有着悠久的紫胶种植历史，80%以上土壤和气候条件适宜种植紫胶，景东县委、政府对紫胶产业给予高度重视，把紫胶作为澜沧江沿线两边6个乡镇的特色产业培育，全县紫胶特色产业开展迅速，截止去年，全县有紫胶园7000余亩，年产紫胶300吨，产值500万元。二、工程行业开展概况 我国建国之初
17、，紫胶仅作为战备物资完全依靠从印度进口，后中印关系紧张，印度停止了对中国的紫胶供给，中国才开始进行紫胶生产试验，在云南、四川、广东、广西等地建立了局部紫胶生产试验林场。后来中国恢复了紫胶进口，国内对紫胶试验转为生产，生产规模有所萎缩。但随着紫胶用途的日益广泛，紫胶生产又充满了生机和活力。云南省依靠其气候优势和从中国林科院资源昆虫研究所在景东成立，自1955年起对紫胶开展研究从来没有间断过。特别是近几年，云南的景东、沿江县等县发挥资源优势，把紫胶作为特色产业开展，使此产业开展迅速。就景东县来说，全县有紫胶园7000余亩，年产紫胶300吨，产值400万元。但从紫胶生产情况来看，多数地区紫胶生产处于
18、一种无序、自发的状态，很少有能上规模生产的情况。然而，就整个紫胶产业来说，迫切需要紫胶生产的规模化，提高产量，适应社会生产的需求。在四川，在我国方案经济年代对紫胶的实验和生产，留下了很多珍贵资源：四川局部地方如四川乐山、宜宾等有13万亩以上的紫胶寄主树，攀枝花市和凉山州也有4万亩以上；建成了蛾眉紫胶厂，有紫胶生产现成的技术人员、技术资料和生产经验。但目前仅有不超过3000亩地的紫胶寄株树得到了利用，其原因在于乐山、宜宾等地第一代胶质量上乘，但由于冬季较冷不能产第二代胶和保存第二年的胶种。攀枝花和凉山州的局部地方冬季温暖能产第二代胶和保存第二年的胶种,但目前仅在起步阶段,生产的胶种除满足自身生产
19、需要外，能往川内调运的不多。胶种是限制四川内地紫胶生产的首要因素。广东为了标准紫胶生产，在1989年11月制定了?广东省紫胶生产管理方法?，但目前产量不高，已有公司在开发、生产和收购。三、投资的必要性 一保护生态环境需要以种植紫胶树放养紫胶虫，以天然紫胶为原料生产颗粒紫胶和色素，为下游工业、食品加工、化装品行业等企业提供原料，产品开发使用能有效地促进生态环境保护。二增加农民收入需要工程的实施，能有效地把林产品回收利用，为下游企业提供原料，为工程区林农找到一条增收有效途径。三企业自身开展需要任何企业都要为企业开展壮大考虑，在不破坏生态环境资源的条件下，在政府和社会都比拟赞同下，抓住机遇，积极投资
20、建设，为企业壮大奠定根底。第三局部工程市场分析与建设规模一拟建工程产出物用途调查 20003000年的历史。原先用在在复写纸、蜡纸、抛光剂、地板蜡、皮带蜡、水果蜡、包装封面、瓶子封闭剂、彩色蜡笔等，在50-70年代，在军工企业作为一种重要的战备物质得到运用。随着工业化程度的提高，紫胶现以被广泛应用在电气工业、塑料工业、橡胶工业、轻工业及国防工业等多个传统领域，随着人民生活水平的提高和经济不断开展，紫胶又出现许多新用途，如：涂料中的添加剂、油墨印刷、医药中上胶襄成份、食品保鲜剂、食用色素、高级化装品等。随着人民生活水平的提高和经济不断开展，滇橄榄产品在保健、医药等利用不断开展，是无毒副作用的绿色
21、产品，所以在日益重视环保，倡导无公害绿色产品的今天，林产化工产业的开展有着十分广阔的前景。产品产量及销售量调查 替代产品调查 产品价风格查 国外市场调查 120多个,以美国、苏联、日本、联邦德国和英国进口较多，国际年需量3-4万吨。 二、市场预测 一国内市场需求预测 -6吨。随着紫胶新产品、新用途的开辟，特别是在高档化装品高新技术领域中的应用，将会带动紫胶国际贸易额较大的提高。生产潜力在万吨以上，产值在亿元以上。1、本产品消耗对象 由于紫胶产品是无毒副作用的绿色产品，随着工业化程度的提高，紫胶现以被广泛应用在电气工业、塑料工业、橡胶工业、轻工业及国防工业等多个传统领域，随着人民生活水平的提高和
