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1、建筑公司项目现场材料管理办法编制:审核:审批:一、现场材料管理条例1、进场料具按阶段平面布置图码放，场地平整无杂物、积水。2、钢材、木材按品种、规格码放整齐，垫木齐全，标识清晰新旧分开，水泥库不漏水，门窗牢固，水泥分品种、标号码放，标识齐全，露天存放要上盖下垫。3、砖成行，沙石成堆，清底使用，色石按品种规格分档存放，白灰膏入池，标识清楚。4、钢木门窗、制品、面砖及碎构件等其它制品，码放整齐，垫木符合垫放标准，做好标识。5、大模板、小钢模、架料等材料应及时清理保养，按品种规格码放整齐。零配件及时回收存放指定地点并标识，严禁用钢模垫道盖沟。6、怕潮、雨淋和日晒的物品，上盖下垫，易丢失和贵重物品入库
2、保管。7、易燃、易爆和有毒的化工产品入库保管符合消防安全要求。标识显著，定额发放。8、建立健全各种规章制度及考核办法，建立工程材料耗用台帐，节超有分析，奖罚兑现。9、材料管理制度齐全，建立料具收发台帐，帐物相符，材质档案健全，各项内业基础资料准确齐全。10、做好材料使用跟踪检查记录，及时清理和利用废旧物资，做到工完场清。现场安全、文明施工料具管理制度二、现场仓库与存放材料制度目的为保证在施工过程中，保持良好场容、场貌，达到北京市安全文明样板工地的要求，特制定此细则。（一）现场仓库1、入库材料在验收之前必须核实是否有材料计划。品种、规格、数量是否与到货材料相一致，材料质量必须达到现行材料规范大全
3、的要求，方可验收入库。2、验收入库的材料，必须按材料的品种、规格、产地分别放置，并标识。3、所有材料必须上架，标识准确，通道畅通。按材料的保管要求及性质、特殊材料分别保管。4、仓库内必须设立“合格品区”“不合格品区”和“材料待验区”。5、库房内必须保持干净、整洁、明亮，材料码放整齐，标识齐全准确，通道畅通，防雨、防潮、消防器材到位。6、库房内严禁使用明火、长明灯、电热器设备。（二）现场存放材料1、所有进场材料必须有材料进场需要计划。2、材料进场必须按施工总平面图分别码放。3、架料存放3.1 现场存放的各种架设材料，必须按材料的品种、规格，分别存放、标识。3.2 钢管、跳板、小钢模等架设材料必须
4、下垫15cm,高度不得超过1.5M,端头对齐。3.3 架料零配件入箱、入库集中存放，不得乱丢，施工拆除后及时保养、清点、回收。3.4 使用后的架设材料、小钢模，应及时清理、保养，并码放整齐或及时退场。4、砂、石成堆成跺，标识准确，周围必须干净，不得有垃圾杂物，应有足够的人行道和车道，防止行人和汽车将污泥杂物崩溅到砂石堆上。5、砖成行码放，便于现场整洁和数量盘点，红砖码放每丁为200块，每跺高度小于1.5Mo6、砖、砌块码放之前，必须将地面铲平，夯实，防止倒塌和地基下陷。7、现场存放的钢筋原材、成型钢筋，必须按品种规格、使用部位，分别码放整齐并标识，存放场地应路基坚实，码放钢筋一头偏高，以便流水
5、，下垫20cm。钢筋废料及时回收，存放于指定地点。8、木材、竹木模板，存放时应下垫上盖、码放整齐，防止爆晒，受潮后，起拱变型。码放高度小于L5M,并标识。废旧料集中存放整齐。9、水泥存放9.1 进场水泥必须入库保管。水泥库内下垫15Cnb距墙30cm,防雨防潮每垛不得超过10袋，并标识产地、标号、进场时间，设专人负责。9.2 水泥库房设前后门，利用水泥周转使用。普通水泥时间不得超过三个月，特种水泥不得超过一个月，应掌握先进先出的原则。9.3水泥库房内外落地灰，应及时清理，保持现场的环境卫生。10、钢木门窗，磨石制品、陶瓷，各种碎构件码放整齐。10.1 钢木门窗必须入室入棚存放，下垫上盖上下对齐
