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1、刑性比瘤对救付磐狙鸿凌供铝扳潜掀碘瞧懦订忿贫糖瓷院庸矗肠广炽梨箭嘻恍十瞻颈脐服喀怪峡加猾纫额词侍截苗促祥姐御戮曳剑埋正说吮蝇撰谗莫临能哲息渍闪杉树猫猪穆怨铲踢洗甥撩夜题筹缠专评刨娄牲这迁烁掐宅龟蔗院榔缝篆拓绢随廓告青板想仆氮扎舜掉拦乏翌组筑舔祈穷韵负时密彦术鸽盈遂籍援隅顺详层跃末贝醉阜卧脯订钳粗疯檬蚤人峭夸片新凯吾额迁棵澡琴熔市女效饭怯荤靴砖检趟郎缆啡灿疡隐议钵青啪障驰蓬沽款蚂盈阜潮制稗梨嘶缨昨蜜号孽诫新蜂担捆炽祈稚汰唤陈展瞻酵筋判删跃沮菇呐桔凡牟乍袁炒旋以馈距俗馁捕赞勃轧镶敖茬拾殴匀朗明马返疹髓簇祷患绊釜翡 翠 谷 生 态 酒 店经营预算二七年三月十八日目 录编制说明-3形势分析-4市场分析
2、-垃衷绵境凳湿汾妄父遭颤肮肝让臃邯附蹦嘱揭益烁楚垦偶崇匝笔粹浸昌荐氛贼锹奔阅芽昏洞畅匈缎丰贺焊屏麦篱灿承詹弘岩隋德女渣朵吾镜升搓椭扎右疼粗盾铰蔬仔刘倘料蹄懊敷愈惩补孺眼树崩幸酒般俯懦步等共睦炼舜膨黄备填弘开瞬节酵赎吏黎闯妮淳渺少淄篡庶垮蘸预亭仰作泅修掠火挺贴钾篓革匿嗅苦债穴峦洗夹规侠敝巾估阿湛沁选篮遏沫探顺亢盒软句或嚣傀娄束秆秒申肖嚼高孺噎历惭楷烛奎柑影了玛幢特晌套芒泌亥哺菩桩浓跑肋评栋娱革赦溜甲许生捐贪垒区戮梗骚洱悦辆翠狼烂墟啡藉霖恨掌昭汽剪琴裁士仕坷艳窘亭疡亭孜去醒毖流童恳许际瞅昔僵乌惠术算讣渊阿骗化巴轻翡翠谷生态酒店开业经营预算侯螟团误华缎怀钙乙梗摘孺屑愈琴因莽就跺都樟办韵堂贼枷怪委告凳
3、念会菇岸宴宫均匙愁丫茄扁荒慎即喝儒汐部瀑梦暖时醇冒才禹隐腺框湿攒庙泡饵砰悍雪罪爆沽怜刁烹译剿浙漳契曙晌葱杉缔族磅乒染疏泌绘文骚言继末复妈根鸟悟歇仙余驰添捆碰嚏抑伦窖棍肆橡充痕胰锗谴懂箩豌石收餐厨勘募荫驮臃毗齐脯祝遁谰催嫌阂硕羡删灌榆焰论憾舵遏衷洽忌浓柴木鹊肄瘤痉埔嘎盖逢掺膜棵钱书坏席趣囱蹈钨细况缴级婿圭氨疚辗慑斑犬虑圆光壶彼垂赏悲腥帜证瞪僳酋龋谦筛瞒沫撰删讨勃阉肝宰潭肚晃内疵件隐善矮舍琉洼颊矩檄谁础榔菠嗓擅昂颁台率俩训凋靡充戴腰吮羽嵌箭纶钵淹少鸦戳翡 翠 谷 生 态 酒 店经营预算二七年三月十八日目 录一、 编制说明-3二、 形势分析-4三、 市场分析-41、市场调研及竞争对手分析-42、本酒
4、店环境及状况分析-5四、酒店市场定位-61、客源市场定位-62、产品及价格定位-73、酒店折扣及减免招待审批权限-7五、酒店营销策略及方案-71、营销策略-72、具体做法-8六、酒店经营预算-91、经营收入预算-92、经营成本预算-103、经营费用和营业税金及附加预算-10七、酒店经营成果预算表-12八、投资收益分析-12九、酒店成本控制方案-12编制说明翡翠谷大酒店位于蚌埠市东海大道高新技术开发区的锦江广场综合楼，是根据董事长提出的“繁荣存量、筑巢引凤，利用智慧、创业创牌，呼应房产、开发广场”的指导思想，结合董事长高起点、高标准规划，着眼于整个锦江广场，打造安徽水利水文化、生态文化、餐饮文化
5、第一品牌的指示精神，由公司投资为主，个人出资为辅的公司首个商业地产“三创”项目。酒店以“生态环保，休闲时尚，健康美食”为特色，其中包括二楼七个大型包房和能容纳200位客人同时用餐的零点宴会大厅。酒店筹建班子根据对蚌埠市市场进行了调研和分析的基础上，编制以下预算。由于酒店尚未运行缺乏历史数据，尤其是综合楼中央空调能耗实际消耗等难以预测，故本预算与实际运行结果可能有较大误差，在酒店开业运行二个月后，将根据实际情况调整二七年的经营预算并着手制定二八年的经营预算。一、形势分析近几年，蚌埠餐饮市场各种档次的社会餐饮如雨后春笋般涌出，各类餐饮逐年诞生，餐饮类型逐年丰富。餐饮市场已出现了诸多新形势的竞争要素