22、经济不断开展，紫胶又出现许多新用途，如：油墨印刷、涂料中的添加剂、医药中上胶襄成份、食品保鲜剂、食用色素等。2、本产品的消费条件 颗粒紫胶现以被广泛应用在电气工业、塑料工业、橡胶工业、轻工业及国防工业等多个传统领域，进入高中档消费群体。紫胶色素以食品和化装品原料产品为主，已进入属高档消费群体行列。3、本产品更新周期的特点 紫胶的使用已有2000-3000年的历史，由于紫胶产品是无毒副作用的绿色产品，具有其他产品无可替代的功能，更新比拟缓慢。4、可能出现的替代产品 颗粒紫胶产品已出现过苯胺涂料，但从环保角度看，该产品从生产到消费均存在污染的现象，不能进入高中档消费领域。紫胶色素已出现过其他合成色
23、素，如辣椒素等，但紫胶色素的功能无法替代，每年的增长仅为 3%，并且不能进入高档消费领域。总之，紫胶产品使用领域出现的替代品可以进入低档消费领域，而紫胶产品具有的特性其他替代品无法替代，因此，该产品具有独特的市场消费领域。5、本产品使用中可能产生的新用途 随着近年来科学技术的进步，天然色素的稳定性得到提高，产品应用更加方便平安。因此，天然色素已成为色素市场的主流，并逐步向保健医药领域迈进。二国际市场需求预测随着人类健康意识和环保意识的不断增强，在日化产品、高新技术等领域的应用日趋广泛。天然色素平安、色泽浅淡，给人一种没有添加色素的感觉，符合人们的心理需求。而且，随着近年来科学技术的进步，天然色
24、素的稳定性得到提高，产品应用更加方便平安。因此，天然色素已成为色素市场的主流，需求每年稳定上升 8-10% ，而其他合成色素每年的增长仅为 3% 。据统计，欧盟、美国每年天然色素的销售额已经超过了5亿美元，每年还以8%的速度递增，日本每年要进口天然色素 4000 吨以上，国际市场每年的需求量约 1万吨，我国国内需求大增长速度也超过了10% 。胭脂红色素由胭脂虫提取。目前世界上仅有少数几个国家在培育胭脂虫，干虫的年产量在 1200-1500吨主产国是秘鲁，年生产能力为 1000 吨左右，占世界总产量的80% 左右。我国现在尚无胭脂虫的规模化生产，仅有资源昆虫研究所试验示范基地有少量生产，2021
25、 年的产量达 0.5吨左右。胭脂红色素广泛用于服装、化装品、食品及药品工业中，能与甜菜苷和花青苷相媲美，因此，具有广阔的市场前景。三、市场推销战略 1、营销方式建立营销网路，与用户签订供销协议，以销定产。以中科院云南昆虫研究所为依托，拓展出口创汇。2、营销措施产品送货到昆明库存，采取公司直销和直接出口等方式。3、营销价格制度全部订购与局部购置优惠10%，产前预购5%。4、产品销售费用预测产品销售费用,按每吨50元计,年需250万元。四、产品方案和建设规模 一产品方案 1、列出产品名称2、产品规格标准二建设规模 第四局部工程建设条件与厂址选择一资源详述 5月初，把即将出鞘的紫胶虫的树枝固定在寄主
26、株树上挂胶，挂胶后幼虫涌散到寄主植树上，吸食树液生长并分泌紫胶。至同年10月虫体成熟，再采回分泌物紫胶。在冬季气温较高的地区，10月可第二次挂胶，次年5月虫体成熟，可作为种胶使用。紫胶采回后,即可作为初级产品出售给紫胶加工企业,加工企业通过对原胶经破碎、筛选、洗色、枯燥一定加工程序,产品为颗粒胶、片胶、漂白胶、紫胶蜡和紫胶色素。景东县依靠其气候优势和中国林科院资源昆虫研究所技术支持，中国林科院资源昆虫研究所自1955年成立以来，对紫胶开展研究从来没有间断过。特别是近几年，景东县发挥资源优势，把紫胶作为特色产业开展，使此产业开展迅速。就景东县来说，全县能放养紫胶面积有1万余亩，年产紫胶300吨以
27、上，产值500万元。二原材料及主要辅助材料供给 原材料、辅助材料能耗单价吨用量吨造价年用量金额1水2.5元/吨20吨50元1万吨25万元2电0.6元/度100度60元5万度3万元3合计110元28万元二、建设地区的选择 一自然条件1、地理位置:景东县位于云南省西南部，普洱市北端，地处东经1002410115、北纬23572451之间。东与南华县、双柏县接壤，南与镇沅县相依，西同云县隔澜沧江相望，北和南涧县相连。东西宽61 km，南北长73km。国土总面积4466 km2。县城所在地锦屏镇海拔1171.3m，距省会昆明市公路里程477 km，距普洱市政府驻地279 km。2、地形地貌:景东县位于
