年中与年末大盘点培训盘点准备与实施过程工作要点规范.docx

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1、年中与年末大盘点培训资料培训步骤：第一部分：（盘点前25天开始）1、年度盘点的意义、目的、原则，以及盘点实施时间2、盘点流程及方法3、货架编号的认识、盘点进度第二部分：（盘点前18天开始）1、商品库存整理标准，盘点前的注意事项2、抄制盘点信息原则、方法，以及复核预盘表3、隔离标识第三部分：（盘点前8天开始）1、现场分发、回收盘点表流程2、点数原则，各种陈列位置的点数方法与技巧3、盘点人员的全面到位，巢中培训第四部分：（盘点前5天开始）1、表格发放、回收方法2、盘点数据录入方法3、盘点表格及数据的整理第五部分：1、库存差异调查2、盘点更正跟踪第一期：盘点基础知识（月日日）一、盘点的意义商品损耗是

2、衡量卖场营运业绩的重要指标，是对营运管理的综合考核和回顾，确定商品损耗最直接最有效的方法是盘点商品。盘点的数据直接反映的是损耗状况，即确定了盘点周期年度内的盈利状况，也反映了营运过程中的失误和管理中的漏洞。以便发现问题，改善管理，降低损耗。二、盘点的目的1、总结盘点周期内经营中的盈亏状况；2、核对商场目前最准确的库存商品，准确把握资产；并将所有商品的电脑库存数据恢复正确。3、得知损耗最大的部门、组别及个别单品，以便在今后加强管理，控制损耗；4、发现并清除不良品、滞销品，临近过期商品；整理环境，清除死角。三、盘点原则1、真实：要求盘点所有的点数、资料必须是真实的，不允许作弊或弄虚作假、掩盖漏洞和

3、失误。2、准确：盘点的过程要求准确无误，无论是资料的输入，陈列的核查、盘点的点数，都必须准确。3、完整：所有盘点的过程，包括区域的规划、盘点的原始资料、盘点的点数等，都必须完整，不要遗漏区域、遗漏商品。4、清楚：盘点过程属于流水作业，不同的人员负责不同的工作，所以所有资料必须清楚，货物的整理必须清楚，才能使盘点的顺利进行。5、团队精神：盘点是全店人员都参加的营运过程。为减少停业的损失，加快盘点的时间，超市各个部门必须有良好的配合意识，以大局为重，使整个盘点按计划进行。四、实施时间卖场小仓库、加高层的盘点定于月曰时至时索赔办、外仓、收货暂存区的盘点定于月曰至时；基本货架、地笼、卡板、堆头、壁挂的

4、盘点定于月日时至时。五、电脑系统中盘点模块控制流程六、盘点方法为了全面、准确、真实地体现卖场商品的损耗情况，尽可能地减少初盘、复盘中不负责任的现象发生，减少三盘过程中的主观性和盲目性，使三盘更具针对性，减少数据录入时的差错，使盘点过程中的主要环节相对独立并将结果记录在案，为差错的追溯调整提供依据，使盘点数据的可信度得到提高，只有在百分之九十九以上的商品经过相互独立的两次及两次以上盘点时，其中有两次数量一致时，才可认为盘点数据的可信度达到百分之九十九。具体方法如下：1、对每种商品实行至少两次独立盘点，对初盘与复盘不符的商品，由不知前两次盘点数量的人员进行第三次盘点，对三盘与初盘或复盘数量仍不相符

5、的商品再进行第四次盘点，四次盘点数据仍未出现两次相符的，由盘点组长根据时间及数量、金额差异的大小确定是否进行第五次盘点。2、盘点过程中实行“见货盘货、从左到右、从上到下、逐货架、逐卡板、逐堆头”的清点，避免重盘、漏盘、多盘。3、盘点表上的数量以最小的销售单位计数，数量填写栏须填写准确、清晰，在盘点表上不得随意的更改涂写，若确须修改，请划斜线“左上右下”，正确数量填写于该空格内的右上角。如示图:4、初盘完成后，将初盘数量记录在盘点表上后签名，将盘点表转交给初盘录入小组。5、复盘完成后，将复盘数量记录在盘点表上后签名，将盘点表转交给复盘录入小组。6、初盘、复盘的数据产生差异时，由盘点监控人员打印三

6、盘表交三盘小组进行三盘，三盘人员将三盘数量记录在盘点表上后签名，将盘点表转交给三盘录入人员。7、初盘、复盘及三盘仍未出现两次相符的数据，将由盘点监控人员再次打印四盘表交付三小组进行四盘，三盘人员将四盘数量记录在盘点表上后签名，将盘点表转交给三盘录入人员。8、对经过四次以上盘点仍未出现两次相符的数据，将取四次中的最小值作为盘点数据。9、盘点结束前所有的商品不得移位。七、货架整理、归类、更换价格签、检查条码1、_月_日前把_月_日前的价格签全部更换。2、检查条形码、价格签、陈列、保质期、破包等。各组要有重点，例如：家居百货组（条码易丢、破损、无外包装等）；粮油组：调味品、系列方便面、南北干货休闲烟