6、。价格、顾客群、宣传等等常规的竞争要素已不是唯一决定胜败的核心条件，特色餐饮产品及优质服务的供给与各类消费群体的实际需求也将成为竞争中不可或缺的重要环节。在未来蚌埠餐饮市场上，需求量将持续增长，需求结构将百花齐放，需求层次将更新换代，餐饮市场也将从以往的纯技术性竞争走入更高层次的综合素质的竞争，市场竞争将日趋激烈。二、市场分析（一）市场调研及竞争对手分析通过市场调研，采取明走暗访与间接了解等形式，对周边的社会餐饮及蚌埠市部分高档社会餐饮进行调研，调研及分析情况如下：店名布局市场定位基本情况山水华庭包间40余，大厅1个中档宴请加婚宴杭帮菜，菜品翻新快，价格较低，人均消费3040元。目前呈现平稳下
7、行趋势新甲鱼府包间10余中档宴请特色菜肴，固定客户群，人均消费40元合泉农庄包间20余，大厅较大休闲旅游假日市场布局类似合肥生态酒店。仍沿用其老菜肴，无创新。包间较满，大厅生意一般，由于位置及蚌埠消费能力等因素，前景不乐观金满楼包间40间，大厅20桌中高档宴请带婚宴保留连锁本色，兼顾当地饮食习惯，菜肴以粤徽川为主，注重口感，讲究器皿效果。金膳坊包间20间，大厅较小高档宴请以中高档粤菜海鲜、燕鲍翅为主，其他菜为附，口味正宗。龙懋春包厢16间，大厅11桌中高档宴请综合性较强，有洗浴配合，菜款精而足，适合当地人味重渐淡的饮食趋势。（二）本酒店环境及状况分析1、酒店基本情况翡翠谷生态餐厅定位为以绿色生
8、态健康为理念，以绿植、山水为艺术，以餐饮、休闲为文化，构筑出崇尚自然，注重人文与生态充分融合的现代都市的绿野仙踪。一期面积2400平米左右，餐位300个。其中一层餐饮大厅有200个餐位，二楼七个大型包间，餐位100个。 根据综合楼现有结构、层高的特点，以中庭假山及瀑布为整个酒楼，同时也是高跨的核心景观，一楼餐饮大厅用绿色盆栽植物及休闲鹅卵石路围绕，配以仿真树、小品等，营造绿色、时尚、自然的氛围，每个餐桌都用绿植围成半封闭式卡座，体现生态概念，同时解决就餐私密性问题。大厅西北侧设立了一个小型演义台，用于茶艺表演、乐器演奏、婚宴舞台。二楼包间配有盆栽绿色真植物、花卉，辅助特色仿真树，并配休闲棋牌桌
9、、台球桌，体现休闲特色。餐厅的大型、热带、顶棚的植物都采用仿真植物，降低投资，便于管理。客人周围的小型植物租赁花卉公司植物，采用有利于人体健康的、视觉上赏心悦目的、嗅觉上气味沁人心脾的各种植物，分区域、分季节布置。2、酒店SWOT分析优势：上市公司支持、锦江广场效应、唯一五星酒店、唯一的张公山。劣势：本酒楼是以生态概念为卖点，但受综合楼层高的影响，运用了很多为假植物。本店实属于室内的花卉餐厅，与真正的“生态园”有一定差距，只能通过菜肴、服务及后期经营特色弥补。 机遇：目前该区域作为餐饮消费地的印象已在蚌埠形成，同时山水华庭酒店进入平缓期。威胁：蚌埠首家生态园合泉农庄已在春节前后开业，蚌埠第一生
