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1、一、仓储安全制度1、认真贯彻执行“预防为主，防消结合”方针，实现安全生产无事故。2、健全各项安全规章制度，采取多种形式，对职工进行经常性的安全宣传教育，对新职工实行先培训、后上岗，提高安全意识，做到“三懂三会”。3、坚持周检制度。重点是火源、电源、机械设备、药品库等要害部位，查出安全的隐患要详细记载，建立档案限期整改。一时难以解决的及时上报，并做好防范措施。4、坚持“三不伤害”原则，严格遵守岗位安全操作规程，杜绝违章指挥，违章作业。5、严格化学药剂的使用审批手续，对所领用的化学药剂，不得留存。如特殊情况剩余，必须将剩余药剂送回药剂仓库保管。6、粮食入仓时，粮堆高度一律不得超过安全存粮线。7、下
2、班前，须关闭各种机械设备电源及门窗，做到人离锁落，保证仓库及机械设备安全。8、库内机械作业、登高作业、电器作业和化学药剂熏蒸等作业，必须严格遵守有关操作规程，杜绝违规，违章操作，操作时发现异常现象，应及时停机检查，避免事故发生。9、加强对配电房、库区、生活区所用电器、线路和各种用电设备检查，发现问题及时维修，严禁带病运行。高压架空电线下面不准存放粮油及易燃物品。10、有毒试剂、熏蒸药品必须实行专仓存放、专人管理。药品出入库都要严格领用手续。运输熏蒸药品，尤其是剧毒药品，必须有防护措施。试用新品种药剂，须按规定报经批准后实施。11、参与熏蒸杀虫人员，必须服从指挥，严格按操作规程进行操作。进入毒仓
3、，必须两人以上，杜绝单独进去，以防发生事故。12、熏蒸杀虫时，要在熏蒸区域设立明显警示标志，防止非工作人员靠近。13装卸、运输、贮存药剂时，要轻拿轻放，防止滚动、撞击；药箱（桶、瓶）不要倒置放；发现装具破漏，要及时妥善处理。14、生产人员在作业时，必须配戴劳保安全用品，做好“两穿三戴”（穿工作衣、穿工作鞋、戴口罩、戴工作手套、戴工作帽）工作。15、对各类事故，应认真总结，对有章不循、违规操作而造成事故的要从严处理。二、仓库防火制度1、认真贯彻“以防为主、防消结合”方针和实行“谁主管谁负责”原则，完善消防安全岗位责任制。2、库区内严禁吸烟、明火和燃放烟花炮竹，严禁在库区内进行氧焊电焊作业。因工作
4、需要的，必须办理审批手续，并采取相应的防火措施。3、加强对消防器材的保管，经常进行检查，及时维修、更换损坏或失效的消防器材。4、消防箱和消防栓前严禁堆放其它物资，库区内道路必须保持畅通，严禁停放各种车辆。5、库区内严禁乱搭乱接电线，照明用电必须使用安全电压，电线要有防护层，电灯要有防护罩。6、粮库的电器设备必须由专人管理和安装维修。每月定期检查库区内的供电线路和电器设备，发现问题及时整改。7、库区内严禁堆放易燃易爆物品，易燃易爆物品必须远离粮库，在指定地点集中妥善保管。8、建立与健全消防组织，经常对职工进行消防安全教育，使职工懂预防措施，懂扑救方法，并且会正确使用灭火器，会报警。三、库区安全规
5、定（1）任何职工不得带火源进入库区。（2）进入库区的职工，工作服（鞋、帽）必须穿戴整齐，女职工不准穿高跟鞋入仓作业。靠近机械作业的职工工作服袖口要扎紧，头发要卷入工作帽内。（3）上班前和工作时间不准喝酒，工作期间不得擅离岗位。（4）新职工必须经过三种形式的教育，经考核合格后方可上岗。（5）禁烟区内严禁吸烟。四、进出粮作业安全规定（1）进入库区的车辆必须限速行驶，时速不超过5公里。（2）车辆进入仓库卸粮时必须有人指挥及监督其倒车进入指定点。（3）机械作业前，应对设备安全检查，确认安全后再启动设备。设备在运行过程中，应每半小时检查一次设备安全运转情况，发现异常及时处理。（4）机械设备运转时，严禁人