7、酒组（一品多码、系列商品、保质期等）针织的毛巾、套件、文体的毛绒玩具、本类、球类，服饰的衬衫、鞋类等，主要检查是否有条形码，包装的内外是否对应，条码是否污损、破损。八、认以货架编号与货架平面图（一）货架编号规则（详见“货架编号代码说明图”）（二）带货架编号的货架平面图（见图）卖场中的所有货架都是按一定顺序编号，中间不间断，并且方向一致。第二部分：盘点前准备（月日一日）商品整理一A抄制盘点信息一A录入盘点信息复核盘点表一A打印/封装盘点表盘点表功能：是提前将商品的明细按位置进行登记，保证在盘点时只需要点数，不要现场再登记，以加快盘点进度。主题：主要是商品归类，库区整理，条形码检查，抄制盘点表，复

8、核盘点表等一、通知楼面标准1、盘点前，所有盘点区域的编号必须完整、清楚，楼面不得撕毁或掩盖。2、盘点前，盘点区域与未盘区域必须明确分开，不盘点的区域必须明示“不用盘”、“赠品”、“样机”、“联营”等标识。3、在盘点前15天，楼面对已经确认的正常货架的陈列图不能私自更改陈列，需要更改的陈歹I，必须经初、复盘小组负责人的批准。4、盘点前5天，楼面确认促销区域的陈列。系统录入盘点信息后，不接受任何陈列区域的更改。5、盘点前4天，楼面必须控制所有的补货、进货。库存区（如加高层、仓库）盘点表录制后，不接受任何非本区域编号的商品存放在本区域，商品流向可以从库存区进入陈列区，反之不可。6、盘点前在规定时间内

9、，楼面必须将需要退货的商品、报废的商品处理完毕。7、盘点表制作前，库存区的所有商品必须用纸箱存放，不接受零散存放的商品。8、盘点前，所有需要盘点的商品必须在盘点区域内的盘点编号下，所有不要盘点的商品必须在非盘点区域内。9、盘点表制作前，对于不符合系统规则的商品，如系统品名与实际商品不符、条码贴错、供应商送错的商品、无法确认的商品等，必须进行处理。保证所有的商品必须能够进入系统盘点。10、盘点前，楼面必须进行保质期和商品包装的检查，通过清仓、拍卖、清退，处理完不良品的库存。IK盘点前所有仓库的门锁完好，店内使用的登高车是完好的。12、盘点前必须对死角进行清理，要求所有的卡板、地笼、堆头等都要移动

10、清理过。13盘点前库存区的商品必须是同一商品存放在一个位置上。14、 盘点前对于预售商品楼面要及时作好标识并隔离开，如商品不够隔离，可向防损负责人提出提前作收货单的申请，同时相关人员要作好跟进工作。15、 盘点前要确定货架编号并完成陈列图上的标识，联营货架也要在陈列图上标识出来,打印货架编号并按陈列图的标识来粘贴，确保与陈列图一致。16、 要求相关人员尽快确定盘点人员名单，注意盘点人员与盘点位置要细划对应，同时要根据实际的工作量进行，促销员须与员工搭配操作。17、 所有送检、送修商品必须及时回收，未能回收的要作好登记并将相应的数量计到盘点表上，不能不作盘点。18、 所有有实物的价格标签必须全部

11、更换过。19、 盘点过程中需使用的物品要及时申请。20、 未盘商品清单的跟进并对确实无库存的商品进行变更。21、 部分己盘点过但又发生变动的要通知防损进行登记。22、 其它事项按盘点工作进度表上的要求完成。二、盘点前后勤工作1、及时申购盘点过程中使用的各种物品。2、安排好盘点期间的用餐与茶水的供应。3、信息部对全场的PC机进行杀毒，确定盘点期间使用的电脑。4、其它事项按盘点工作进度表上的要求完成。三、盘点当晚1、工程部配合信息部完成线路及网络线的布控，确保线路的安全、不超负荷与网络的畅通。2、盘点桌椅、电脑设备等盘点用品的搬运到位。3、库控人员对所有货架编号进行再次核查，特别注意核对空号、联营