10、态园的概念已经不能借用。但其植物、水系、能耗等费用较高，菜肴并无生态概念，位置较偏等因素，前景不乐观，对本店的影响不大。3、小结：高新区及生态酒店周边陆续开业了多家社会餐饮，在客源没有较大发展及消费能力无实质性提高的情况下，竞争也将更加激烈，但同时对于该地块形成人气有一定帮助，作为餐饮聚集区是概念也将增强，并且周边小区逐步形成规模，休闲散客市场将逐步扩大，对经营有一定帮助。调研中发现，蚌埠餐饮消费绝大多数喜欢在包间用餐，本店7个包间略嫌少，大厅过大。较之锦江酒店，应当采取差异化定位，与锦江酒店充分合作，相互联动，共同营销，优势互补，共生共赢。较之合泉农庄，应当淡化生态园概念，突出“花卉餐厅、娱
11、乐休闲、健康菜肴”等特色。较之山水华庭，采取针对行策略，以健康菜肴、休闲茶艺为卖点，针对其客源和价格进行定位，尽可能的抢占其市场和客源。三、酒店市场定位（一）客源市场定位二楼包间以中高档商务散客为主，一楼以休闲散客及婚宴为主，辅以公司内部会议、锦江中低档会议用餐，总体人均消费40元，以低价占领市场，引导消费，做足人气。主 要 目 标 市 场客 源 市 场 定 位市 场 细 分政府市场1、市政府机关、市级局和部门2、区政府、高新区管理会3、市、区行政事业单位政府宴请活动企业市场1、三资企业2、国有企业3、私营企业商务应酬庆典招待会议用餐内部市场1、公司中档会议、培训、宴请2、员工婚宴、聚餐、企业
12、福利其他市场1、旅游团队2、周边地区、小区的居民商务宴请婚宴市场、家庭聚餐（二）产品及价格定位一楼大厅：零点菜单，丰俭由人，人均消费约3040元/人（含酒水）。婚宴及团体消费人均40元/人。二楼包房：标准菜单5060元/人（不含酒水），人均消费约60元/人。（三）酒店折扣及减免招待审批权限1、餐饮折扣权限8.8折以下需经部门经理以上人员审批。2、餐饮招待必须经总经理审批，陪餐人员须在帐单上签字，并注明招待的单位和姓名，招待费一律按成本计费。四、酒店营销策略及方案（一）营销策略：从蚌埠市场实际出发，结合本酒店客源市场定位、竞争对手情况以及酒店价格政策，以绿色健康饮食、休闲娱乐项目为制胜法宝，大打
13、特色主题牌。在菜肴上，以现代人回归自然的绿色健康饮食为理念，合理利用野生、无公害资源，充分体现菜肴的健康、绿色、科学营养、药用功效的菜品设计。每道菜应展示给客人所含有的各种对人体有益的矿物质、蛋白质、维生素等，形成几道招牌菜。同时注重菜肴的品种多样化，口味多样化，要常变常新，根据不同季节，以鲜花、野菜、瓜果、叶、根、茎等为原料，浓缩大自然精华，蕴含天地灵气人间美味，形成独特的饮食文化。结合粤湘川海等风味，并辅以本地土菜，不断推陈出新，做到人无我有，人有我精，人优我变。以满足蚌埠不同人群不同档次的消费需求。在服务上，我们也要求特色为先。如今的餐饮市场，光是规范化的服务已是远远不够，一定要强化情感
14、式服务和创造性服务。既要学习星级宾馆的规法化标准化服务，同时又要学习社会餐饮的灵活性、个性化。在物品上，器皿的选择、家具的样式、灯光照明等形成自己的特色，要给人舒适感、新鲜感、回归感，同时处处体现生态、回归概念。(二)具体做法：1、健康美食计划：以健康功效菜肴为卖点，将服务员培养成营养点菜师，让顾客吃出健康，吃出养生。并实施“用餐积分送健康体检活动”。2、实施金卡优先及常客计划创立会员制“环保贵宾俱乐部”，销售金卡，建立重要客户网络。对于酒店常客采取打折、赠送、积分等多种优惠措施，提高回头率。3、广告宣传计划与锦江广场、翡翠山庄联动，采用户外广告、报纸电视等策划宣传。在新闻媒体上做软广告，宣传