6、员从机底及机面上通过，机械设备的移动必须有机械设备主管人员在场才能移动。（5）在卸粮过程中，根据保管人员对温、湿度测定后，确定是否开启抽风机。如因湿度过大不能开机抽风时，设备操作人员要密切注意卸粮点，周围粉尘浓度。如粉尘浓度过大，必须停机，严禁在高浓度粉尘下频繁起动电器及人为制造火源。（6）在封挡粮门时，安装应从下至上，每扇挡粮门板必须不漏粮，扣紧稳固。3、保管过程的安全规定（1）熏蒸杀虫作业前，必须对环境、设备、警示设施、防护设施进行检查，经检查无误后，方能进行作业。（2）熏蒸作业过程必须落实专人负责观察及检测熏蒸施药环境，如发现异常要及时采取补救措施。（3）熏蒸作业要做好防烟火、防燃爆、防
7、泄漏、防中毒等工作，每半小时至少检查一次，并做好记录。（4）熏蒸负责人必须事前编排好人员作业计划表，确保作业人员每次接触毒气时间不超过半小时，每天累计一般不超过一小时。（5）熏蒸作业时，要设置明显警戒标志牌，阻止行人进入警戒区。施药后24小时内有专人值班，并注意检查有无毒气外漏、冒烟、燃爆等现象。（6）施药完毕，要对现场、设施、设备进行清洁清洗工作。4、准备作业安全规定（1）凡高空作业时，楼梯头尾必须有防滑保护，人在梯上作业，梯下必须有专人做固梯保护工作，高空作业人员要扎好安全带。（2）离心风机每次启动时应将风机风门关闭，待风机启动正常后，再打开风门。（3）库区需明火作业时，事先报库主任批准，
8、并有防护措施才能作业。（4）所有作业人员必须持证上岗，非特殊工作作业人员严禁进行非特殊工程操作。非电工不准进行电器维修。（5）非电工人员严禁进入配电房，非防化人员严禁进入药库，非电控室人员严禁进入电控室。五、安全保卫制度1、粮库要建立保卫组织，主动配合当地公安部门，依靠群众，做好安全保卫工作。要经常对职工进行安全教育，定期检查安全保卫制度执行情况，做到思想、组织、措施三落实。2、粮库要建立值班、值宿、夜间巡逻制度，节假日要特别加强安全保卫工作。3、粮库人员必须严格遵守国家。对仓库容量、粮油储存数量、人员组织、护仓武器、保卫设施以及重要文件等事项，一律不得泄漏。4、加强门卫管理，严禁无关人员进入
9、。出入仓库凭证放行。非工作需要，未经仓库主任同意，未采取严密防范措施，任何人不准携带易燃、易爆物品进入仓库。5、库区内禁止一切娱乐活动。6、建立安全责任制，以防止人员伤亡、设施毁坏及储备粮油、现金、票证丢失和火灾等事故发生。7、粮库如发生事故，要立即组织人员积极抢救，尽可能减少损失。不得以任何理拖延抢救，贻误时间。对事故处理，按照“三不放过”原则，严肃处理。对触犯刑律的责任人，要报请司法部门追究刑事责任。六、仓储机械的安全操作制度各类仓储机械的结构、性能、精度、使用范围、工作条件及其他技术条件各不相同。因此，加强对仓储机械的科学管理，强化安全操作，充分发挥设备的最大作用，保持设备好率尤为重要。
10、粮油仓储机械安全操作应注意做好以下工作：1、坚持对职工进行爱护机械设备教育，并加强对操作人员的技术培训，使他们做到“四懂三会”，即懂机械性能，懂设备结构，懂工作原理，懂电气安装和技术要求；会操作、会保养、会故障排除。对精密、稀有关键设备，应指派专门技术人员定人、定机、凭证操作。2、根据不同机械、设备结构、性能、工艺流程及技术特点等，分别制定安全操作规程，使机械满负荷运行，避免“大马拉小车”、“精机粗用”、“设备空（轻）载”或超负荷运行。操作规程中应明确规定：（I）开机操作前做好准备和检查工作。（2）机械启动和运转时应注意的事项，包括防止各种事故的措施以及发生事故后的责任及处理方法。（3）减轻机