12、货架是否存放有盘点的商品，所有盘点商品是否都在货架编号上，挂袋、散货商品是否全部回收、归位。4、所有的零星散货要求及时返回相应的货架陈列。5、盘点当晚要求商品存放整齐，小件商品要求用牛皮筋按规定的数量进行捆绑。对于容易混淆的商品要进行区分。6、其它事项按盘点工作进度表上的要求完成。四、库存区域盘点的楼面标准（库存区指仓库、加高层、暂存区等不参与销售陈列的区域）1、库存区所有商品必须封箱，无散货（非原装箱必须做好标识）。2、库存区的商品必须是同一商品放在一个位置上。3、库存区的商品必须在盘点的编号内。4、清理库存区的空纸箱一一空箱按要求统一存放指定位置。5、收货部的退货区域严格与其他的存货区域分

13、开。6、加高层、仓库的“联营”商品必须标识标注，并分开存放。五、陈列区域（基本陈列、N架、路售、壁挂等）盘点的楼面标准1、盘点前，全部的零星散货归入正常的陈列货架。2、盘点前，检查所有的价格签是否正确无误。3、盘点前，检查所有的商品是否具备有效的条形码（对易脱落条码的商品必须每天检查）。4、盘点前，将需要盘点的商品整理整齐，以利于清点数量。5、盘点前，所有陈列端架、堆头、仓库中的空纸箱清理完毕。6、盘点前，检查卖场死角，维修商品，顾客退换货处是否有滞留商品。7、“联营”与自营交叉陈列的地方必须全面标识标注。8、基本货架有签无货时，必须保留价格签，必须保留面位。9、盘点前2天，做好小件商品的捆绑

14、工作（如笔、本子、调羹等，以10个为一捆）。六、抄制货架商品信息商品整理一抄制盘点信息f录入盘点信息一复核盘点表一打印/封装盘点表盘点表功能：是提前将商品的明细按位置进行登记，保证在盘点时只需要点数，不要现场再登记，以加快盘点进度。（一）抄表前的准备工作:1、货架必须全面编号。2、价格签/条型码核实：实物与价格签、条码必须一致。3、商品整理：排面陈列符合标准（杜绝同一货架同一商品跨层陈列）。4、确认促销区：对促销区的商品陈列进行确认，不再变动。5、库存区标准：无零星散货，非原装箱有标识。（二）抄制货架商品信息的步骤与方法：1、各区域负责人到库控票据部领取“年度盘点商品信息（录入）表”。2、抄制

15、时要求以每一个正常货架、一个端头、一个卡板、一个堆头、一个加高区等盘点货架编号为单位进行；3、在一个货架编号中，要求实行“从左到右、从上到下”按商品实物的条形码进行抄制的原贝力同一货架不同陈列层的同一商品只要求抄录一个信息便可，避免重抄、漏抄、误抄；4、在抄录过程中如遇一张不够的，应在左上角标注页码并装订在一起。5、 ”盘点表上的数量以最小的销售单位的条形码为主”（尤其为打包商品须以最小的销售单位及相对应的条形码进行抄写）；6、 “年度盘点商品信息（录入）表”须填写货架编号、登记人、登记时间、商品条形码、商品名称及规格、单位，要求填写准确、清晰；若抄写错误，请划直线表示作废此栏：（=）抄制应注

16、意的事项1、有签无货：有价格签但陈列位无商品的（缺货），以价格签信息抄制；2、有货无签：有陈列位无价格签，以商品条形码、名称、规格等信息抄制信息，标注清楚，并补打价格签；3、夹杂散货、赠品、半缺品：属散货的及时归位；属赠品的予以标识或隔离：属不合格品的及时清理并送索赔；4、打包码：须以最小的销售单位及相对应的条形码进行抄写；5、一品多码或相似商品：严格区别开避免混淆6、联营商品不要抄录。七、预盘表信息的录入与核查方法：（一）录入程序1、进入MIS系统后点击“盘点管理”下的“超市预盘/盘点录入”下的“预盘/初盘录入”，此时系统会弹出“查询窗口”，点击窗口中的“确认”便进入“盘点预盘/初盘窗口”。

17、2、用鼠标点击并选择库区，然后点击左上角的“添加”按钮，并在“货架编号”一栏中输入盘点信息表中登记的货架编号。3、核对输入的货架编号与盘点信息表中登记的货架编号是否一致，无误后确认。4、在“商品条码/编号”一栏中，按盘点信息表中登记的商品信息顺序输入商品条码/编号并确认。5、核对电脑中的商品信息与盘点信息表中登记的商品信息是否一致，无误后继续输入盘点信息表中登记的下一条码。6、如果发现录入的信息有误或无法录入，要在“异常信息登记表”上做好登记，然后继续输入盘点信息表中登记的下一条码。7、如果电脑提示“第几行”已有此商品信息存在，确认无误后继续输入盘点信息表中登记的下一商品条码。8、如果电脑提示