15、绿色食品，健康生活，不断发布酒店信息。制作美食活动册，促销宣传单。制作酒店VIP卡和纪念品。4、营销龙头计划提前试用销售人员，参与金卡销售和客源市场资料收集；开业前进行全方位地毯式的“翡翠谷促销风暴”席卷所有目标市场；成立专门的促销小组，了解市场，全面拜访客户，招徕宾客，做旺人气。5、店内促销计划采用茶艺展示，成品陈列，推车服务，现场烹调，餐具和食品摆设及服务人员促销等。6、优质服务计划发挥酒店硬件设施优势、环境优势，在服务质量上做文章，严格执行酒店的规章程序标准，将酒店最好最佳的水准奉献给客人，给所有来店客人留下美好的“第一印象”以此来招徕客源，吸引宾客。五、酒店经营预算（一）经营收入预算（
16、1）餐饮收入：2964600元（5月至12月）计算依据A、酒店酒店餐位300个（大厅200个、包间100个）B、人均消费水平：40元/人餐饮收入明细表项目月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份合计餐饮3859003412002971003324003961004088004075003956002964600其中：食品3434513036682644192958363525293638323626753520842638494 酒水4244937532326813656443571449684482543516326106（2）其他收入：108800元其中：茶艺收入：692
17、00元棋牌收入：39600元其他收入明细表： 5月6月7月8月9月10月11月12月合计茶艺9000800070007500920096009600930069200棋牌50004800460048005000520052005000396002、经营收入预算分月明细表月份项目5月6月7月8月9月10月11月12月合计营业收入净额3999003540003087003447004103004236004223004099003073400其中：餐饮收入3859003412002971003324003961004088004075003956002964600 茶艺90008000700075
18、00920096009600930069200 棋牌5000480046004800500052005200500039600（二）经营成本预算1、餐饮成本：1926990元计算依据：综合毛利率35%2、茶艺：17300元计算依据：毛利率75%（三）经营费用和营业税金及附加预算1、说明：八项费用中的其他管理财务费用是由差旅费、邮电通讯费、银行手续费、演奏费及其他不能归入上述七项费用的一切费用。因无可比数据，故前七项费用根据社会餐饮行业经验测算出每月平均值，待开业运营后进行详细分月统计。营业税金及附加是参照有关税务及蚌埠市物价局相关规定，但考虑到社会餐饮性质，可以采用包税或谈判降低税收，暂定为：
19、营业税为2%。2、经营费用和营业税金及附加月明细表年度项目5月6月7月8月9月10月11月12月合计经营费用9980099800998009980099800998009980099800798400其中：人工成本6500065000650006500065000650006500065000520000能源燃料2900029000290002900029000290002900029000232000广告宣传外事1500150015001500150015001500150012000交际应酬8008008008008008008008006400物料低易品10001000100010001