6、，防止受潮生锈变型。规格的门窗框、扇分别码放，门窗的零配件入库保管，防止丢失，做好产品标识。10.2 各种陶瓷物件、碎构件码放时，防止互相碰撞，下垫上盖。10.3 贵重陶瓷制品、玻璃等物资要和责任人签定责任制，以表示此项工作的严肃性。11、油料及易燃物品ILl油料入库存放，不得放在露天暴晒。IL2易燃品，如乙燃气、氧气存放时隔离应符合规定。12、现场存放材料，必须按1S09000标准标识清楚，注明：名称、规格、型号、产地、标识人。并设立不合格品区、材料待验区。13、垃圾管理13.1垃圾分类集中堆放13.2料具及废钢筋、废木材、半截砖不得进入垃圾堆。13.3堆放垃圾时必须注意环境卫生，加强环保意
7、识。13.4生活垃圾不得倒入建筑垃圾内。13.5垃圾存放处应加盖封闭，防止扬尘。13. 6垃圾堆里禁止有易燃垃圾，如干涸的油漆，带油的棉纱等。1 3.7有异味的垃圾，如内外墙涂料（非燃），倒入垃圾时，必须用包装桶密封，以保护环境。13 .8外运垃圾之前必须经过分拣。目录一、仓储管理2（一）进货入库21、从供应商采购入库22、内部调拨3（二）商品储存41、划分区域，分类别、种类储存42、加工出售前检验53、防虫防鼠54、防火、防盗、防潮55、包装物、宣传促销品等商品管理5（三）商品盘点6二、出库销售7（一）事业部销售71、事业部直运外销（流程图8）72、事业部仓库销售（流程图9）7（二）分公司销
8、售71、分公司直运销售（流程图10）72、分公司仓库销售（流程图11）73、分公司配送收款销售（流程图12）84、分公司借出还回配送销售（流程图13）8三、退货管理91、连锁店向分公司退货（流程图14）92、分公司向事业部退货（流程图15）93、事业部向供应商退货（流程图16）104、分公司向供应商退货（流程图17）10四、保险索赔11（一）报案11（二）积极施救11（三）取证11（四）索赔11五、相关规定12六、奖惩措施13安徽徽商农家福有限公司仓储、配送管理办法（修订）为加强经营管理，规范业务行为，明确经济责任，提高工作效率，规避风险，特制定本办法。本办法规定销售、收款、发货、监督分开。主
9、管负责销售，内勤负责收款，库管员负责收发货，会计负责对业务过程监督，各经营单位经理主持工作，对公司负责。一、仓储管理（一）进货入库1、从供应商采购入库事业部内勤汇总公司间调拨订单后，由事业部采购的商品由事业部内勤系统填写、打印采购订单（2联），事业部主管、经理手工签字，业务管理部合同管理员依采购计划签章，业务管理部合同管理员和事业部内勤各存1联，编号存档。采购订单上须注明合同号、货物名称、到货地点、到货时间、生产日期、有效期、规格、包装、供应商、产地、数量、损耗要求等（农药类还应有含量、剂型，种子类还应有发芽率、水分、净度、种色等，肥料类还应有有效成份、含水量、色泽、粒径等）。事业部内勤将业务
10、管理部签章的采购订单传真供应商,事业部主管落实发货。事业部主管18小时内通知收货单位到货时间（分公司要货通知采购订单号）。验收入库收货单位或分公司主管、库管员依据采购订单要求验收。验收结果与采购订单要求相符的，办理收货手续；如有任何不相符的，要保管好商品并立即有声通知业务管理部和事业部，寻求解决方案。种子类验收后如需取样检验，须按相关规定规范取样，及时送农技服务中心检验，检验内容根据中华人民共和国种子法、公司相关规定和采购订单上注明的要求。验收有异议，需要送省级以上检验部门进行复检的，由农技服务中心和事业部负责办理。供应商货运事业部仓库（流程图1）事业部库库管员根据采购订单系统填写、打印库存采
11、购入库单，库管员手工签字，事业部内勤系统审核。供应商货运分公司仓库a.事业部货存分公司（流程图2）事业部经理或主管与分公司经理沟通同意后，事业部内勤依采购订单系统填写库存采购入库单，分公司库管员在总部帐套下系统审核确认。b.分公司要货事业部采购（流程图3）事业部内勤依采购订单系统录入库存采购入库单，并自动生成分公司库存仓库入库单。分公司库管员系统审核确认。注：事业部收到供应商供货发票后，事业部内勤依据供应商发票系统填写采购发票，系统签字，完善采购程序。2、内部调拨肥料部货存分公司（流程图4）事业部内勤系统填写公司间调拨订单，调入库为代储库，调出库为配肥厂成品库。配方肥厂库管员系统审核，分公司库