11、件、皮带、链条的磨损，降低动力消耗，避免生产效率下降以及防止损伤粮油的措施。（4）经常保持机械的完整、清洁、润滑、轻巧、灵活的技术要求。（5）电气设备的检修和安全操作。（6）多台机器组合连续作业时的操作要点、机械启动、停止的先后次序及注意事项。（7）机械作业结束时，应注意的事项和其他安全操作事项。3、建立粮油仓储机械设备技术档案，机器编号、档案卡、使用卡、维护保养登记等，为设备正确操作及确保完好率提供技术保障，对重要的电气设备要分类编码登记立卡。4、仓储机械所配置的电气设备，需由电气专业人员定期巡视、检查、安装及维修。对电气设备中的保护电器及控制电器更换，应按规格参数选用。在进行故障排除或电气
12、设备检修时，应切断电源，不准带电作业。机械设备必须具有安全有效的接地保护措施。5、机械传动部分应保持轻巧灵活，对链条、链轮、皮带、皮带轮、传动齿轮等外露部位应加装防护罩。6、移动式机械摆放应平稳牢固。作业时，人员不准横跨或在机器下走动、停留。机械需移动时，应切断电源并将高机械机身降低，以避免与空中电线或其他物品碰撞、触电。7、新购或维修后的机械设备，须经试车合格后方可投入使用。8、仓储机械设备严禁超载或带病运行。当电机额定电压与外加电压不相符合时，或电机温升超过铭牌允许值时，均不能接电启动电机。9、仓储机械应配置防尘设备，在粉尘浓度高的场合应使用防爆电器元件。导线接头牢固可靠，禁止明火，以杜绝
13、粉尘爆炸等恶性事故发生。10、为仓储机械设备正常运行创造良好外部环境。如配备与机械相配套的防护、控制、检测设备；提供洁净、舒适的工作环境；具有良好的防潮、防腐、防锈条件等。七、仓储机械的维护与保养制度仓储机械设备维护与保养实行经常性维护保养与定期维修保养相结合的有效方式。1、保养分：例行保养、一级保养、二级保养三种。（I）例行保养系在操作人员交接班和作业结束后或作业间歇时对所使用机械设备进行的以清洁、润滑紧固及目测检查为主的保养作业。（2）一级保养系以操作工人为主，维修工人为辅的保养工作。其作业范围是进行以润滑、调整、紧固、清洁及对部分机件进行解体和调整为主的保养工作。（3）二级保养系在一级保
14、养基础上对仓储机械主要部件进行拆检、校正的保养工作。例行保养和一级保养是操作人员平时作业时的经常性工作，要对设备进行常听（运行声音）、常看（运行状态）、常动（加油润滑、擦拭、清理、调整、紧固等），持之以恒。二级保养应根据实际需要或按计划进行安排。2、仓储机械设备维护分小、中、大修理三级。（1）小修理系指对仓储机械设备所进行的局部性修理，一般情况下一季度小修一次。（2）中修理系指对机械设备主要部位和局部恢复性修理，一般情况下，半年中修一次。（3）大修理系指对机械进行全面性修理，一般情况下，2年大修一次。3、仓储机械要定期进行涂漆防锈处理。每次使用完毕后，经清扫和拭抹后，应采取仓棚存放或遮盖，以免