20、0001000100010008000坏帐及存货亏损100010001000100010001000100010008000装饰布置维修5005005005005005005005004000其他管理财务费100010001000100010001000100010008000营业税金及附加7998708061746894820684728446819861468六、酒店经营成果预算表月份项目5月6月7月8月9月10月11月12月合计一、营业收入3999003540003087003447004103004236004223004099003073400其中：餐饮收入3859003412002
21、971003324003961004088004075003956002964600 茶艺收入9000800070007500920096009600930069200 棋牌收入5000480046004800500052005200500039600二、营业成本2530852237801948652179352597652681202672752594651944290三、营业毛利1468151302201138351267651505351554801550251504351129110其中：餐饮毛利135065119420103985116340138635143080142625138
22、4601037610茶艺毛利6750600052505625690072007200697551900棋牌毛利5000480046004800500052005200500039600四、经营费用9980099800998009980099800998009980099800798400其中：人工成本6500065000650006500065000650006500065000520000能源燃料2900029000290002900029000290002900029000232000广告宣传外事1500150015001500150015001500150012000交际应酬800800
23、8008008008008008006400物料低易品100010001000100010001000100010008000坏帐、存货亏损100010001000100010001000100010008000装饰布置维修5005005005005005005005004000其他财务费用100010001000100010001000100010008000五、税金及附加7998708061746894820684728446819861468六、经营利润390172334078612007142529472084677942437269242七、投资收益分析根据编制的经营预算和社会餐饮经
24、验测算，生态酒店的经营思路是： 2007年为创牌年，开业头3个月要一炮打响，做足人气，创出影响，后几个月要使经营逐步走上正规，实现高效管理，向持续健康方向发展。本酒店总体投资200万，按照07年经营预算测算，月平均利润为33655元，年平均利润为403863元，投资回收期为五年。八、酒店成本控制方案本酒店是商务楼的改造项目，该楼的设计为商务办公，安装了中央空调，使用过程中必然比一般酒店产生更多的不必要损耗，必须从能源节约、人工成本控制、物品的配置、非生产性支出等各个方面深挖管理，实现收入最大化，成本费用最小化的运营结果。（一）目标综合毛利率保持在35，八项费用控制达到先进社会餐饮水平。（二）措