12、管员在总部帐套下系统审核库存调拨入库单确认。事业部货存分公司（流程图5）事业部内勤系统填写转库单（转入库为代储库），直接转出后自动生成其它出库单，配送中心库管员签字后再在总帐套分公司代储库中自动生成其它入库单，分公司库管员在总部帐套下系统审核确认，货物自动转入总部帐套下的分公司代储库。分公司向事业部要货（流程图6）分公司库管员系统填写、打印公司间调拨订单，经理、主管、库管员手工签字。事业部内勤系统审核公司间调拨订单。事业部库管员打印3联公司间调拨订单（事业部库管员、承运人、收货单位各执1联，承运人凭收货单位签字的承运人联结算相关费用）。事业部库管员依据公司间调拨订单发货，并手工填写实发数，手工
13、签字。、）业部库管员依据公司间调拨订单实发数系统填制库存调拨出库单，系统签字，自动生成分公司库存调拨入库单。分公司库管员系统审核库存调拨入库单确认。分公司间调剂（流程图7）调入方分公司库管员填写、打印2联公司间调拨订单，经理、库管员手工签字（2联一同带调出方调货）。调出方分公司经理、库管员在调出方打印的2联公司间调拨订单上手工签字后，双方各执一联，调出方库管员系统审核。调出方库管员依据公司间调拨订单应发数发货，并填写实发数。、调方分公司库管员根据公司间调拨订单实发数填制库存调拨出库单，系统签字，自动生成调入方分公司库存调拨入库单。调入方库管员收货并系统审核确认库存调拨入库单。商品入库后，入库等
14、相关手续须在24小时内办理完毕，库管员要及时建好台账和警示库存卡。台账和警示库存卡要标明商品名称、规格、数量、生产批号、有效期、供应商名称、入出库时间、存货编码。不同有效期的货物分别用红、黄、绿警示库存卡标记（红色卡表明失效期在6个月内，黄色卡表明失效期在6-12个月，绿色卡表明失效期在12个月以上）。同时每月核查，及时更换警示库存卡。（二）商品储存1、划分区域，分类别、种类储存主管要协助库管员建立清晰的货位系统和顺畅的物流通道,按照存货商品的属性、特点、用途、来源划分种类。农药类划分除草剂、杀虫剂、杀菌剂、其它等，种子类划分小麦、水稻、油菜、棉花、蔬菜等，各种类按一年内占用资金总额比例的大小
15、排序，划分区域单存单放。种子堆垛下面要有垫板，堆垛之间、垛墙之间应留有0.5米通道，码放科学整齐。2、加工出售前检验散装种子加工前和包装出售前，种子事业部须取样检验，发现问题及时采取补救措施。散装种子加工时一定要逐件检查，核对与库存卡上标注内容是否一致，确认无误后再进行充分混和加工包装，避免人为机械混杂。加工包装业务由事业部提出要求，并派专人现场指导，负责加工包装质量。3、防虫防鼠日平均气温低于20。C时，种子主管须每月检查一次种子的害虫发生情况，在20。C以上时每周检查一次。发现有虫害时及时对仓库内种子、包装物等进行熏蒸处理。熏仓时，须根据药剂的种类、仓库体积大小掌握合适剂量和熏蒸时间，做到
16、既能毒杀害虫，又不影响种子发芽，防止人畜中毒。每批良种只能熏蒸一次，一般在每年的六月份熏仓。技术服务部提出熏仓方案，农药主管现场指导，种子主管现场协助。库管员还要经常检查鼠害，发现鼠害时可利用鼠夹、鼠药等有效方法进行灭鼠。4、防火、防盗、防潮仓库要配备必要的消防用具（灭火器及配套材料、自来水、砂等）和防火禁烟标志，不准在库内堆放其它易燃、易爆品等。库管员须每天严格检查电气设备，做到人走灯关、电断，锁好门窗。库内机电设施，非专业技术人员，严禁操作使用。要做好防火、防盗、防潮等安全生产工作。5、包装物、宣传促销品等商品管理包装物、宣传促销品等是公司信誉的载体，视作库存商品管理。这类商品出库时，财务