18、该区域无库存信息是否添加时按确认添加该商品信息。9、如果发现录入的信息有误须删除，按左上方的“删除”并选择确认（注意只可在相应的货架编号内进行，否则，显示出的盘点信息会重新排序）。10、 输入完一张货架信息后，要用鼠标点击“保存”，然后再用鼠标点击“货架编号”一栏，继续输入盘点信息表中登记的下一货架编号（返回第3点）。11、 交班时，要先将已录入完成的货架在“货架信息录入登记表”上的录入一栏用“做标识，同时在已录入的盘点信息表的左下方录入人处签名。12、 负责人要及时跟进处理“异常信息登记表”中所登记的信息，对于已跟进处理的要用“J”做标识。13、 晚班要安排人员对已录入过的盘点信息表进行整理

19、，要求按货架编号顺序来处理。1）核查程序1、负责人时刻关注盘点信息的录入的进展和异常情况，以便及时发现问题，及时解决问题。2、负责人根据实际情况将“预盘表”打印出，并在“货架信息录入登记表”上的打印一栏中用“J”做标识。3、将打印出的“预盘表”按档案袋分装，并在档案袋上标注“档案袋号”、“货架编号”、“页数”、“总页数”、“组长”、“组员”。4、通知相关负责人来领取“预盘表”，并在“总控表”上签名。5、要求核查人要核对货架编号、组长、组员、盘点信息是否与实际相符，核查时盘点信息尽可能只增不减，核查完毕在每一货架编号的预盘表下签名。6、回收各组核查后的“预盘表”，并检查档案袋与预盘表是否全部收齐

20、。7、审核货架信息的更改情况，并在电脑系统中更正（尽可能只增不减）。八、核对盘点表经库控票据部打印出预盘表，各区域指派专人负责核查。要求：部门经理抽查20%,区域主管抽查50%。1、与抄制商品信息的方法一致，必须逐一核对货架编号、商品条形码、品名等信息。2、若有添加、删除、修改，必须在盘点表上直接注明。3、盘点表核查完毕，不得变更商品陈列位置，遵循盘点前的各项标准。第三部分：盘点实施培训（月日日）分发盘点表一实际初盘、复盘、三盘回收/录入盘点数据一整理、封装盘点表申明:同一个货架编号超过一页时，必须装订在一起（盘点表左上角标注有第N页，共N页），盘点前须检查页数是否齐全，盘点后在最后一页上签名

21、。重点:盘点时间、分发/回收初/复盘点表、点数原则、盘点方法、注意事项等。一、现场分发、回收盘点表流程图详见“现场盘点表分发、回收流程图”1、月日盘点加高层、小仓库，集中取表，由区域负责人现场分发、回收盘点表；2、月日盘点基本货架、N架、路售、壁挂、外仓、索赔仓、暂存区、收银端架等区域。二、盘点点数的原则：1、点数必须是镇置蔓位的数量，即是该商品盘点时的单位。如口香糖，如果超市是整盒销售的，则盘点时的计数单位是XX盒。2、打包码以包内的最小销售单位盘点计数。3、称重商品及冷藏商品的盘点是两个人为一组，同时核对数量，确认一致时，同时将该数据作为盘点数据分别记录在初盘、复盘表上。4、其他商品的盘点

22、则采取“互点法”，即商品A的初点作业人员与复点人员及抽点人员不同，个人记录各自的盘点数量，复盘与抽盘均不受初盘的影响。5、非供应商免费提供的样品必须点数，样品的配件不点数。6、赠品、空箱、空包装不盘点。7、不足一个销售单位的商品，不计数。8、琐碎和不规则的商品须撤柜清点，然后再上柜陈列。9、原装箱的商品可按箱点数后再分解累计。三、盘点的方法与要点：点数方法：1、实行对每种商品初盘、复盘，盘点过程中实行“见货盘货、从左到右、从上到下、逐货架、逐卡板、逐堆头”的清点，卡板商品翻堆点数，避免重盘、漏盘、多盘。2、盘点是两人为一组进行盘点。两个人进行点数，如果所点的数字一样，则将此数字登记在盘点表规定

23、的位置；如果两人的数字不一-致，必须重点数，直至总数相同。3、盘点则采取“互点法”，即商品初盘人员与复盘人员及差异核查人员不同，各自记录盘点数量，复盘与差异核查均不受初盘的影响。4、当遇到一套多附件的商品时，只盘点主机，附件不须盘点。5、盘点表上的信息只记录该货架商品的品种，因此在同一个货架的不同陈列层的相同商品要进行累加,不能直接在盘点表上写“多少+多少+多少”。6、一张初盘、复盘、抽盘表完成后在盘点表的下方签名，并将盘点表转交给相关人员。7、盘点表上的数量填写栏须书写准确、清晰，不可潦草让人混淆。在盘点表上不得随意的更改涂写，若确须修改，请在错误的数量上划斜线并将正确数量填写于该空格内的右

