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1、,旅游地产的成本控制,2,第一篇 旅游地产的特点,第二篇 长白山项目成本管控教训,第四篇 旅游地产成本管控思路与建议,第三篇 长白山项目成本超支分析,目 录,3,第一篇 旅游地产的特点,4,地理位置,开发周期,基础设施,业态、规模、行业跨度,各方资源,气候、地质条件,旅游地产 特点,偏,无,长,缺,恶,多,5,第二篇 长白山项目成本管控教训,成本管控教训,仅靠成本系统控制,被动接受超支,99,被动接受超支,仅靠成本系统控制,0,=,+,7,第三篇 长白山项目成本超支分析,8,准确的市场定位、营销,成本管控需要全系统联控，方能可控！,强力配合的 设计、工程,核心,1、整体开发计划,2、大宗材料保
2、障方案,3、设计管控,4、工程施工管控,5、成本管控,6、政策风险,管控重点,超支管控重点方面,Company Logo,1、整体开发计划,案例 1 锅炉房大马拉小车，重新投资1000万元建临时锅炉房。（详见链接.）,案例,案例 2 提前开发，造成巨大财务费用，约2亿。（详见链接.）,Company Logo,2、主要大宗材料的保障方案,案例 1 山皮石，增加投资约3000万元。（详见链接.）,案例,案例 2 砖，增加成本约4000万元。（详见链接.）,Company Logo,3、设计管控,单体特别多，无法走变更，多版本图纸,出图时间短，出图质量差,设计方案重大偏差,设计合同缺陷造成建造成本
3、失控,规划院设计招标项目，设计费用失控,案例1案例2,案例1案例2案例3,设计未经优化（别墅防水、机电安装）,HOW?,HOW?,Company Logo,4、工程施工管控,1、进度滞后造成大量冬施，交叉施工增加大量浪费和措施费；2、北区道路返工增加成本3900万元。,导致后果,Company Logo,5、成本管控,原则性不强，意识不够（过于迁就）,人员匮乏，团队建设未跟上（工作粗放，质量不高）,没有有力的管控工具,Company Logo,6、政策风险,16,第四篇 旅游地产成本管控思路与建议,17,18,第四篇 旅游地产成本管控思路与建议,成本管控建议,2、开发计划务求科学合理。,19,
4、第四篇 旅游地产成本管控思路与建议,新业态，专业性强的设计合同谈判，必须增加成本、工程部门会签。,主要大宗材料的保障方案列入文旅系统的考核指标（旅游地产2年，5年，10年计划）,规划院管控的设计招标，设计费由规划院管控并对其考核。,3,4,5,成本管控建议,20,第四篇 旅游地产成本管控思路与建议,8,针对文旅项目特点，修订并完善文旅一、二类标和地方标的适用范围和划分标准。,7,6,逐步建立和完善适应文旅特点的专业合格供方品牌库。,逐步梳理出一套适合文旅项目特点并行之有效的管控制度。,成本管控建议,21,第四篇 旅游地产成本管控思路与建议,项目采购计划,战略集中采购,组织分工,流程与管控,业务管控,组织管控,绩效考核（KPI）,成本策划与控制的耦合管理,22,