17、收款手续凭事业部经理或分管副总经理签字同意的工作请示签。入库时库管员要认真检查数量和质量，建立库存卡和台账，出库时要严格执行公司规定办理手续。不再使用的废旧包装物、回收物品由所属单位按公司要求统一处理，其收入记入营业外收入。（三）商品盘点1、库管员系统打印空白盘点单，相关人员共同盘点实物，库管员在盘点单上手工填写盘点实物数。2、会计核对无误后，库管员及有关人员手工签字，会计手工签字并系统录入盘点实物数系统审核。月盘点是由主管、会计及库管员对当月仓库全部商品进、销、存的盘点。盘点内容是商品数量、规格、有效期、帐卡物是否一致、工作流程是否符合要求等，并对库管员台账、库存卡、库容库貌、商品库存管理质
18、量进行认定。季度、年度盘点内容与月盘点相同，盘点时，督导审计部、财务部派员参与。抽查盘点是督导审计部牵头对有关部门库存的商品进、销、存情况进行不定期检查、核对。抽查商品品种不少于总商品品种的30%o盘点形成的盘点表、盘亏表和盘盈表三份报表一式三份，盘点人员、财务人员和单位负责人要签字确认，加盖单位公章，会计、库管员和督导审计部各执一份。月盘点每月5日进行，月盘点三个报表电子版、打印件8日前上报督导审计部，督导审计部核查、整理后送董事长、总经理、财务部、事业部，并与财务部、事业部核对。3、盘点结果处理月度、八学度、年度盘点结果如与账面不符，要及时查明原因。属人为因素造成的短货由责任人承担损失。属
19、非人为因素造成的损失经事业部确认、总经理审批后，及时、妥善做好账务处理：盘盈的部分冲减当期的管理费；盘亏的部分（含管理单位抽查的部分）属于自然损耗产生的定额内损耗，计入管理费；属于计量收发差错和管理不善等原因造成的，在减去过失人或者保险公司等赔款和残料价值之后，将净损失计入当期管理费；、属于自然灾害或意外事故等非常原因造成的损失，在减去过失人或者保险公司等赔款和残料价值之后，将净损失计入营业外支出。二、出库销售（一）事业部销售1、事业部直运外销（流程图8）事业部内勤系统填写、打印收款单、销售订单，经理、主管手工签字，财务销售会计系统审核后手工签字。事业部内勤系统填写库存采购入库单，系统签字。事
20、业部内勤系统填写库存销售出库单。2、事业部仓库销售（流程图9）事业部内勤系统填写、打印收款单、销售订单，经理、主管手工签字，财务销售会计系统审核后手工签字。事业部库管员系统填写库存销售出库单，系统签字。（二）分公司销售1、分公司直运销售（流程图10）事业部内勤或库管员系统填写库存调拨出库单并系统签字，自动生成分公司库存调拨入库单。分公司管库员系统审核确认库存调拨入库单。分公司主管同时系统填写并打印销售订单、收款单，内勤系统审核收款单、销售订单，分公司经理、内勤、库管员、客户在销售订单上手工签字，内勤、客户在收款单上手工签字。（4）分公司库管员系统填写销售出库单并系统签字。2、分公司仓库销售（流
21、程图U）分公司主管或经理系统填写、打印3联收款单，内勤系统审核，内勤、交款人手工签字（内勤、经手人、交款人各执一联）,管或经理系统填写、内勤审核、打印4联销售订单，经理、内勤手工签字（库管员、会计、配送人、客户各执一联）。库管员依据签字审核后的销售订单发货，并手工填写实发数，手工签字，库管员依据销售订单上实发数，系统填写销售出库单，系统审核。需要配送的，配送人在销售订单上手工签字。连锁店收货后在销售订单配送联、客户联上签字，客户联交连锁店，配送联交内勤，收款结算后交会计记帐作为凭证附件。3、分公司配送收款销售（流程图12）主管或经理系统填写、打印4联销售订单。分公司经理手工签字后，内勤系统审核
22、、手工签字。库管员依据销售订单应发数发货，填写实发数。库管员、配送人手工签字。货运连锁店收款、交货。配送人收款、交货后，店主在销售订单配送联和客户联上签字，客户联交连锁店，配送联交内勤缴款，结算后交会计记账。4、分公司借出还回配送销售（流程图13）本流程适合新推广的商品、需要处理的商品、紧急销售商品，经督导审计部同意后方可执行。主管或经理在自己户名下填写3联库存借出单，内勤系统审核、打印、手工签字，经理手工签字（库管员、内勤、配送人各执一联）。库管员发货后，手工签字、配送人手工签字。主管依客户需求量填写3联手工配送单，连锁店主在配送单上手工签字、配送人收款发货。主管或经理退货后，在系统中查询当