24、上角。如示图：8、冷冻库和冷藏的盘点前，必须关闭制冷设施，人员着防护棉衣进行盘点。9、盘点过的商品如有变动须上报盘点组长备案，盘点未结束所有的商品不得移位。清点时，一定要与盘点表中的计量单位一致,不够一个销售单位的不能计入，就取出归入待处理品堆放处。如果所盘商品数量较多较小，如袜子可以十个一扎，扎好再点数。10、 盘点时，应检查盘点表上的信息是否与所清点的商品信息及实物相符。要求名称、条码、规格等一致。特殊情况：a）遇到无标签的商品，且在盘点表上也无记录的商品时，必须在盘点表页末填写商品条码、名称、规格，并现场盘点计数；b）遇到有标签无盘点表上的商品信息时，计数为“0”，不能不写任何数字。11

25、、 对无法查知编号的商品，统一收集到待处理品堆放处处理（设在总控制台）。12、 楼面需要三盘的商品是经过两次盘点以后有数量差异的商品或虽两次盘点数量一致但与实践盘点库存与系统库存出入较大的商品。13、 所有明确标识“不用盘”和贴有“自用品”、“联营”、“赠品”的物品一律不盘点。14、 所有未拆的原包装不用拆箱盘点，所有已经开封（非原装箱）的包装箱必须打开盘点。末开箱的商品按箱上的数量登记，己开箱的商品要一一清点，卡板商品要翻堆点。15、 在本货架中非本区域的散货：盘点人员发现后，应直接填加商品条码、名称、规格在盘点表页末，并现场盘点计数，不移动该商品。16、 特别商品：包括无信息，无条码的商品

26、，缺配件的商品等，统一交到区域小组长，在特别区域盘点（总控台统一处理）。17、 每个货架编号在盘点表的左上角有页码“第N页，共N页”，由各区域负责人分配盘点表，初盘/复盘人员每次只能负责一个编号下的盘点表，每完成一个编号的盘点表后，再进行下一个货架编号的盘点表。18、 盘人员抽盘时要在区域负责人的陪同下进行，避免由于对商品的不熟悉造成盘点点数错误。19、 对于专柜内的商品盘点当晚尽可能将柜子打开，以便盘点人员点数避免漏盘20、 新增信息盘点表不够填写的要到总控台领取相应的空盘点表，不得写在背面，且要装订在一起。21、 盘点过程中出现的未尽事宜，由相关区域的负责人解决，或上报盘点领导小组组长解决

27、。22、残缺品、问题商品集中放在各楼层的电梯口旁（二、三楼、四楼的问题商品统一放在二楼电梯口旁），由防损部负责清理，统一抄录信息并盘点。四、盘点中注意事项：1、垫板各小组长负责收集，笔自带，点数纸须申购到位。2、每两人一组初盘、复盘，每组盘几节后，交叉盘，初盘复盘人不能同时拿同一节货架编号的表格在一起盘。3、同一节货架上相同商品的陈列上有多层时，须先累加数量，不能直接在盘点表上写“多少+多少”，须写明合计数。有被盗商品须按整件计数，待盘点后再送防损部或索赔组。4、所有区域商品在盘点未结束前不得擅自移动出所属区域。5、盘点中，初盘和复盘完成后应在表上签名，并转交给区域负责人。盘好一张回收一张，盘

28、点表损坏也必须送到签表处。第四部分表格收发、整理及录入人员培训内容一、表格发放人员（一）表格发放方法：1、由相关区域的负责人领取并在总控表上签名，然后由相关负责人发放到组长手上。2、组长发放盘点表时要确保一张盘点表返回后再发放第二张盘点表，同时注意初盘与复盘不得安排同一个人，要求盘点人员领取、回收时要签名。二、表格回收人员（一）表格回收方法：1、区域负责人到各组长处负责回收已盘点完毕的盘点表，同时核查是否按要求填写。2、区域负责人到各组回收盘点表时要督促初盘与复盘的进度，确保同步进行。3、收到盘点表后送到录入组审核处，审核人员在表格回收一览表中在相应的货架号上打“，4、同时审核盘点人员是否按要

