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1、1、目的及宗旨1.1目的：为了充分发挥ERP系统的管理及仓库物料的跟踪，落实管理职责。以每个工单完工 为统计清算，统计各完工工单的物料追踪及清理退仓入库，严格要求按工单发料及工单退料并 重新审核对工单BOM物料单位。定期稽查工单物料，并掌握跟进工单完工时间，从而落实生 产部生产性物料和仓库物料的管理与追踪。2、适用范围资材部、货仓部、生产制造部、品管部。3、工单结案及及时清算物料3.1工单结案：生产工单完工时间跟进与掌握：日生产方案表发放：每日方案员14:00前发放第二天生产方案明细给生产部门及制单员，落实 次日生产产品。制单员依据方案员所发放的第二日方案开出相关物料领料单。制单员及 方案员漏
2、发或延迟生产方案扣方案员按【工单效劳管理制度】执行。物料配发：制单员需把次日生产方案在当天14:30前制单给仓库各仓管如是当天下午PMC 紧插单除外，仓管需在当日配齐物料给各生产线，并在当天17:30前与生产部交接清 楚，物料的配发数量必须与单据数量一致，如有差异扣货仓工程组工单效劳管理费30 元/次，当日配发物料交接清楚后，如生产部次日再提出物料缺少，仓库可不与理会， 生产部必须以联络单或补退料单形式写明真实原因处理配发异常问题。仓库配发物 料如当日未配发完物料扣货仓工程组工单效劳管理费30元/笔，产生额外异常由仓库承 当以事情轻重由部门经理另行奖惩。生产工单进度掌控：3.1.1.3.1每周
3、星期五由方案员统计下周所生产工单，列出相对应工单完工时间表跟进掌握， 并及时掌握工单中生产性物料，制定出【课第_周生产方案】经部门主管签核 并发放生产部门会签。方案员未按时间完成扣工单效劳管理费50元，按【工单效 劳费管理制度】执行。3.1.1.3.2方案员对每天生产日方案的进度需及时跟进，未完成需要做出书面资料要求生产部门 进行原因分析，改善措施，生产部门主管接到资材部当日方案未完成资料时须在第二 天下午下班前完成资料的原因分析、改善措施非本部门原因造成日生产方案未达 成由生产部门主管列明责任部门给到资材部），品质问题由品管判定责任部门；欠胚 的问题由资材部判定责任;模具的问题由生产部门自行
4、找工程部进行原因分析和签 名；生产部门未能在第二天下午下班前将资料提交到资材部每次扣50元。3.1.1.3.3方案员每周星期二汇总出上周【课第_周生产方案达成状况表】书面资料给品 管经理、生产经理、资材经理审核，方案员未按时间完成扣工单效劳管理费50元。3.1.1.3.4资材部每周星期二将依据日方案汇总出上周【课第周生产方案未达成明细 表】及联络单交给人力资源部，由资材部并出相应的罚单每一单扣部门责任人绩效 奖金30元，责任人由生产部门主管自身判定。因资材部排好方案但上线前没有物 料、胚件供应的，工程负责人扣罚50元/单。3.1.1.3.5为了提高人员的积极性，装配课、五金课、抛光课日派工生产
5、方案每天由资材部方 案员与生产部门主管、组长现场确认第二天的每款产品的产量是否可以增加方案数量 在技术部标准工艺产量增加20%、25%、30%三个等，如确认可以增加时方案员修 改日派工生产方案，日派工生产方案依据生产技术课的标准工艺产量+增加数量统计 达成状况，方案产量未达成每单扣罚工程组长30元，如非本部门原因造成方案未达 成需提供佐证资料；A、粉盒类产品：如日派工生产方案在标准工时内依技术部标准工艺产量+增加数量 统计达成，每单如增加20%的产量，奖励生产工程组长10元；每单如增加25% 的产量，奖励生产工程组长15元；每单如增加30%的产量，奖励生产工程组长 20元；B、盖子类产品：如日
6、派工生产方案在标准工时内依技术部标准工艺产量+增加数量 统计达成，每单如增加20%的产量，奖励生产工程组长5元；每单如增加25%的 产量，奖励生产工程组长7元；每单如增加30%的产量，奖励生产工程组长10 元；C、 PMC课方案员奖励以当天生产部门最高一笔产品工程奖励金额作为奖励。奖 励的费用从主管级、经理级中高层公积金中支付各50%；D、生产部门以110%负荷为基数，以月为单位，生产部门负荷缺乏或超负荷时，由 资材部评估，资材部在月方案做出说明并提出申请呈签是否进行奖励机制实施。E、超产奖励现只五金课、抛光课、装配课实施。3.1.1.3.6五金课、抛光课、装配课在线每道工序现场不可存放过多胚