28、横断山脉南端，地形北窄南阔，由低到高分布着谷地、丘陵、山地。属深切割中山地貌，岭高、坡陡、谷深地形地貌，境内最高海拔猫头山3371m，最低海拔文玉文笑河口795m，垂直高差2576 m，地形呈现“三水夹两山之势，主要土壤有赤红壤、红壤、棕壤、亚高山灌丛草甸土等。国土总面积4466 km2，其中山区占95.5%，坝区占4.5%。3、气候特征：景东县属亚热带季风型气候，常年年均降雨153天，降雨集中在每年5-9月份，年降雨量1096毫升，海拔每升高100 m，降水增加51-80毫升，年降水量65亿m3，地表径流量31.5亿m3，最高温度37.8，最底温度-3.2，温差12.3，年均气温18.5，年
29、平均相对湿度75%，年均日照2131.6小时，无霜期355天。年均风速0.8m/s。因高差大，辖区气候具有垂直变化明显、冬无严寒、夏无酷暑、雨量集中、干湿清楚、雨热同季、干凉同步的特点。4、流域水系和水文特征：境内流经主要河流有澜沧江、川河、者干河红河水系，境内河网密度为0.22km/km2，径流面积10 km2以上支流有46条，水域面积6.7万亩，占国土面积1%，常年降雨量1096毫升，集水面积4466 km2，年降水量65亿m3，地表径流量31.5亿m3，境内有漫湾、大朝山水电，境内河流，因山高坡陡，无坝无库，地表水全靠降雨补给。境内河流流量随季节变换，呈现丰枯清楚，涨跌明显的特点。二根底
30、设施1、交通运输现状：全县已实现村村通路，运输的条件具备。2、土地利用现状：全县国土总面积4466km2 ，其中有林地面积524万亩。占78.3%，经济林19.7万亩。森林覆盖率达67%，有耕地面积89.1万亩，水田14万亩、旱地36万亩、轮耕地、林果地39.1万亩占13.3%，荒山草地11.7万亩，占1.8%，水域面积6.7万亩，占1%。3、区域水利资源利用现状：境内河网密度为0.22km/km2，径流面积10 km2以上支流有46条，水域面积6.7万亩，占国土面积1%，目前，全县有水利设施4355件，其中：中型引水工程1件，小一型水库6件，小二型水库8件，蓄水工程55件，“五小水利工程36
31、40件，共灌溉面积17.86万亩，建成小水电站25座，发电2.5万KWA，水利化程度达35.7%。三社会经济条件1、经济总量:2021年 全年实现生产总值223164万元，完成全社会固定资产投资71007万元，地方财政一般预算收入15800万元，农民人均纯收入达2556元，城镇居民人均可支配收入达10410元，社会消费品零售总额达48822万元，金融机构各项存款余额16.66亿元，贷款余额9.63亿元，价格总体水平保持低幅增长；三次产业结构比调整为45.8:21.2:33；单位生产总值能耗下降3%。2、农业:全加快推进烤烟、蚕桑、茶叶、核桃、畜牧等产业结构调整，农业整体效益显著提高。2021年
32、实现农业总产值148936万元，增长,农业增加值10.23亿元，冬农开发产值9741万元，粮食产量12.9万吨，农村经济总收入突破10亿元大关，农民人均纯收入跃居全市第三。种烟53900亩，产量16.6万担，产值12264万元，桑园面积达5.75万亩，养蚕53775张，产鲜茧2079吨，桑农收入4156万元，新植核桃11.7万亩，核桃产量3268吨，产值7163万元，改造低产茶园5.76万亩，全县茶园面积达19.4万亩，茶叶产量5922吨，产值6441万元，茶农收入4346万元。种植甘蔗4.73万亩，产量18万吨，产值3722万元。松脂产量17786吨，产值9938万元。生猪、大牲畜、山羊、家
33、禽出栏和存栏不同程度上升，肉类总产量22718吨，实现畜牧业产值4509万元。3、工业:始终坚持工业强县，努力推进工业化进程。2021年实现工业总产值4.78亿元，县内有年产20吨水泥产一个，年产3万吨白糖厂一个，年产500吨茧丝厂一个，年产8万立方米中密度纤维板厂一个，年产2万吨树脂松香、6万立方米高密度纤维板、1万立方米集成材、1万吨核桃饮品厂一个，年产煤15吨煤厂一个，小水电站25个，年发电量 350 万千瓦时。4、固定资产投资:2021年完成全社会固定资产投资7.10亿元，投资规模逐步扩大，有效地发挥了对全县经济增长的拉动作用。5、国内贸易:2021年全县共有私营企业252户，个体工商
