《内部审计监督部门职责.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《内部审计监督部门职责.doc（5页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、内部审计监督部门职责 内部审计监督部门职责11、参与制定年度审计工作计划和审计实施方案 ;2、客观、公正、准确地实施各项审计程序 ;3、编制、归类、整理审计资料，协助编制审计工作底稿;4、参加各类审计项目，独立或协同完成审计工作任务并撰写审计报告;5、负责审计底稿的归档和保管工作;6、审计项目后续整改跟踪;7、完成领导交代的其他工作等。内部审计监督部门职责21、作为审计项目负责人，统筹计划、安排相关财务审计审核项目;2、负责或参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动，并能够独立带队、完成审计项目;3、负责审计现场工作，并对助理人员的工作底稿进行详细指导复核;4、负责与委托单位有
2、关人员进行沟通，负责审计报告的撰写或审核;5、能完成财务培训课程的PPT编写工作，并为客户提供政策解读等培训工作;6、有一定市场营销能力，负责与客户的沟通和维护客户关系。内部审计监督部门职责31、 根据客户提供做账的资料进行初步审核，协助客户补欠缺资料;2、 录入会计凭证，处理报表，对业务数据进行统计分析;3、 调整公司账面的毛利率及净利率，并作出合理的调整建议;4、 跟进香港公司报税情况;5、 按照香港审计经理计划和工作安排，在规定时间内完成香港公司会计与审计工作，呈递上级审核，并协助出具审计报告工作;6、 出具简单的审计报告;7、 及时为客户解答会计和审计方面的疑问;7、工作中发现问题及时
3、向上司反馈，按上级指导跟进后续工作。内部审计监督部门职责41.负责公司所投项目的投后管理;2.全方位对企业制造成本进行精细核算分析;3.配合公司对拟投项目进行财务尽调工作。内部审计监督部门职责51.完善、执行财务相关制度。2.编制会计总帐、分类帐及相关报表。3.银行票据、现金等财务金融凭证解送和本外币结算。4.负责产品成本核算、纳税申报。5.保障运作资金供应和现金流畅顺，有效进行结算管理和应收、应付账款管理。6.协调税务、银行等相关机构的关系。7.配合工商、税务等部门的年检及审计工作。8.熟悉电子口岸、软件操作、免抵退税申报等相关知识。9.负责准备退税单据，进行退税业务。内部审计监督部门职责6
4、1、与企业沟通，了解企业基本财务情况;2、编制研发费用辅助账，指导企业会计调账;3、核对审计报告，与会计、审计三方沟通，为企业解决审计方面的问题;4、核对所得税申报表，指导会计更正所得税申报表5、配合技术，及时提供审计报告、所得税汇算申报表等财务资料;6、向企业收集核对科小、双软财务数据，联系审计出具软企业报告;7、为企业解决在培育期间遇到的财务问题：比如开票类别、研发费用归集等;8、完成领导交代的其他事务。内部审计监督部门职责71、成交单的款项管理与业绩核算;2、成交资料审核、归档;3、项目应收款管理;4、组织内部培训和营销区域培训;5、协助完成公司财务制度、流程、部门操作手册，健全财务管理工作;6、完成上级安排的其他工作。内部审计监督部门职责