7、件以当天的方案产能量 为单位，如当某道工序胚件积压过多时应拉至部门物料暂存区存放，各部门如未按 此要求做到扣责任组长工单奖金30元/单，扣部门主管工单奖金15元/单。工单完工后成品入库:成品、半成品入库：当日生产合格成品经品管判定最迟次日由生产部上午11： 00前打单 入库成品在线仓，方案员次日依据生产日报表及时赶到现场跟进生产成品入库情况，如 发现未及时入库成品统计资料报部门经理审核后交人力资源部，由人力资源部开出罚 单。如生产部成品次日未入库，扣工程组长工单奖金20元/单，扣部门主管工单奖金 10元/单。品管没有及时抽验货品在收到装配部提交的品质待验单之时起，急单于4 小时内完成抽验货品，
8、非急单于8小时内完成，品管部制程工程组扣罚20元/单。3.1.2.2装配部门在客人对成品验货完第二日需完成该工单所有成品数量，以确保成品出货时 间的准时，每延误1单成品扣罚生产部门工程组长工单奖金20元，扣部门主管工单奖 金10元，每延误超出一天加扣20元，以此类推如有负荷过重等原因不能第二天完 成，需出书面资料经部门经理签核后交资材部，以便资材部及时与客服部确认出货时间 并回复装配课需完成时间。非生产部门原因导致未及时完成的，由生产部门提供责任 部门并对工程组长进行扣罚20元/单，部门主管扣工单奖金10元/单。因物料延误， 没有给足够时间以标准工时为计算单位装配完工的，由责任部按条款3.1.
9、1.3.4执 行；生产部工单完工：工单完工后，生产部各部门需及时清理多余工单物料退仓，并写明原因。 清理完工工单物料时间为三个工作日周日除外，以确保工单数量平均并及时结案， 胚件多出或是少数，相关部门需要给出合理原因，假设数据不能持平.延迟工单及时结 案扣工程组长工单奖金20元/单，部门主管10元/单由资材部相关人员开出罚单。3.1.2.3成品验货：3.1.2.3.1资材部每日12： 00前发放次日验货资料给品管部门，装配课成品须在验货前一天入 到待检区，并确保至8成成品数量，实际验货由装配配和品管主导。有些急单需要当 天上午11： 00甚至更晚才能做够8成主要是受物料到位时间和方案安排影响，
10、 需要资材出资料给相关单位。3.1.2.3.2品管部及装配课接到资材部排出的次日排验资料，当日组织人员对验货成品的准备 工作，抽箱验货数量由品管人员处理，验货后再由品管把产品交接给装配，由装配进 行清洁并包装好，且贴合格标签与仓库交接入库，由装配开出系统调拔单由成品在 线仓调入成品库；不合格成品出相应报告给生产部，退货返工。验货合格后需在次 日上午10： 00前入库，延迟扣相关责任人工单奖金30元/单。工单生产过程中不良品处理：3.1.3.1不良品退仓：生产部各部门在生产过程中当日产生有不良品或待返修产品，生产 部各部门需在次日09： 00前统计数据给品管部，品管部在收到资料起于当日的14：
11、00 之前处理好，判定好责任部门。因品管制程组自身原因导致延误，每延误1单给予扣制 程工程组30元/单。品管部监督生产部是否在规定时间9： 00之前提交不良品数据，精品文档 生产部门未按规定时间的，给予30元/单的扣罚；生产部各部门在下午14： 00之前收到品管判定不良品的处理信息，于次日的14： 00 前必须做好清理工作，并于次日下午15： 00之前入仓。如资材部发现生产部没有按规 定要求退仓的，每单给予20元/单的处分；抛光课外发退回的返工产品，需在2天内完成清理，特殊产品需提供书面资料报备资材 部，如资材部发现生产部门没有按规定要求退仓的，每单给予20元/单的处分； 各部门制单员制单，生
12、产部所退不良品实物需与单据数量一致，如单据与实物不一查明 原因扣相关责任人30元/单。仓库收到不良品和单据时需清点退仓不良品需贴不良品 标签和品质公章，无标签和品质公章及签名仓库可拒收，如发现异常需速报备，情况 属实奖仓管30元/单，如不报备经查实扣仓管员100元/单。补料：不良品退仓后超出标准损耗，生产部同时需开出补料单给资材部，资材部收到补料 单后半个工作日内完成补料相关工作，每延迟一次，扣50元，按【工单效劳管理制度】 执行。3.1.3.3仓库收到退仓不良品后，以报表形式报品管部，由品管部判定退仓不良品结果，且在 两个工作日内开出相关判定结果，仓库收到结果后两个工作日内处理不良品，品管部