23、笔借出单，并在“辅助功能”中填写还回数字，生成借出还回单、打印3联借出还回单，主管或经理、库管员、内勤手工签字，库管员系统签字。手工配送单客户联交连锁店，手工单配送联和会计联分别作为借出还回单配送联和会计联的附件。主管或经理依据收款单、借出还回单、借出单和手工配送单按实在系统销售订单中参照借出单，生成分户销售订单，并打印1联分户销售订单，主管或经理、库管员手工签字，分户销售订单交库管员。（6）借出单、借出还回单、分户销售订单和手工配送单四单合订记帐。三、退货管理需退货的商品是指不合格货物或经事业部同意报废的货物、临近报废货物、滞销货物和其它原因需要退回供应商或与供应商调换新品的货物。在征求事业
24、部意见的前提下，退货前明确退货理由、商品名称、数量、规格、包装、生产商名称、费用承担、新品到货时间和方式等内容。所有退货须符合公司有关规定。退货不退款，在下次进货时冲抵。散装、散件等商品一律不许退货。退货时的价格按当时行情确定。涨价按原价、跌价按现价执行。1、连锁店向分公司退货（流程图14）主管或经理系统填写、打印负数4联销售订单，主管、内勤、库管员、客户手工签字。分公司经理手工签字，交内勤系统审核。库管员依据已签章审核后的销售订单收货，手工填写实发数（负数），系统审核（主管、内勤、库管员、客户各执一联）客户往来帐上增加连锁店预存款或减少欠款，不退现款。2、分公司向事业部退货（流程图15）分公
25、司库管员依据分公司主管与事业部主管沟通结果填写、打印负数公司间调拨订单（1联），分公司经理手工签字O事业部内勤打印负数公司间调拨订单（1联），事业部主管、经理签字，内勤系统审核。事业部库管员打印3联负数公司间调拨订单（发货、客户配送）o（4）事业部餐管员依据负数公司间调拨订单收货，并手工填写实发数（负）。事业部库管员填写负数库存调拨出库单，系统签字自动生成分公司负数库存调拨入库单。分公司库管员系统审核确认。3、事业部向供应商退货（流程图16）事业部内勤系统填写、打印负数采购订单，主管、经理手工签字，内勤系统签字。业务管理部根据合同等相关退货条款，在负数采购订单上手工签字。事业部库管员凭负数采购
26、订单退货，并填写实收数（负数），并打印3联负数采购订单（配送中心库管员、配送人、收货单位各执一联）。事业部库管员凭负数采购订单实收数（负数）填写负数库存采购入库单，系统签字。财务上冲减供应商货款，或增加预付款。4、分公司向供应商退货（流程图17）分公司库管员依据分公司主管与事业部主管沟通结果填写、打印负数公司间调拨订单（1联），分公司经理手工签字后。事业部内勤打印负数公司间调拨订单（1联），事业部主管、经理签字后系统审核。事业部内勤依据公司间调拨订单和供应商收货单系统录入负数库存调拨出库单并系统签字，自动生成已签字的分公司库存调拨入库单，分公司库管员系统审核确认。（4）事业部内勤负数填写、打印
27、采购订单，主管、经理手工签字，内勤系统审核。业务管理部根据合同等相关退货条款，在负数采购订单上签章，事业部向供应商传真负数采购订单（注明退货）O人；6）事业部内勤根据负数采购订单系统填写负数库存采购入库单，系统签字。财务上冲减供应商货款，或增加预付款。需打印的调拨订单一式3联（入库、记账、客户），需打印的销售订单一式4联（出库、记账、客户、配送）。四、保险索赔保险标的发生保险责任损失的，保险公司将按照保险金额与保险价值的比例承担赔偿责任。目前公司投保的险种有中国人民财产保险股份有限公司财产保险综合险和国内货物运输预约保险两类。（一）报案当公司财产和货物在仓储、运输中受到任何形式的损失都必须在第