15、日晒雨淋。对关键部位或电动机等电气设备要重点防护。4、仓储机械主要用于粮库仓储作业，不得任意拆卸、转借、出售或转移。对暂时或长期闲置不用的机械设备，应指定专人封存保管，对无法修复的机械，应及时报废核销。八、粮油仓库管理为了保障粮食安全，提高我国粮油仓库管理的整体水平，促进粮油仓储管理现代化，满是社会主义市场经济条件下国民经济和社会发展对粮油仓储标准化工作的要求，国家粮食行政管理部门组织制订了国家粮油仓库管理规范（以下简称管理规范）。管理规范规定了粮油仓库管理的一般要求、粮油仓储设施与设备管理、粮油库存管理、粮库财务与统计管理、人力资源管理、信息与档案管理、粮油仓储安全管理等内容。（1）粮油仓库
16、管理的一般性要求。内容主要包括、粮油仓库的工商登记、粮库任务、组织建设、健仓制度、降低成本、提高质量、提高效益、法制教育和精神文明建设、环境建设等方面内容。（2）粮油仓储设施与设备管理。粮油仓储设施主要包括仓房、油罐、货场、地坪（晒场）、铁路专业线、水运码头、露天储藏设施等。管理规范中明确了粮油仓储设施的编号、维护与保养、安全卫生、租赁、报废等管理要求。粮油仓储设备主要包括机械通风设备、粮油计量设备、粮油输送设备、粮食清理设备、粮食熏蒸设备、粮情检测设备、粮油检化验设备、粮食干燥设备等。管理规范明确了粮油仓储设备的配量、采用、使用、维护与保养、安全卫生、租赁等管理的一般性原则和方法。（3）粮油
17、库存管理。粮油库存管理包括粮油出入管理和粮油储藏的日常管理。粮出入库管理规范了粮油出入库的业务流程和粮油仓理堆放的基本原则。粮油储藏日常管理明确了粮情检查、粮情分析与处理、粮油安全储藏、库存粮油质量管理、储备粮管理、粮油普查、粮油储运定额损耗等管理要求。（4）财务与统计管理。管理规范明确了粮库财务管理应严格执行的各项财税法规和规章制度、财务人员岗位设置与要求、财务收支与费用管理、税收与财务报告等。管理规范还明确了粮库统计管理的统计制度、统计人员岗位设置与要求，统计报表与统计报告等。（5）人力资源管理。管理规范在人力资源分布明确了粮油仓库员工行为规范、岗位设置与招聘管理、劳动合同管理、保管员、检
18、验员、计量员等岗位员工的职责和资格条件、员工培训与考核评比、劳动保护等内容。（6）信息和档案管理。粮库信息管理部分明确了粮油仓库信息化建设要求、网络管理、粮油出入库动态信息管理、粮油储存信息管理、办公自动化管理等内容。粮库档案管理部分明确了粮油仓库基建档案、行政档案、业务档案、员工人事档案、设施设备档案、科研档案等档案管理的一般要求。（7）粮油仓库安全管理。粮油仓库安全管理主要包括粮库安全保卫、作业安全、消防安全、防讯防风、以及安全事故的报告制度与处理原则。其中粮库安全保卫涉及门卫管理制度、库区巡逻制度、节假日值班制度、库区监控、防盗、防破坏办法等；粮库作业安全涉及安全用电、使用化学药剂安全、
19、使用机械设备安全等；消防安全管理包括粮库消防工作的方针和原则、制度和责任、教育和检查、组织和训练、预案和抢险、防雷防爆等；防汛防风管理主要包括粮库防汛防风的组织、预案、物质保障等。黑龙江XXX乳业有限公司制度安达C-CG-仓库一002密级：产成品入库、储存、分发管理制度版本：v2.0发布日期：2020-3-5实施日期：2020-3-5拟订人：XXX审核人：XX批准人：XXX黑龙江XXX乳业有限公司产成品入库、储存、分发管理制度第一章总则一、目的为了对产成品库房的入、出库流程进行有效地控制以及对产成品的储存进行规范管理，使产成品装车发货流程清晰明了、及时有效、安全规范，如实建立记录产品销售台帐，