29、求填写。5、审核人员将已审核无误的盘点表交统计员，统计员对该货架编号的盘点数量进行累计并签名。6、统计员将累加无误的盘点表传递给相关录入员进行录入。（二）注意事项：1、仔细检查每一货架编号的盘点表的张数是否全部收回（盘点表左上角标注有“第N页，共N页”）。2、盘点结束后，检查所有货架编号的盘点表是否全部收回。3、自带计算器。三、录入盘点数据（一）录入方法：1、用自己的工号及密码进入“MIS”系统菜单，打开“盘点管理”中的“超市盘点/盘点录入”中的相应菜单选项，查询窗口弹出时按确定后便进入录入界面。2、在货架编号一栏把盘点表左上角的货架编号键入按确认后，用鼠标点击“修改”按钮后光标将停在盘点数量

30、栏。3、核对打开的货架编号显示的商品与手持的盘点表的商品数量是否一致，如果致请注意核对新增商品信息排列的顺序；4、根据电脑上的商品顺序，对照手上盘点表商品顺序，依次从上至下录入盘点数量，每录完一行按回车键。5、录入人员录入完数据后，需核对系统内的数量合计和审核人员的数量合计是否一致，准确无误后存盘，并在盘点表上录入人一栏签名。6、录入完毕并签名的盘点表放入指定的篮子里。（二）注意事项：1、盘点表上数量有“0”需录入“0”；2、如遇录不进去的商品，先存盘并将盘点表传至相关人员，由相关人员在“现场录入异常登记表”上登记后，送部门查询取得正确编码，如确认无该商品信息，请到现场将商品取回送到控制台待处

31、理。3、若盘点表上有手工添加的商品，电脑上无此商品，录入人员需在电脑上添加此商品，用鼠标点击“增加”图形按钮，并录入该商品的条形码或编码，全部增加完毕后用鼠标点示数量栏然后录入数量。4、盘点表录入过程中如有存在其它疑难问题，要向相关人员汇报。5、录入期间外出需注意以货架编号为单位有始有终，不得输入一半时离开工作岗位，不得录入一半时由别人代录。6、录入期间一律关掉手机，不得因打电话等致使工作分心。四、整理人员:按档案袋上的货架编号整理盘点表并分装，同时要确保回收的盘点总页数与档案袋上总页数致。抽盘人员：1、实时检索出初盘与复盘不一致的商品，并及时打印出抽盘表，同时在抽盘1登记表上登记。抽盘1登记

32、表序号货架编号核查人回收2、抽盘表打印出后要先进行登记，然后交抽盘人抽盘，回收时必须在登记表上打“J”。3、将回收登记过的抽盘表及时交抽盘录入人员录入.4、对于4次盘点不一致的要在盘点调查报告中检索，同时在差异核查登记表上登记，并进行最终确认。注意事项：抽盘表打印人在打印抽盘表时要查看“现场录入异常登记表”，确保将被打印出的抽盘表货架编号不在此登记表上。现场录入异常登记表序号货架编号录入员回收实时检索出是否存在初盘与复盘SKU数不一致的货架编号，并通知相关人员进行核查。抽盘1与抽盘2的人员不得重复盘点同一货架信息。抽盘人员要在相关区域负责人的陪同下进行抽盘。检索抽盘时要先对货架盘点汇总进行检索

33、。盘点结束：将已盘点过但又发生变动过的商品清单送信息部进行数据处理。五、其它注意事项：1、盘点前要与家人说明情况，下班时需打卡后方可离开商场；2、盘点过程中所有人员要求仔细、认真、负责，任何一个人的工作失误都会影响整个盘点的准确性。第五部分盘点后的相关培训（略讲）一、库存差异调查一专业组培训（一）方法1、分类、分步骤：（有重点、有先后）A、重点范围（差异WO）：外仓、索赔、视听产品、大小家电、床上用品、烟草、药品B、次重点范围（差异金额2300,或库存差异，20）：处理完A类外的商品；2、操作：A、使用“库存差异调查报告”，按要求检索并打印，同时在差异核查登记表上登记并进行最终确认；差异核查登

34、记表序号商品编号/货架编号核查人处理B、部门配合友查商品货架编号上的计数是否准确;c、回收所有的差异核查表并登记；D、对于存在问题的数据进行修正；E、核对盘点统计时的总库存与系统的总库存是否一致F、核对盘点当日日结后大类库存是否正确（二）注意事项为了更准确、高效的盘点工作开展，所有涉及业务、库存的部门、组必须提前完成单据传递、审核，对各种拖延手续的商品及时补充、登记、汇总到库控票据部备查。二、盘点更正跟踪方法：运用进、销、存的原理验证盘点数据更正的结果。文件编号:GZCST-B07-R.00-WP-20160001-Revl.02016年4月15日文件标题分拨中心、基地、仓储、物流站筹建标准规