28、一时间向中国人民财产保险股份有限公司在当地的分支机构报案（中国人民财产保险股份有限公司全国统一服务电话为95518,如是被盗还必需向当地公安部门报案），并及时通知审计督导部，同时保护好现场。（二）积极施救保险标的遭受损失时要立即拍照留存、保护现场，事发单位当事人经保险代理单位同意后，可先积极施救，使损失减少至最低程度。（三）取证保险公司工作人员接案后会及时赶到现场勘查取证。事发单位和当事人要积极主动配合。（四）索赔事发单位向保险公司申请索赔时，需将保险公司工作人员签章的现场记录等索赔材料（包括财产损失清单、技术鉴定证明、照片、查勘记录、出险通知书、商品采购发票、救护费用发票以及必要的账簿、凭证
29、和有关部门的证明等），准备充分后递交审计督导部。公司收到索赔材料后将迅速组织核对、审定索赔、登记备案。通过火车运输的，收货时发现短货、破损、受潮变质等问题，须及时将火车站商务记录、保险索赔手续报审计督导部办理索赔。如无火车站商务记录的，收货单位承担损失，并追究直接相关人员经济责任。五、相关规定（一）到货入库、销售货款入账、商品出库、余货退库等系统财务手续要在24小时内办理完毕。库管员收货时发现货物与系统入库不一致时，第一时间电话通知供货单位，供货单位库管员、主管协同查明原因后，由供货单位库管员或主管有声通知进货单位及时作相应调整（流程图18）。（二）仓库内保持清洁，拆除的包装物要集中堆放，不得
30、随意乱扔。货物堆放要合理，防止货物倒塌、挤压等造成经济损失或伤人事故。仓库外无杂草、垃圾、污水。（三）通过物流公司发货，须签订配送协议，配送单须有物流公司经手人签字、物流公司签章。使用社会车辆配送的，须有驾驶员身份证、驾驶证、行驶证、车辆数码照片，并在配送单上签字（四）分公司上的公司间调拨订单事业部内勤要及时通知事业部主管或经理，并在18小时内答复分公司。配送中心发货，到货时间省内不得超过48小时，省外不得超过72小时，特殊情况下应及时与事业部和收货单位沟通说明原因。（五）仓库每月5日盘点，盘点表、盘亏表和盘盈表上经理、主管、库管员、会计手工签字，并在每月8日前上报督导审计部。（六）库管员调动
31、或离职时，仓库货物必须盘点。分公司经理调动或离职时，必须对仓库货物、财产、往来、账、款进行盘点清理，办理凭证、货物交接手续。交接时，督导审计部、财务部均要派员参加。对未尽事宜要列出清单，明确责任，提出处理措施，清单一式三份。交接双方和单位负责人签字，有关人员各执一份。（七）库房保持通风，晴天开窗，雨天关窗，防止商品霉变。库管员要经常检查仓库隐患，发现问题及时汇报。仓库漏雨要及时修理，暴雨积水要及时疏通排水，防止货物受潮受损。商品受潮时，要及时晾晒。（八）对有标记的商品出库时，库管员按要求登记并上报标记符。（九）未经准许，任何单位和个人不得擅自退货。退货所发生的费用由相关分公司、事业部或供应商承
32、担。（十）分户销售订单或手工配送单须有客户手工签字O（十一）在高温季节出晒种子时，要注意晒场地面温度，以防烫伤种子。（十二）采购合同上须注明供应商应凭“农家福业务管理部签章的采购订单传真件发货”条款。（十三）选择仓库须符合仓储要求，租赁仓库要报督导审计部同意并系统建库。（十四）退货、发货时，对品种、产地、生产期、批号、数量、规格等逐一核对，杜绝错、乱、混现象。（十五）破损、过期和失效等商品须报批后统一处理。处理、运输中严防造成环境污染、社会公害、企业受损等事件发生。0（十六）严禁口头通知、手工单或白纸条发货。不得任意降价销售。如需降价，必须经总经理批准。（十七）临时欠款管理除按应收账款管理限额