20、记录产品的销售去向、数量，出现质量问题能够根据台帐进行溯源，特制定本制度。二、适用范围产成品（基粉、成品）库房入、出库及储存的管理三、职责1、库管员：负责产成品的入、出库管理，负责库房的安全巡视及卫生处理等。2、物流主管：负责负责外来人员进入库房的确认及陪同第二章管理规定一、库房人员管理1、库房内禁止吸烟，未经部门领导批准，库房重地禁止非本岗（仅限在岗库管人员、叉车司机）人员擅自入库，如有其它人员需要进入库房作业需填写库房外来人员登记表，主管领导审批后方可进入库房，如有违反规定者罚款200元；2、库管员进入库房应穿着统一的工作服,佩戴员工证，加强库房管理，保质、保量、及时做好产成品的入出及保管
21、工作：3、保持库区内及一切设备卫生，不准随手丢弃杂物，不准随地吐痰，杜绝一切不卫生的行为发生；4、库管员要认真做好库房的安全工作，经常巡视库房，认真做好防火、防潮、防盗工作，检查火灾危险隐患，做好安全巡视记录，发现问题应及时汇报相关领导；5、库房所备消防设施不得乱动或挪作它用，周围不许堆放任何物品，并经常检查，使之保持有效状态。库管员应熟记火灾报警信号，按规定程序报警，熟知灭火器材的属性，并能正确熟练地使用各种灭火器材。库房安全防火，要坚持“预防为主，防消结合”的原则，要创建无火灾、无失盗、无虫鼠霉变，无差错事故的四无库房。6、对部门员工做好清真内容的培训，避免与清真禁忌品混放风险。二、库房储
22、存防护管理规范1、仓储区外部雨棚下为产品发货区，发货区能够避免受外界天气（如雨、雪）的影响，发货区与接收区应有有效的隔离，以防止混淆的产生。在发货区可对外包装、容器进行必要的清洁。2、库房建立平面示意图，标示出库房中的所有配置设施，例如消防栓、门的方位，物品的摆放、粘鼠板的位置等。3、物料应离地离墙存放，要整齐、稳固地码放在托盘上，托盘须保持清洁，底部要通风、防潮，易清洁。库房内物料码放应符合如下规定：垛与墙之间不少于50cm；垛与柱之间不少于30cm；垛与地面之间不少于15cm；库内主要通道宽度不少于120cm：库房内设备、设施与货物堆垛之间不少于50cm；消防通道不少于100cm；4、库房
23、墙壁四周平整、无破损、灰尘，地面无垃圾、无裂痕、无积水，库房不得储存有毒、有害物品或其他易腐、易燃、易爆品。5、库内严禁烟火，入库人员不得携带易燃易爆物品，库房内严禁存放或使用有挥发性或刺激性气味的物品。6、库房周围及库与库之间的环境卫生每天清扫一遍，做到无杂物。库房内每日检查墙壁、货架、做到无灰尘，无蜘蛛网。墙角每周用扫把清扫一次，货架每月用湿布清洁一次，特殊时期（重大风沙天气）增加清洁次数。7、库房内托盘的摆放必须留有一定的距离，预留出消防安全和人员、叉车通道，库房内的消防器材、消防设施管道，保持完整，每日用湿抹布擦一遍.保持清洁卫生。8、库房进出口处及库内设有挡鼠板、鼠笼、粘鼠胶，并及时
24、更换及清理。同时由相关专业公司对库区进行防虫、杀虫的防治，使害虫及其他生物不易生长和隐藏。9、根据产成品储存的特点，做到无霉烂变质、无损坏丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠，做好库房贮存环境检测记录。10、所有产成品分为合格、待检、不合格、召回区域进行存放，产成品不能直接与地面接触，必须放在专用的托盘上，离墙、离地存放，严禁产成品直接落地。11、库房内设有温、湿度计，温湿度计安装位置应有代表性，能够反映库房的最差状态。库房人员每天对库房的温、湿度进行监控，保持温、湿度值在标准范围内（温度25C湿度65%RH）,并对监测结果进行记录。如库房内温、湿度超出标准值，及时通风处理。12、产成品出入库时所