34、户5555户，农民专业合作社2个，注册资本和从业人员均有较大增长。非公经济健康快速开展壮大，社会消费品零售总额达4.88亿元，金融机构各项存款余额16.66亿元，贷款余额9.63亿元，价格总体水平保持低幅增长；三次产业结构比调整为45.8:21.2:33。四其他应考虑的因素投资优惠政策,投资环境进一步改善，2007年以来国家相继出台鼓励和支持政策，县政府也鼓励和支持工业工程，对投资商给予土地、环保、林业、电力等开通绿色审批通道，建设投产初期在税收、贷款政策给予一定优惠。五厂址选择建设工程厂址选择在县城东南方，距县城5公里，厂址离村庄较远，1里内无居民点，拟建设地比拟平缓，厂址交通便捷、供用电力
35、设施、供排水条件较好。厂界四至范围：东与公路相连，南与川河紧接，西接小河，北与公里相隔。 1、厂址多方案比拟 1地形、地貌、地质的比拟 2占用土地情况比拟 3拆迁情况的比拟 4各项费用的比拟第五局部工程工厂技术方案一产品标准 ,产品为颗粒胶。 2 颗粒紫胶执行标准：颗紫粒胶GB8137-2021标准。2、紫胶红色素生产技术方案1紫胶红色素是以紫胶红色素为原料经过精加工而成的天然色素。紫胶红色素已被我国列为允许使用的食用天然色素。 2技术指标色泽随酸碱度的变化而变化，PH35时呈橙红色、PH57时呈红色、PH7以上呈红紫色。二生产方法 三技术参数和工艺流程指标%等级特级I级II级III级IIII
36、级水份%2.52.52.52.52.5热乙醇不溶物%33.5457水溶物%11111蜡质%5.55.55.55.55.5热硬度按供需要求粒度按供需要求2、紫胶色素技术参数主要成分：紫胶红色素性状：暗红色微粘性液体或鲜红色粉末。特点：色泽随酸碱度的变化而变化，PH35时呈橙红色、PH57时呈红色、PH7以上呈红紫色。应用范围：果汁味饮料、碳酸饮料、配制酒、冰淇淋香芋色、果冻、糖果、果酱、调味酱、番茄酱等。参考用量：一般为0.21。包装：20Kg/桶，或按客户要求包装。储运：密封、避光、阴凉处保存。四主要工艺设备选择 五主要原材料、燃料、动力消耗指标六主要生产车间布置方案 序号工程名称单位数量比率
37、%1厂区占地面积m280002建筑总占地面积m251003建筑密度%63.75%4建筑面积m251005容积率%1四、工程土建工程一主要建、构筑物的建筑特征及结构设计1、外观特征：造型已“科技与环保为主题概念，简介明朗，颜色以蓝色调为主，给人以明快清新的感觉，通过不同装饰材料的有机搭配与运用，塑造充满现代感与高科技感的建筑形态。2、结构特征：车间厂房主要采用钢瓦棚结构，车间外窗采用铝合金窗，地面采用混凝土地面，表层压光，根底采用钢筋混凝土独立根底，配电室、风机房为砖混结构。二特殊根底工程的设计为预防大地震，反响池建设，按?中华人民共和国地震防灾减灾法?和?建筑抗震设计标准?规定。根底采用钢筋混
38、凝土独立根底浇灌处理，反响池墙体局部采用钢筋混凝土浇灌处理。三主要建筑材料粗沙2000 m3、细沙1000 m3、毛石1000 m3、水泥500 吨、红砖100万块、钢瓦棚5400m2、电缆2km、胶塑管1km等。四厂房建筑工程造价估算建筑工程造价估算表序号工程名称工程内容单价投资金额算 一工程土地购置费156万元1征地补偿费8000 m2100元/ m280万元2失地农民保险金8000 m236元/ m228.8万元3建设用地使用费8000 m214元/ m211.2万元4耕地开垦费8000 m222元/ m217万元5土地增值税8000 m220元/ m216万元6土地管理费2.8%2.8
39、%2.24万元7专项材料费3000 m22元/ m20.16万元二前期工程费3万元1勘察设计费?45万元4.0%1.8万元2工程可行性研究费2万元3工程建议书编制费0.5万元4水土保持报告编制费0.5万元5环境影响报告编制费1.5万元三工程工程初设费20万元1工程工程初设费5000 m25.0元/m22.5万元2工程监理费?300万元2.0%6万元3工程质量监督费5000 m22.0元/m21万元4工程造价费300万元3.0%9万元5工程平安监督费300万元0.4%1.2万元6施工图纸编制、审查费5000 m21.2元/ m20.9万元四生产车间工程费5000 m2300万元1原料库工程费30