13、如 未按时完成扣工单管理效劳费20元/单，仓库未按时完成扣仓管员工单管理效劳费20 元/单。3.1.3.4报废品处理：生产制造部当日报废生产物料含成品、边废料需在次日14： 00前清 点整理好并制单退仓，报废数量与单据数量需一致，且与仓管交接。如仓管交接中发现 报废数量与单据数量有误按实际数量报废并扣相关责任人工单奖金30元/单，同时情况 属实奖仓管30元/单，如仓库隐瞒事实不报扣责任仓管工单奖金100元/单，并扣仓库 组长工单奖金50元/单。3.1.4工单数据结算： 3.1.4.1PMC课工单结算员依【工单结算方案】每周一上午须将已完工工单结算资料、上周应超精品文档 损耗而进行补胚数量进行统
14、计、汇总明细提交给财务部，如每周未按时将资料提交给财 务部，每次每项2份资料按50元/每次扣罚.如每周都按时将资料提供并数据准确 每月奖励100元；3.1.4.2 PMC课工单结算员依【工单结算方案】每日查核生产部门【日生产状况表】的提交时 间及数据是否平衡，如提交时间未按时那么10元/每次，当日未提交按30元/每次，数 据错误按5元/单，当天开处分单处分责任部门主管，工单结算员每日需做生产部门提 交【日生产状况表】时间点及数量是否错误报表汇总，当月均按规定内时间提供资料、 且当月数据均无出错的那么奖励部门200元/月生产部门、品管部，由部门提供奖励 人员资料给到资材部。PMC课工单结算员当月
15、严格按【工单结算方案】、【工单管理制 度】执行那么奖励200元/月；3.1.4.3【工单结算方案】的奖金由公司经理级别公积金中支出；3.1.5配套物料日派工方案：3.1.5.1五金方案员、抛光方案、装配方案员每天排第二天的生产方案需确保物料齐套，如派 工方案上线后生产部门方案未达成是因物料缺乏造成，那么扣罚责任人50元/单如是 前制程部门承诺那么开出处分单，如当月齐套物料上线率到达100%那么奖励200元/ 月，按【工单管理效劳制度】执行。每周由各方案员依【日生产状况表】进行汇总经生 产部门主管、部门主管审核后提交奖励申请进行呈签；3.1.5.2配套物料日派工方案奖金由公司主管、经理级别公积金
16、各支出50%；3.2生产借料及其它方式标准：3.2.1其它领料方式：3.2.1.1非生产部门后勤部门需到仓库领料可使用其它领料单方式领料。3.2.1.2生产性辅料生产部门可用其它领料单领料，生产性物料除生产制造部不可用其它领料 单领用，如生产制造部需用其它领料单领用生产性物料，其必须开出相关【内部联络单】 或【补料单】文件，注：生产制造部用其它领料单领用生产性物料只限工单完工无法用正常领料单领料。其 它一律不可用其它领料单领用生产性物料，未按要求扣相关责任人工单奖金30元/单。3.2.3生产借料：生产部生产时发现物料异常或特急物料紧急上线，生产部必须开出借料单 由生产部主管审核，生产部经理批准
17、，再由仓库主管审核，资材经理批准方可发料特 急情况可先处理后补回借料单，借料单需注明归还单据日期，仓库如未按原那么操作，扣责任人工单奖金30元/单，生产部门未按承诺时间开出系统单据扣生产部门工程 组长30元/单，每延误超出一天加扣30元/单，以此类推由资材部部门主管开出罚单。3.3资材部对工单完成状况及现场稽查：3.3.1生产部物料：PMC方案员、物控员及人力资源部不定期稽查生产现场，稽查内容包含1 产品工单完工后三个工作日生产线还有剩余物料或半成品；2生产线不良品未按 3.1.3.13.1.3.23.1.3.33.1.3.4条款执行；3工单成品五金课、抛光课、委外加 工事业部、半成品实物数量
18、完成但系统工单未完工为依据四个工作日工单必须完工； 4在线物料7天内未生产而物料未做退仓周方案内物料、PMC方案员通知领料的产品、 排产中断且PMC未通知退仓的除外等；如发现以上状况，稽查人员现场拍照或书面资料 给生产部门主管确认，确认属实后由稽查人员开出处分单如部门主管不确认视为默认或 拒签，每一单以一笔物料为单位处分生产部门工程组长20元/单，处分部门主管10 元/单，由稽查人员将处分单及佐证资料交人力资源部实施。3.3.2 Q货组可以提前三天发料，装配线可以提前两天发料；以保证车间的现场整洁。如客供 件、包材等体积大，影响美观的物料假设提前超过两天发到产线超3万数量，那么罚 责任人各20