35、定文件性质紧急口急件普通R.01R.02保密R.03公开R.00内容摘要1筹建流程图；2选址流程图；3选址流程图评估流程图：4筹建分拨中心、基地、仓储、物流站作业标准；5筹建选址评估标准；6筹建选址评估标准积分说明；7筹建分拨中心、基地、仓储、物流站跟进交接表。附件名称基地仓库选址评估标准基地仓库选址评估标准积分说明筹建基地跟进交接表发文对象综合管理中心财务管理中心运营管理中心呈报部门基地分部拟文人田福呈报部门意见年月日相关部门会签意见分管领导审批年月日总裁批示年月日董事长批示年月日备注呈报人根据文件内容逐级呈报，其间须注意重要文件的保密性，待文件处理完毕，及时归档；原件若回复外部相关部门，则

36、复印此文件留存。文件代码说明：RUS规章制度和决议SR会议简要记录WP工作文件（流程制度）DH公司大事记IPB采购文件（招标文件）BG表格类分拨中心、基地、仓储、物流站筹建标准规定二、目的规范筹建分拨中心、基地、仓储、物流站有流程可遵循、有标准可执行。正确指导筹建过程中每一个环节的规范化操作，树立良好的工作次序，提高筹建的工作效率及准确性。三、适用范围适用于分拨中心、基地、仓储、物流站筹建过程。四、标准作业规定（一）筹建流程图针对筹建分拨中心、基地、仓储、物流站过程中，各个环节、各个部门之间的配合作业进行详细说明。流程如下：执行粉助（二）筹建选址流程图规范选址过程中的各个步骤所需要完成工作。流

37、程如下:基址 定选划 制地计选址 调5开基地备选l J房翩 赁洽谈草签 合同孰面 积丈量（的实,评估 流程整改方 案、选 址综合 评估表证房水票人、及发电法明屋电（H）筹建选址评估流程图规范选址评估工作审核过程。流程如下：（四）筹建分拨中心、基地、仓储、物流站作业标准.开展前期市场调研1.l位置查找：划分管辖范围内寻找，尽可能的靠正中间位置。1.2 同行调研：调研同行基地、中转站、专一配套片区、工业区分布位置。1.3 截图标注：同行基地、中转站、专一配套片区、工业区截图标注及与调研点的距离。2 .搜寻基地备选址信息2.2 基地信息来源1 .1.1通过上网、地图、报纸、黄页、中介等途径搜索信息；

38、2 .1.2查找专业性的物流仓储企业或第三方物流企业；3 .1.3查找当地旧工业厂房情况；4 .1.4寻找在建的仓库或未建的空地。2.2仓库信息的内容2.2.1一定要和房东、负责人直接取得联系并洽谈；2.2.2根据基地选址评估标准的内容了解，尽可能的详细。2.3搜索仓库的标准2. 3.1分拨中心要求在50000平米以上，基地要求20000平米以上，物流站要求在1500平米以上；3. 3.2基地为平库或楼库一层；4. 3.3要有符合要求的作业场地；5. 3.4最好是单门独院，与人合租时要求多个仓库必须相连一起。6. 仓库备选址走访6.1 将基地分成重点库、一般库、备选库三个层次来考虑，分别按管辖

39、范围的东、南、西、北、中五个方位去寻找；6.2 选址的主要精力应放在重点备选址，兼顾一般备选址与备用仓库的条件较好的仓库的联系；6.3 多人走访应拟定仓库选址走访计划，计划应包括选址人员的分工、走访区域的划分、时间进度的安排，每晚收集信息并汇总。7. 基地备选址筛选7.1 基地等级4.1.1重点基地：距基地5公里以内，安全状况、交通情况、面积、库房结构、作业场地等条件较好、报价适中、有增租余地的仓库；4.1.2一般基地：距基地5T0公里，安全状况、交通情况、面积、库房结构、作业场地等条件一般、报价较高、有增租余地的仓库；4. 1.3备选基地：距基地10T5公里内，安全状况、交通情况、面积、库房

40、结构、作业场地等条件一般、报价较低的仓库；5. 1.4放弃基地：除以上三种仓库以外的仓库。6. 2在尚未签定正式租赁合同之前，原则上不轻易放弃任何一个可选的仓库，始终保持和对方不间断的联系。5.租赁洽谈7. 1与对方初步接洽，增进双方合作的意向；7.2 与对方就仓库硬件设施的现状、安全、使用、维护管理等事项进行详细的了解和洽谈；7.3 与对方就仓库租赁价格展开试探性的初步洽谈，并要求对方报价；7.4 以会谈、发函、电话或面谈形式与对方保持经常性的联系和沟通，争取对方在价格及其他租赁事项上能有所让步；7.5 再进行一轮深层次的细节谈判，基本确定合同文本的内容。8. 草签合同8.2 将所有自己商谈