40、0元/m22000m260万元2生产房工程费300元/m2600m218万元3成品库工程费300元/m21000m230万元4化验室工程费300元/m2100 m23万元5过磅房工程费300元/m2100m23万元6包装房工程费300元/m2100m23万元7职工宿舍工程费400元/m2500 m2 20万元6办公用房工程费400元/m2200 m2 8万元7办厕所工程费300元/m2100 m23万元8食堂房工程费300元/m2100m23万元9倒班房工程费300元/m2100m23万元10洗澡房工程费300元/m2100m23万元11电视房工程费300元/m2100m23万元五附设工程费3
41、2万元1厂内道路工程费2万元2院墙大门工程费20万元3超级础工程费10万元六厂外工程费28万元1供排水工程费20万元2供用电工程费5万元3进场道路费3万元七合计510万元五、其他工程 一给排水工程 车间、班组人员数拟增人员1办公室312人事科23财务科24技术科525供销科526生产科3047机械科218平安环保科19合计5010三、人员来源和培训公司工程投产后需劳发动工50人，劳发动工向社会招聘，按?劳动法?、?劳动生产平安法?等要求，员工进行全面培训，技术人员通过专业技术培训合格，持证上岗。四、年总工资和职工年平均工资估算为方便计算，全厂管理人员和员工50人月工资、福利均按2000元计，年
42、需工资总额 120万元。第局部工程实施进度安排一建立工程实施管理机构 二资金筹集安排 三技术获得与转让 中国科学院资源昆虫研究所四勘察设计和设备订货 中国科学院资源昆虫研究所景东县实验站五施工准备 六施工和生产准备竣工验收 一建设单位管理费 二生产筹备费 三生产职工培训费 四办公和生活家具购置费 第局部工程投资估算与资金筹措 建设工程总投资流动资金。二流动资金估算 工程最低周转天数年周转一资金来源 二工程筹资方案 一投资使用方案 二借款归还方案 生产本钱和销售收入估算 序号年份工程名称工程达产期单位本钱2345-1150%60%80%100%1原料平均140007000840011200140
43、002药剂平均1537504500600075003能耗水、电110275003300440055004废水处理费20500060008000100005工资及福利费100250003000040000500006固定资产折旧费28571250855001140001425007递延资产摊销费105262503150042000525008修理费512501500200025009财务费用501250015000200002500010其他费用10250030004000500011总本钱费1470036750004410000588000073500002单位本钱 序号名称单 价吨浆需用量总
44、造价1原料平均1万元/吨1.4吨14000元2药剂平均15元3能耗水、电110元4废水处理费1元/吨20吨20元五工资及福利费50元/吨100元六固定资产折旧费147万元5000吨285元七递延资产摊销费53万元5000吨105元八修理费5元/吨5元九财务费用2.5万元500吨50元十其他费用0.5万500吨10元十一总本钱费14700元3、销售收入估算 产品销售及税金估算表单位：万元序号年份工程工程达产期23456-101生产负荷50%60%80%100%100%2销售收入500600800100010003单价元/吨20000200002000020000200004增值税37.2344.6759.5674.4574.454.1销项税额851021361701704.2进项税额47.7757.3376.4495.5595.555销售税金及附加3.724.465.957.447.445.1城市维护建设税2.603.124.165.215.215.2教育费附加1.121.341.792.232.23工程投产后损益和利润分配表单位：万元序 号年份到达设计能力生产期