19、元/单，制单员当月均按要求做到且无投诉那么奖励100元，奖金从公司主管、 经理公积金各承当50%；3.3.3方案员及开单员清楚未来10日内不能用到的物料，仍然打单送到车间的，那么装配有权 利拒签，并罚责任人20元/单以产品名称为单位.3.3.4生产部门主管必须针对稽查人员所稽查的问题在两个工作日改善完成，如稽查人员两个精品文档 工作日后再次稽查到上次的问题未改善处理，每一单以一笔物料为单位处分生产部门 工程组长30元/单，处分部门主管15元/单，由稽查人员将处分单及佐证资料交人力资源 部实施。如是半成品需组装成品装配课提出书面需求并列出所需物料，在物料到齐后三天 内完成并入库，未在时间内完成按
20、每一单处分生产部门工程组长30元/单，处分部门主管 15元/单，由稽查人员将处分单及佐证资料交人力资源部实施。3.3.5稽查部门每月给予200元金额奖励稽查人员从公司主管、经理公积金中各承当50%，如发现并经查实稽查人员有意隐瞒问题不报每次处分50元，按【工单管理制度】执行。3.3.6如出货临近或新产品，为确保验货时间或出货时间准时.PMC课或稽查人员可以邮件或书 面要求装配课对工单未完工产品装配课提报盘点数据（成品数量、半成品数量、在线胚件 良品及不良品数量,装配课需提供书面资料或邮件给资材部），如装配课未能在PMC课或稽 查人员要求的时间内完成以及查证装配课提供数据不准确，每一单由资材部统
21、计数量，月 度在厂务会议提出，要求改善。3.3.5资材部每月底组织连单产品盘点方案实施，并汇总出盘点差异资料交由财务部处理。3.4 呆滞物料消耗3.4.1呆滞物料报表：物控员依据仓库提报的【每月呆滞物料报告】，分析呆料产生的原因， 对呆料提出处理意见，经资材部经理审核后，提报总经理批准。仓库报表提供时间为5日，物 控10日前完成，如上月呆滞物料无异动可不用提供按上月报表即可。3.4.2呆滞物料报废：物控依据仓库提报的【每月呆滞物料报告】，分析原因及处理结果后， 如有可报废物料就由物控开具报废明细，经工程部确认，再经核准权限人员批准后，进行报废 处理。3.4.3呆滞物料可用消耗流程：物控员下请购
22、方案时，结合呆滞报表，开出【替代物料明细 跟进表】，经部门经理审核，交由仓库主管会签执行。3.4.3. 1仓库收到【替代物料明细跟进表】后，在二个工作日内，查询替代数量库存，并依据 跟进表分类，如在二个工作日内有无异常不报备视仓库确认无误，后果由仓库负责。3.4.3.2仓库依据跟进表分类出两类，分别为需加工物料和可直接利用物料两类。需加工物料 由仓库组长列出报表交由各仓管员执行，同时【替代跟进表】中需加工物料会由制单员提前打 单领出。需加工物料分两种加工途径：一、仓库人员加工处理；二、由仓库组长列出报说明细与采购协商外发加工处理并跟进。3.5 IT专案及ERP系统跟进及协助：3.5. 1易飞系
23、统优化跟进：每月统计易飞需优化模块上交IT部，要求回复完成时间并跟进优 化进度并反应给到相关部门，每月5日前汇总资料给资材部经理签核，如按时跟进到位 那么奖励100元；3.5.2协助IT完成新模块的开发如MES系统后系统测试及问题点收集、汇总，并反应给 IT课改良，每月5日前汇总IT课专案开兴旺成状况给资材部经理签核，如协助完成并 按时作到进度跟进那么奖励200元。4. 管理责任4.1为提高效率，所有涉及到责任签核的责任部门必须在意见上签名，同时可以注明自已的意 见和提供佐证资料为非本部门的责任，如拒签或不能提供佐证资料的，视为默认为责任部 门，态度恶劣者视情况给予行政处分；4.2所有的处分资料由稽查部门提供，可按标准现场及时开具罚单，也可提供责任资料交由厂 务经理处理；4.3所有因责任判定原那么上依归为职能部门，如有意见不一致时，可申诉到厂务经理或总经 理处协调解决。4.4专项基金：关于生产方案未达成所产生的任何扣罚，必须在单据中注明类别生产方案未 达成，此项扣罚成立专项扣罚基金，用于奖励在生产方案做得优秀的部门，原那么上每季 度由人力资源部汇总，财务汇总向各部门汇报。5. 相关表格6 .本管理方法从2021年09月01日起生效
