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1、IQC来料检验控制程序文件编号：COP-019版本/修订状态：A/0生效日期：20090401制订：日期：20090401审核：日期：20090401批准：日期：20090401发放部门：总经理管理者代表业务部采购部品管部生产部人事部工程部财务部其它修改记录版本更改内容修改人批准人A/0初次发行1 .目的建立来料检验和试验程序，验证来料是否符合规定要求，确保不合格或未经检验的物料不会投入使用或加工。2 .适用范围适用于所有供货商或客户提供给本公司的物料的检验和试验。3 .定义IQC来料质量控制,是GTC质量部属下进行来料检验和试验的部门。MRB物料评审委员会。AQL合格质量水平。4 .职责4.
2、1 货仓负责物料的收发及存放。4.2 2IQC负责物料的检验及检验标识。4.3 MRB负责不合格物料的评审和处理，URB主持人由品质部担任,成员包括PMC、IQC、PE、生产部或更高级别的人仕。4.3.1品质部综合、统一各成员的意见，最后作为MRB决定。4.3.2IQC负责提供不合格物料的检验报告和不合格样品。4.3.3PMC负责人负责通报不合格品退货对生产排期的影响和什么时候能追回补料，可提出拣用或加工的建议。4.3.4PE部或开发部负责提供拣用标准和可行的加工方法。4.3.5MRB负责批准生产急用的物料不经IQC检验，直接发到生产线使用，并跟进急发物料的标识和质量，确保有问题的物料可以追回
3、。4.3.6生产部负责考虑拣用或加工的可能性和统计效果。5.程序5.1 货仓部先清点来料的数量然后签发进料检查报告给IQC,物料放置于待检区。5.2 货仓部签发进料检查报告时将供货商名称、物料名称、货号、数量、PO订单编号等项目填写清楚，非合格供货商的物料IQC拒验。5. 3IQC检验员根据IQC作业指导书确定该批物料的抽样状况，如无特别要求则用MIL-STD-105EII级水平单次抽样，正常检验。5.4 IQC检验员到待检区根据抽样计划随机抽取物料的检验样品。5.5 IQC检验员按IQC作业指导书进行检验，并根据规格要求及合格样板，进行检验。5.6 IQC检验员将判定结果填写在来料料检查报告
4、内，然后交给IQC负责人审批。5.7 如果检验样品的不合格数小于或等于AQL合格判定数，则整批判定为合格，否则判不合格。5.8 IQC检验员根据检验的结果在物料的最小集成包装上标识，未开箱的物料由IQC检验员在外箱上贴标识，合格的贴上“合格标签”，不合格的贴上“不合格标签”，让步放行的贴上“让步放行标签”，退货的贴上“退货标签”。5.9不合格物料由IQC填写IQC检验报告,并将不合格物料退至货仓退货区,通知PMC待退回供货商.当PMC认为该批物料为生产急需用料时，由MRB成员在品质部主持下，根据缺点对其质量和对生产进度的影响及考虑处理能力上对不合格物料进行重估.经重估同意退货，则由MRB成员（
5、QA/PMC/生产部负责人）签名后安排退货。若重估结果为未严重至必须退货程度,则按其它方式处理该批不合格物料.不合格物料的最终处理有4种处理方法:拣用、加工、让步使用、退货。而应否扣回供货商承担之拣用费用等由MRB商讨定出。5.10 货仓部收到IQC报告后，将已有IQC标识的货物搬出待验区入仓或退回供货商。5.11 如遇生产急用而末经IQC检验的物料，由PMC填写紧急放行申请表，经MRB批准并作标识和记录后发放到生产线使用，如生产过程中发现不合格情况，必须实时回收和取替。5.12免检物料：5.12.1针对经常性使用及质量稳定之物料，由MRB评估认可免检的物料将列入免检物料,新供货商及新系列连续
6、允收10批以上,且质量稳定,将评估为免检物料，以免检物料清单准.5.12.2被确定为免检的物料交由IQC将其列入“免检物料清单”内，并书面通知供应商该产品列为免检物料。5.12.3免检的物料必须由供货商提供质量证明书即C0C,或检验报告，由IQC查阅报告并存档。5.12.4免检物料来料时，IQC随机抽出2PCS进行正常检测，然后直接由货仓收货后，在来料箱上贴上免检标签入库。5.12.5如免检物料在生产时发现不良问题或有关部门投诉时，IQC即调查核实不良问题后联络供货商改善，并由供货商提供书面的改善措施,IQC跟进重估库存物料。5.12.6同时IQC监督该物料的改善情况,并书面通知货仓该物料停止