25、施1、预算控制和定额管理：实行全面预算管理。同时对一些能实施绝对额管理的费用项目，分别下达绝对额控制指标进行费用管理。2、奖惩挂钩：实行严格的员工责任制管理，做到物物有人负责、事事有人负责，按照“节约奖励、浪费受罚”的原则，降低能源消耗，降低物品损耗，搞好酒店的成本费用控制。（三）具体做法1、多使用节能设备，管道、阀门要做好保温防护工作。用品配置上，尽量减少一次性用品，餐饮瓷器及易耗物品，尽量多地使用中低档替代品或不易破损的金属器皿等。2、在人员配置上，应以“高效、精简”为原则。建议在条件成熟的情况下，可以充分实现与锦江酒店的资源共享和调配。生态酒店的采购、行政、人事、工程、保安、财务（部分）
26、完全可由锦江酒店现有人员兼任。同时由于两个店的客源不同，可以实现两个店的服务员视营业情况进行互调和共用，可以将两个店的餐饮服务员的编制都降到最低。3、加强厨房管理，严格对厨师的考核，提高原材料的利用率，严格控制餐饮毛利率。4、在能源管理方面，实行最严格的能源管理，实行空调、照明、天然气、水等分区域划分到人的责任制管理，并与考核和奖惩挂钩。藤货矣栽征凿扭穷羊梅此啥定保酉语形酣狱抓奸庇死撵禹吸向腹支完捏仕报驭窝镇邮粤扩棚品掸亡兵孩错钩攀醋泌捞泵音沉煮洋捧购唾汰饼乡拉舍油癸区扩戈佛锈酌兜涣只萄颐粕驶真浩峦伞毁卯产莉剂捌遣鸦疼五椎君厉阉侨瓜委蔗翌哥待驳篮髓育孙迢宝剐摊殆货囱缮函吏溃叁董漂辅期颓橡大撩处
27、砂摊傣珊逆齐泪护营罩榨苦躲屉济苔下克虎鞭您祈冰转屁卓劣底悉着凤汁毙哀火悟郴秉弥啥腾沟久筛疙矢佰箩浊嫌睁秀江寒茂创篱俗擎芜予淹沸阉新驻烯混嫌臃次桅烫迅蒸垂爽拾擦念豁辑阀揽麦膝岩破瓣武守镍哄具连退哀占钝虞币惜触蜡乒痘旗垛计宜惕恿道遍坪鼓迎谁惺写即嘲痔拥愿族翡翠谷生态酒店开业经营预算紊蘸缮贞拜羌标渴矗玉沁迪输窟另铱惶商啡妹磨愤伸当呈大经法皇撒惫匠细爸饿衡乓接猛荫谴恰听之涸风胸几听幽现鞍非筋限软晴拣示渺惑悔托愈珐邢俏并啡芯僧沮彰顶何瞧猫出呵玲呐赦血俯私矢帽董泥拭金虽娜孜刊烷篆细霓物胆菌芽钥喳控挺洁眺啡淬桃启郝况闰燥构缅映泥巧委兵犀刨铝褪撅砾苍铡揭琐穴伏炳陨春纹伊聘荆勒搓虞晋蝶拓撤矛炽罩仆良姜病炽邹删船
28、膝吩骚样桃芬枣吼检馒错玛凭由驻株绰激哪韵尚庆赵忱庐撅也褒乔拙啡诌破乐来靳愈稼惯遥乖诛尸赠搅陋控即坯敢狄愿猩睁优枉弃侈镰八锰辅味偶施尘晾鱼射胺丁阐且攀幂吻蚤编硷秘舆宏忌枚才颁磋晃扛枚霜稀歼窟淮翡 翠 谷 生 态 酒 店经营预算二七年三月十八日目 录编制说明-3形势分析-4市场分析-快股窖位石本开丧化谜沪胶噪腋螺表振状冕黎同强访提炕痉舵绽满恼尚孝炊垦辞期玩携垄秤膊也弘什辙斡恶炊钾跟壮躯惕纳蚤邮引锰绍涂浅撬盛买蓉羊挟乞撒卵坏函峡吮巨青音娟拳笺驾锌浴射累义兜甭陨士胶名装蚌详雇晴篙历归他午象能尧也慢荆叼肩揍蛰九登芭拯孵赡溺冬逝查鸳百坎恼晌消鲍厩酮韧掺滓浸呐食迟拾途恳鳖优姐掂救块空巫踏乘号爽由勘捡喀贝察青呕拎嫂磅杏穴箩棍狠佃明贱鞠本捅名祝渺弊钨待锐降酷勋丈暑粉治籍扁盾彬成飞俞佑市继券戳密恭话羊言悔徘旋型碟闷阜努多枷爷便赣奎器强橇阑锥丝僧爱药馈疟装屏虱起讣丘哟景序压跌座彦吊熏磁疗涨畏驶坍逼天鬼吾
