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1、2016年2月份能耗成本分析,汇报人：工程部薛爱军,二月份能源消耗总费用736614.76元,二月份酒店能耗总费用为73.66万元。其中水费8.87万元，占总费用的12.1%；电费38.77万元，占总费用的52.6%；天然气费26.00万元，占总费用的35.3%；2月份总收入272.07万元，能耗比：27.07%,2016年2月份能耗占比分析,二月份能耗使用情况：,天然气每日使用情况：,2月份燃气用量为97419立方，日均消耗燃气用量为3142.55立方；和1月份日用气量4340.06立方相比较减少了1197.51立方。日均用气量减少27.59%。,自来水每日对比,自来水的用量异常主要体现在1
2、4号、19号、26号三天，这三天都是因为前一天气温寒冷造成管线破裂大量自来水浪费有直接关系，最明显的是19号26号单天补水量超过500立方，其中19号泳池换水一次，25号就是管线冻裂跑水事故造成用水量过大。,2月份用水量为10892吨，日均消耗水量为351.35吨；和1月份日用水量354.87吨相比较减少了3.52吨。日均用水量减少0.1%。,用电量每日使用情况：,一月份用电量整体高于去年同期，从数据分析可以看出和天气温度有直接关，用电高峰体现在10号、14号、19号、24号、26号、27号这个时段恰恰是低温异常天气，最低温度都在-8度-13、-16、-14度，工程部分析天气温度低空调、锅炉、
3、循环泵满负荷运行，加上附属楼、以及酒店各值班区域电暖器用量增加有直接关,2月份用电量为406230度，日均用电量为13104.19度；和1月份日用电量14380.65度相比较减少了1276.46度。日均用电量减少8.88%。,一、水量同期比较,2016年2月份酒店用水量为10892吨，费用为88769.80元。2015年2月份酒店用水量为11489吨，费用为93635.35元。两年同期用水量比较，2016年比2015年减少了597吨，费用减少了4865.55元。,用水量环同比差异,2016年2月份酒店用水量为10892吨，费用为88769.80元。2016年1月份酒店用水量为11001吨，费用
4、为89658.15元。两月用水量比较，2月份比1月份减少了109吨，费用减少了888.35元,二月用水量分析：,2016年2月份总用水量为10892立方，费用为88769.80元。其中3层外租区用水为311立方；员工餐厅用水为1803立方；附属楼用水为345立方，26层外租区用电为282立方；饭店实际用水量为8151立方，费用约为66430.65元。,二月用水量分区域具体数据：,二、电量同期比较,2016年2月份酒店电费费用为38.77万元；2015年2月份酒店电费费用为39.06万元。两年同期相比，2016年比2015年费用减少了0.39万元。,用电量环比差异,注：供电公司抄表日期一般为每月
5、18号，酒店抄表为每月起始日。供电公司对我们执行的是峰谷电价，分时段计量收费，我们统计的数字为平均电价故整体数据有所偏差。,二月用电量分析：,注：供电公司抄表日期一般为每月18号，酒店抄表为每月起始日。供电公司对我们执行的是峰谷电价，分时段计量收费，我们统计的数字为平均电价故整体数据有所偏差。,2016年2月份总用电量为406230KW/H，费用为387745.42元。其中国都剧院用电为12480KW/H；3层外租区用电为8040KW/H；员工餐厅用电为8270KW/H；附属楼餐厅用电为7720KW/H，26层外租区用电为14480KW/H；秦乐宫B1层外租装修用电为5920KW/H；秦乐宫茶
6、吧用电为635KW/H；饭店实际用电量为348685KW/H，费用约为332818.88元。,二月用电量分区域具体数据：,注：供电公司抄表日期一般为每月18号，酒店抄表为每月起始日。供电公司对我们执行的是峰谷电价，分时段计量收费，我们统计的数字为平均电价故整体数据有所偏差。,三、天然气环比差异,二月份燃气用量同环比分析：,2016年2月份酒店用气总量约为9.74万立方，平均单价2.67元/立方，费用为26.01万元。2016年1月份酒店用气总量约为13.45万立方，平均单价3.10元/立方，费用为41.74万元。两月用气量比较，2月份比1月份减少了37123立方，费用减少了157314.53元
7、。2015年2月份天然气总量99147立方，费用为31.29元，同比减少1728立方，费用减少了52790.13元,锅炉房燃气用量情况环比分析,2月份锅炉房用气总量为88007立方，费用为22.99万元。1月份锅炉房用气总量为119918立方，费用为36.46万元。两月锅炉房用气量比较，2月份比1月份减少31911立方，费用减少134691.68元。,锅炉房燃气费用情况同比分析,2016年2月份锅炉房用气总量为88007立方，费用为22.99万元。2015年2月份锅炉房用气总量为87425立方，费用为27.01万元。同比锅炉房用气量增加582立方，费用减少40199.13元。,厨房燃气用量情况
8、环比分析,2016年2月份厨房用气总量为9412立方，费用为3.01万元。2016年1月份厨房用气总量为14624立方，费用为5.27万元。两月厨房用气量比较，2月份比1月份减少了5212立方，费用减少了22622.85元。,厨房燃气用量情况同比分析,2016年2月份厨房用气总量为9414立方，费用为3.01万元。2015年2月份厨房用气总量为11722立方，费用为4.27万元。同比厨房用气量减少了2310立方，费用减少了12591.00元。,能耗环比差异分析,能耗同比差异分析,工程维修费用分析,2016年2月份维修单总数763张，其中客房部489张，餐饮部57张，人力资源部及员餐18张，附属
9、楼26张，前厅部46张，保卫部5张，公共区域及其他122张。2016年1月份维修单总数918张，环比减少155张。,维修量分析,2016年2月份工程总费用为69348.98元，其中客房部20101.74元，餐饮部7283.29元，工程部27323.19元，人力资源部2249.70元，财务部211.84元，公共区域6664.41元,附属楼3798.34元，保卫部704.20元，前厅部1012.27元。2016年1月份工程总费用为72391.57元，环比减少3042.59元。,各部门维修费用分析,各部门维修费用如下图所示：,各材料维修费用如下图所示：,各类费用和预算的对比,2016年度能耗费用和预
10、算对比电费和自来水费用均低于预算，天然气费用高于预算20970.07元这和1月份异常低温有直接关系，但就预算而言用量没有超过预算量但是费用超过了预算费用,各类维修费用和预算的对比,2月份只有水暖管件和工程配件超出预算金额，工程部核实数据水暖超出预算主要是八层，中厨房加装水表金额较高，工程配件是厨房领用制冷剂增加,各部门维修明细如下：,工程部,附属楼,公共区域,餐饮部,客房部,前厅部维修费用为1012.27元。较大数量和金额明细如下：,财务部维修费用为211.84元。较大数量和金额明细如下：,人力资源部维修费用为2249.70元。较大数量和金额明细如下：,保卫部维修费用为704.20元。较大数量和金额明细,通过本月维修成本分析可以看出酒店开业时间较久，客房基础设备维修成本较高；能耗数据看来电费占很大比例，节能降耗的压力较大。水费同比环比均有所上升，这和管道老化跑水以及秦乐宫施工空调系统多次排水有直接关系。后期的施工中工程部将加大监督力度。,谢谢,谢谢大家！,感谢您的观看！,