25、有出、入库单及台帐应详细记录并且做到帐物相符，以便追溯。13、库房出货时应遵行“先进先出”和“近效期先出”的原则。三、产成品储存标识要求1、库存所有产成品按名称、生产日期、数量、检验状态（待检、合格、不合格）进行标识悬挂。2、标识必须随时更新，不可出现标识与实物不符的现象。3、标识牌表面字迹清晰、标识准确无误、不允许有涂改现象。4、待检、合格标识有库房班长保管，不得随意放在工作现场。四、待检库管理产成品放行前，生产采用寄存方式储存，在待检状态前车间核算员填写产成品入待检库交接明细，库管员清点库存，无误后双方签字确认。产成品将在待检区储存，库管员将产品前挂有待检品标识，根据检测中心出具的出厂成品
26、乳粉质检报告单，检验合格的办理产品入库流程，检测不合格的将产品移至不合格区域，封存处理。五、入库管理1、生产成品（基粉）入库产品入库储存、标识（1）入库流程基粉检测 信息核实车间核算员财务人员确认信息复核信息（2）流程说明基粉检测信息核实：库管员根据出厂成品乳粉质检报告单填写产成品入库单并由当班车间核算员与库房管理员共同签字确认车间核算员确认信息：库房主管对车间核算员签字确认的入库单进行审核签字，并开始入库财务人员复核信息：核算员将入库单交于财务部门并由财务人员更核签字，财务人员将财务联留存产品入库储存、标识：成品保管员根据入库单及产品数量更改相关账目，核对产品标识2、生产成品（小包）入库（1
27、）成品入库流程成品转库 信息确认成品入营运 库信息确认营运主管确 认入库信息成品入库数据录入、传递(2)流程说明成品转库信息确认：库房核算员接到总部品控出具的检验合格报告单后，填写物品材料出库领料单写清出库产品的名称、批号、数量、出库日期并由营运主管签字确认，办理转库手续。成品入营运库信息确认：库管员接到物品材料出库领料单后对出库的产品名称、日期、批号、数量进行核对后签字，并填写产成品入库单并签字确认。营运主管确认入库信息：库管员将产成品入库单交于营运主管签字。成品库管员将产成品入库单交给数据员，数据员录入系统，并更改相关账目，数据员录入出库、入库单，交给财务人员.六、出库管理1、生产成品(基
28、粉)出库(1)出库流程(2)流程说明库管员根据物流主管下发的食品发货单拟定发货数量，核对出厂成品乳粉质检报告单确定发粉数量，联系物流公司。通知装卸工人及时装车并监督发货。产成品发货应遵循先进先出、近效期先出、按批号发货的原则(除接到特殊申请指定发货批号外)。产成品发货装车前，库管员负责检查产品在储存期间产品质量是否受到过不良影响。如：温湿度和光照等；过期产品不得发放；接到产品发货订单时，首先需查询产品的存放货位信息，需对相应货位的成品信息认真核实，尤其需特别关注以下方面:产品名称、产品规格、产品批号、产品质量状态(放行状态)、产品数量、产品外包装完好无损。当产成品出库时，如发现以下问题时应及时
29、停止发货，并将问题反馈给品控中心处理:包装标识模糊不清或脱落，包装破损等。库管员对运输产品的车辆进行检查，并及时做好装车前检查记录，确保运输车辆车厢内的卫生清洁、无污染、是否漏雨等，如发现车厢内有脏物及污染等，及时反馈物流公司，并通知司机对车辆进行清扫，如运输车辆不按公司要求对车辆进行清洁，库管员有权拒绝使用此车辆，装车时，库管员进行组织安排，根据检测报告单确认可发货批次及数量，按照生产日期的先后顺序，吨次的先后顺序装车。多个生产日期的产品装车时不允许超过三个生产批号，如有特殊情况要由采供中心负责人向总部领导请示，得到批准后再进行装车。如出现多个生产日期的产品同时装车时，要将不同日期不同吨次的