41、的内容按照公司标准的仓库租赁合同草拟合同文本；8.3 双方对该合同文本提出疑义，进行一轮合同协商，在此基础上达成一致，形成正式的合同文本。9. 仓库面积的丈量根据签订合同面积对仓库实际面积进行丈量、核准懿关节制作库区平面图。&仓库相关信息的核准1.1 向出租方索取营业执照、产权证、税务登记证，以及仓库相关证件；1.2 向工商部门核实房屋所有者的营业执照；向房产局核实产权证的真实性以及是否有抵押行为，若抵押需提供银行书面出租许可证明或签定三方补充协议；向消防部门核实房屋消防验收合格证的真实性；1.3 如果在此过程中出现证件不全，或与实际不符的情况，需要对方草签合同前将相关证件补齐或重新办理到位，

42、如因特殊情况而无法到位的需双方洽谈解决并反映在合同条款中。9 .仓库对比评估9.1 根据基地仓库选址评估标准积分说明评比，重点库：100分以上、一般库：80分以上、备选库：60分以上；9.2 由运营管理中心（基本情况、作业条件、交通情况等）、综合管理中心（房屋结构、消防安全、治安安全等）、财务管理中心（相关证件、发票资料等）各部门进行复核；9.3 根据基地选址评估流程进行逐一的审核。10 .报批、签约10.1 根据基地选址评估流程进行逐一的报批、签约；10.2 合同一律按公司制式合同和补充协议签定，暂不考虑通过房管中心签订；10.3 合同保管：合同一式四份、甲乙双方各两份。（五）筹建选址过程要

43、求1 .拍摄照片要求有走访的基地，必须有相应的拍摄照片，照片要清晰，具体要求如下：1.l库大门外道路3张要求：在大门外拍摄大门左边、右边各1张，大门内正对大门外拍摄1张；1.2 内场地6-7张要求：正对库门1-2张，仓库四周各1张，仓库俯瞰1-2张，如合租则将合租部分拍摄1张；1.3 月台2张要求：在场地拍摄月台及仓库大门1张，在月台上拍摄月台过道1张；1.4 仓库内部3张要求：库顶1张（拍摄面积在总面积1/2以上，含窗户）、内部全景1张（拍摄总面积1/2以上，含地面情况）、配套设施如消防设施、防盗设施等各1张；1.5附属设施，如办公区1张、食堂1张、住宿1张。2 .发票要求1 .1原则上仓库

44、租金必须取得增值税专用发票；2 .2水、电费专用发票；2. 3对方是小规模纳税人，即普通增值税发票；对方为一般纳税人，必须取得增值税专用发票，如无法取得我方必须支付税后款。3.制作仓库平面图要求3.1 仓库周边环境（计量单位：米）要求：附属作业场地长宽、道路方位、大门方位、办公宿舍食堂方位、围墙方位；3. 2仓库构造（计量单位：米）要求：仓库长宽、月台高宽、仓库层高、仓库最低使用高度、库门数量及方位、立柱数量及方位、排水管数量及方位；3. 3选址人员必须对首选仓库使用面积进行丈量，此丈量面积与合同面积相一致，按以上要求制作仓库平面草图。4.仓库防盗安全整改要求4.1 对于不用的库门将其封死并贴

45、上封条，只保留一个常用的门挂外锁，其他库门原则上都采用内置锁；4. 2对于太过于僻静和在库区内仓库过于分散的，要增设安全保安人员和安全保卫设施设备，并要求房东协助提供安全保卫措施，如是园区需签订安全保卫协议；4. 3仓库窗户不低于6米的要封死，高于6米的要安装防盗网；4. 4对于无防盗报警器的耍加装。（五）筹建选址评估标准（附件1）筹建过程中规定从基本信息、环境方面、位置方面、安全方面、仓库方面、资质租赁方面、周边情况详细填写。表格如下：基地仓库选址评估标准辐射区域：具体地置：基地性质：口分拨中心口区域基地口物流站基地面积：位置照片：（正面全景1张、左右全景各1张、仓库内景2张、平面图1张、位置截图1张）联系人：性质：中介房东承包人口其他联系方式：环境方面1是否处于低洼、河道、沟汉、水塘等地带？ 是口否2是否有排水沟渠和排水系统？ 是口否3是否处于高压线底部？ 是口否4是否处于特定规划的周边（5km范围），如坟场、垃圾场、污染源地带等？ 是口否5是否处于易燃易爆物品附近？ 是口否6当地治安是否良好？ 是口否7周边人口是否稠密？ 是口否8员工住宿是否方便？ 是口否9交通配备情况是否可以满足员工上下班方便？ 是口否10进入仓库的道路段是否有禁行或交通限制？ 是口否11出行道路路面情况？ 水泥路