33、（加盟金70%）、限时（72小时内）、限户（没有欠款信誉度好）要求办理外，还应有分公司经理签字同意、配送责任人签字和欠款人签字的欠款凭据。（十八）孑货要推陈储新，生产日期在先的先出库。（十九）配送车速度要适中，不得高速行车造成商品破损。（二十）严禁以职务行为违反公司规定为他人或自己谋取利益。（二十一）分公司只能在公司规定区域内进行销售，不得跨区域销售，所有销售订单上要有具体的客户名称，客户通信联络方式必须上报督导审计部备案。六、奖惩措施（一）对在仓储、配送管理工作中成绩突出的单位和个人及时给予通报表彰。每年年终评比一次，对前三名的单位和个人分别奖励1500元、100O元和500元，对后三名的单
34、位和个人进行通报批评，并酌情给予经济处罚。（二）违反（一）-（十）条中任何一条款，每次扣罚单位主要负责人100元、责任人200元。违反（十一）-（十八）条中任何一条款，扣罚单位负责人每次100o元，责任人每次500元。违反（十九）条损失驾驶员承担；确系运输中造成破损，证据确凿时，驾驶员承担50%的损失。违反第（二十）条，非法所得全部上缴公司，并处2倍罚款，责令辞退。违反（二十一）条，按全部差价2倍处罚，由财务部全额记入市场区域所属分公司（低于5000元按5000元结算）。（三）违反本业务流程经查实，由督导审计部根据相关条款开出处罚单，人力资源部从工资或年终绩效工资中扣除，并通报批评。连续二次处
35、罚者责令辞退。（四）因人为因素给公司造成经济损失，均要按实际损失价值赔偿，直至追究相关法律责任。本办法由督导审计部负责解释，自发布之日起施行。二C）C）八年六月一日流程图事业部主管、库管员手工签字事业部内勤系统审核业务管理部合同管理员签章（存1联）业务管理部确认供应商依传真发货合同管理员签章（存1联）业务管理部确认供应商依传真发货经理手工签字库管员系统填写、打印公司间调拨订单（1联）主管、库管员依采购订单验收（种子须送检）自动生成分公司库存仓库入库单，库管员系统签字确认内勤汇总公司间调拨订单后填写、打印采购订单（2联）A经理手工签字I-内勤向供应解拜2库管员或内勤系统填写库存采购入库单内勤系统
36、审核公司间调拨订单凭采购订单发货流程图4:肥料部货存分公司入库主管或经理与分公司主管或经理沟通双方同意内勤系统填写公司间调拨订单（调入库为代储库，调出库为配肥厂成品库）库管员系统审核总部帐套下系统审核库存调拨入库单y库管员在总部帐E套下签字审核确库管员签字自动生成总帐套下分公司代储库其它入库单自动生成库存调拨入库单库管员系统审核库存调拨A入库单确认库管员打印3联 公司间调拨 订单库管员依公司间调拨订单实发数发货后，手工填写实发数、手工签字库管员依实发数系统填写库存调拨出库单、系统签字回5库管员系统填写、打印公司间调拨订单经理手工签字承运人手工签字生成库存调拨入库单，库管员收货并系统审核确认内勤
37、系统审核公司间调拨订单，经理在调入方订单上签字库管员依公司问调拨订单应发数发货，并手工填写实发数、手工签字库管员依公司间调拨订单实发数填写库存调拨出库单，系统签字流程图9：事业部从仓库外销收货岷蒯库管员打印并依销售订单发货，手工填写实发数、手工签字库管员依销售订单实发数系统填A与销售出库单系统签字iS*内勤系统填写、打印销售订单、收款单，内勤系统审核销售订单，内勤、经理手工签字徐T销售会计确认资金到位后系统审核收款单并签章内勤系统审核公司间调拨订单，系统填写、打印采购订单（2联）经理手工签字内勤向供应商传真采购订单主管落实发货库管员（驻库-员）或内勤系统录入库存采购入库单，内勤系统审核库管员（驻库员）或内勤系统填写、审核库存调拨出库单合同管理员签章（存1联）收货F工签字生动生成库存调拨入库单库管员系统审核库存销售入库单确认并系统出库依采购订单发货默然，孤W主管或经理系统填写、打印销售订单、收款单，手工签字经理手工签字配送人手工签字主管系统填写、打印红字销售订单（长价按原价格退货，降价按退货时公司进价退货）。经理手工签字库管员打印红字公司间调拨订单（3联）流程图17：分公司向供应商退货合同管理员在红字采购订单上签章，加te收货流程图18:收货短缺处理M4东，瀛任希亨佛
