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1、 程序重庆渝青机械配件制造有限公司文件编号：YQB-07程序文件版 本： 与顾客有关要求识别评审程序页 码： 5/5 目 录1. 目的2. 适用范围3. 职责4. 定义5. 工作程序6. 相关文件7. 质量记录制定/日期审核/日期批准/日期受控状态4321更改编号更改单号更 改 页更改条款更改人1. 目 的对销售合同、订单及产品标书进行评审，维护公司的利益，满足并确保客户的各项要求清楚、准确。2. 适用范围适用于本公司所有生产产品的销售合同、订单、标书的评审管理。3. 职 责3.1 供销部负责归口管理产品的销售合同、订单、标书的评审。3.2 技质部负责组织签订技术协议和质量保证协议。3.3 财
2、务部负责产品的报价工作。3.4 总经理负责对产品的销售合同、标书评审的批准。4.定 义 无5. 工作程序5.1 评审前的准备工作5.1.1合同、订单、标书的各项内容须满足客户要求，并有相应的文字要求；供销部负责召集相关部门及相关人员参加评审。5.1.2总经理召集与标书所涉及的相关部门负责人及相关专业人员参加评审会议。5.1.3根据本企业生产能力、技术水平、质量保证能力、产品成本状况等对标书、合同、订单进行评审，并做好评审纪录。5.2 产品标书或试制合同的评审5.2.1当客户对产品有意向和要求时，由供销部门编制标书或试制合同后提交评审，其内容应包括产品的技术指标、质量保证及要求、交验方式、交货日
3、期、数量、价格等。5.2.2供销部负责对产品的采购及销售进行评审;技质部负责对产品的技术要求、质量要求及设备保证能力进行评审,生产部负责对生产供货时间进行评审，财务部负责对利税、成本进行评审。5.2.3评审通过后,相关部门将评审结论填写在标书评审记录或合同评审记录中,交总经理审批签字确认。评审记录由供销部统一保存,并与客户签订产品合同或协议。5.2.4如评审未通过，由供销部与客户进行协商，双方达成一致意见后，按5.2.2执行。5.3 批量生产产品的合同评审5.3.1 由供销部根据客户提供的合同草案填写合同评审记录，明确客户的各项要求。5.3.2供销部长按合同评审记录要求组织相关部门及人员进行评
4、审，评审后报总经理批准确认。5.3.3 合同评审通过后，供销部与客户签订合同，并就合同上所涉及的有关要求与客户长期保持联系。合同返回后由供销部和财务部保存。5.4 订单评审5.4.1 供销部接到客户根据合同提供的月计划、周计划、临时订单、电话、传真订货时（口头通知、电话订货必须记录在客户订货记录中），应及时通知生产部，由生产部长根据库存及生产能力对该订单进行评审，确认能满足客户要求（交货时间、数量）后，由生产部长签字认可，并在客户订货记录和订单上签署评审意见后返回供销部保存。5.4.2如不能满足客户交货时间和数量要求，供销部应及时和客户进行沟通协调，达成一致意见后按5.4.1再次进行评审。如无
5、法达成一致意见，则应婉拒订单要求，取得客户的谅解。5.5合同的更改5.5.1当客户提出合同更改（如价格变动）时，由供销部相关人员填写合同评审记录，并通知相关部门进行评审，作好更改评审记录。5.5.2如不能接受客户提出的合同更改,供销部相关人员应与客户进行协商,直到达成一致意见后按5.3.2执行。5.5.3当客户提出订单的更改时，供销部销售人员应及时将更改情况传达到生产部，按5.4.1再次进行评审，评审通过后及时将变更内容以书面通知的形式传递到相关部门。5.6销售计划每月月底，供销部根据客户下月的订货情况和市场销售预测，制订月度销售计划，每周五根据客户的生产供货计划，制订下周的周销售计划。经主管
6、领导批准后，由供销部分发到生产部及其它相关部门。5.7 报价管理5.7.1当客户需要详细报价资料时，供销部及时通知财务部，由财务部组织核算产品价格,填写产品报价表经总经理批准后,由供销部通知客户。5.7.2 如客户规定报价要求、流程和格式时, 供销部负责组织按客户的要求执行。5.8发货管理 供销部根据客户的送货计划，组织供销人员按时间、品种及数量供货。5.9货款催收供销部长应随时了解货款的拖欠和回款情况，及时组织销售人员根据合同的规定向客户进行货款的催收。5.10顾客档案管理 供销部针对主要客户建立顾客档案，便于客户关系管理。5.11 销售统计每个月底，供销部负责销售数量、库存数量、销售金额、回款情况的统计。并与目标值进行比较分析,作出相关趋势。6.相关文件销售合同7.质量记录7.1 标书评审记录（JL-B0701-）7.2 合同评审记录（JL-B0702-）7.3 月度销售计划（JL-B0703-）7.4 周销售计划（JL-B0704-）7.5 产品报价表（JL-B0705-）7.6 客户订货记录（JL-B0706-）资料存档