7、免检程序,在下次来料时将转为正常单次抽样检验,并确认其改善效果。直至连续5批来料PASS,再通知货仓恢复其免检状态。5 .13ROHS物料:5. 13.1按照RoHS物料的要求进行检查来料的相关信息；6. 13.2检查包装上是否有要求的RoHSlabel；7. 13.3检验过的ROHS物料,用带有ROUSLOGO的TQCLABEL贴上.6 .支持性文件6.1 不合格品控制程序7 .记录：来料检查报告8 .附录IQCFLOWCHARTVENDOR|,收货部清点4核对PO,PN,IN0型号.7PMC签发进料检查报告生产急用I拒收深圳市喜源源科技有限公司来料检验作业指导书一、目的对IQC品检人员的作
8、业方法及流程进行规范，提高IQC检验作业水平，控制来料不良，提高品质。二、范围适用于喜源源的所有外加工和来料检验三、定义IQC的英文全称为UncomingQualityControl，意思为来料质量控制。目前IQC的侧重点在来料质量检验上，来料质量控制的功能较弱。IQC的工作方向是从被动检验转变到主动控制，将质量控制前移，把质量问题发现在最前端，减少质量成本，达到有效控制，并协助供应商提高内部质量控制水平。四、作业步骤4.1 来料暂收4.2 来料检查4.3 物料入库4.4 质检要点及规范精品文档精心整理4.4.1 来料暂收：仓管收到供应商的送货单后根据送货单核对来料：数量，种类及标签内容等无误
9、后送交IQC检验，予以暂收，并签回货单给来料厂商。4.4. 2来料检查：IQC品检人员收到进料验收单后，依验收单和采购单核对来料与标签内容是否相符，来料规格，种类；是否相符，如不符拒检验，并通知仓管、采购及生管，如符合，则进行下一步检验。一般先抽查来料的一定比例(以仓库来料质检标准)，查看品质情况，再决定入库全检，还是退料。4.5检查内容1.1 .1外观：自然光或日光灯下，距禹样品30CM目视；4-5.2尺寸规格：用卡尺/钢尺测量，厚度用卡尺/外径千分尺测量；1.2 5.3粘性分别按：GBT4852-2002GB/T4851-1998、GB/T2792-1998中方法执行，结果记录于可养度测试
10、报告中；4.5 .4包装完好、标识正确、完整、清晰，环保材料查看是否贴有相应的环保标签，第一批进料时要附SGS报告及物质安全表及客户要求的其它有害物质检测报告；4.6 检验合格后贴上合格标签，填写物料检验表并通知仓库入库，仓库要按材料类型(环保与实用型)及种类分开放置标示清楚，成品料由IQC人员包装放于待出货区。以仓库物料质检标准。4.7 物料入库：检查完毕，要提交原材料进库验货交上级处理，并对合格暂收物料进行入库登记。异常物料特原材料进库验货)批示后，按批示处理。4. 8、注意事项(1)要保持物料的整洁。(2)贵重物品及特殊要求物料要逐一检查。(3)新的物料需给技术开发部确认。精品文档精心整
11、理物料在检验过程中发现异常，即时向采购及品管主管反映，录求解决方法，尽快处理。4.10、 不合格品的处理：1.1 0.1IQC判定为不合格时，在产品包装外贴上退货/拒收标签，把产品转移到不合格/退货区域，并报品质主管确认签字后，送采购/生管签名后发到供应商，供应商未在2个工作日内回复的报仓库直接作退货处理；如为急料，经品质主管与采购，生管，业务协商后，呈经理审批，按评审意见办理；4.10 .2跟据供应商提供的改善方案TQC品管员对下批来料改善效果进行确认，并记录结果。4.11、 材料环保要求管理：1.1.1 U.1原材料必须符合无毒或低毒环保要求，且符合国际环境保护之法律法规要求，每批来料必须
12、符合联昌环境有害物质管理标准之规定，第一批来料必须附有第三方的检测报告（如SGS）及物质安全表及客户要求的其它有害物质检测报告）并贴有环保标签，按批随货物送达；1.1.2 原材料为环保产品，必须要求仓库单独放在环保区域且要分类保管，贴上环保标签；1.1.3 如原材料有变更，供应商必须提前知会，并提供相关变更资料及样板，IQC品检人员在原材料变更没有得到确认的情况下可以拒检。4.12免检品1.1. .1原材料的辅料等每3批需抽查1批；4.12. 2）免检品必须符合无毒或低毒环保要求，且符合国际环境保护之法律法规要求和客户环保要求及联昌环境有害物质管制标准之规定，且附有第三方的检测报告（如SGS）及物质安全表及客户要求的其它有害物质检测报告）随货物送达；4.13. 3如免检品有1次不良发生，可转变为必检品，如接着连续3批来料检验为合格，又自动转为免检品。产品合格入库后贴免检标签，检验时按原材料抽检方法抽检；4.14. 4免检品在收货时，只对厂商，品名，料号，数量，规格，颜色，角度，重量，品牌等内容与进料实物核对，相吻合签收，否则按4.10执行，且每批免检结果必须雅阁做好登记记录，作追朔之来料检验流程图厂商出货拿取物料仓库收料至待验区测量工具检验货数量判定转仝将NG埴空将蛤埴空物!洌允收与退/Mnik3M簪丰NG急用审所到特采生成退货单NG浪同