30、产品隔离开，以便接收方接货时易于区分。产成品发货装车时要画出产品装车区位图，将不同批号，不同品种的产品处在货车上的位置标识清楚，并随车带走。货物装车结束后，将封签封好，库管员填写食品发货单，并确认签字成品库管人员监督整个产成品装车的过程，准确记录数量。在装车完毕后，将装车的具体产品名称、数量、批次等信息填写到食品发货单上。产产品发货装车单一式五份：财务一份，供应一份，存根一份，司机带走二份。填写出门证，并找总经理或总经理委托相关负责人签字确认后，交给司机。出门证签批：装车完毕后，库管人员填写出门证，同时将开据的食品发货单交财务中心人员进行单据审核，财务人员审核无误后在发货单上签字确认。库存信息
31、修改；成品库管员根据产品发货装车单更改相关账目，修正产品数量标识2、自用基粉出库(1)出库流程(2)流程说明车间核算员填写物品材料出库领料单写清出库的产品名称、生产日期、批号、数量及出库日期并签字确认车间主任签字确认、库管员确认，并出库将财务联交给财务留存、采供联交给车间留存成品库管员根据出库单更改相关账目，核对产品标识3、生产成品(小包)出库(1)出库流程(2)流程说明发货单信息确认：数据员接到订单中心的指令，核算订单量，将订单打印，交给成品库发货单信 息确认库存信息 修改ACJ管贝；装车确认、封签防护：成品库管员接到订单后，按照订单上的产品名称、数量、批次组织发货，发货结束后，成品库管员再
32、次确认发货品种、数量、防窜货码无误后，在订单上签字确认，封签防护；成品库管员将订单交给财务确认签字，财务联留存、仓管联和订单中心联交给核算员留存、客户联和验收回单用信封装好交给司机带走并附带产品报告单。填写出门证，由部门主管、财务、总经理签字后方可出数据员复核此批订单的完成情况，并将订单完成情况输入系统4、检测、品控产成品取样(1)出库流程(2)流程说明品控、检测采样人填写物品材料出库领料单写清出库的产品名称、生产日期、批号、数量及出库日期并签字检测或品控负责人签字确认、库管员签字确认并出库将财务联交给财务人员留存成品库管员根据出库单更改相关账目，核对产品标识七、库房台帐管理1、库管员严格按产
33、品出入库流程进行日常操作，库房核算员根据库房单据制作产成品日报表和相关记录，2、库管员及时做好库存产品核对工作，不定期进行存货实物盘点，并定期对各类产成品进行分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要及时上报；3、库房核算员每日做好成品库存日报表，及时将库存报表上报相关部门，库存日报表以电子形式发送给生产中心、品控中心以纸质形式交给财务部和库管员。4、库房每月30日前库管员与财务中心共同进行月末盘点工作；盘库需在物料锁定的状态下进行，定期盘存根据实际情况可为“全盘”或“抽盘”两种形式，完成盘点后，无误双方签字确认，如实物数量和报表数量出现差异时，库房相关人员需对产生差异的物料或产品进行复盘。复盘结束后，将相应的数据制成盘点报告并准备差异报告。八、相关记录产成品入待检库交接明细出厂成品乳粉质检报告单产成品入库单物品材料出库领料单成品库存日报表库存贮存环境检测记录库房安全巡视记录库房外来人员登记表归口管理部门/单位：采供中心发布范围：新老厂仓库修订次数：2次发布日期：2020年3月5日实施日期：2020年3月5日
