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1、仓库管理办法一、货物收发程序1 .货物送达仓库后，先放入“待检区”，由仓管员进行验证性检查，内容包括：a）产地或厂家是否由合格供应商提供；b）产品质量证明材料是否齐全；c）产品标识（包括编号、批号、商标等）是否符合要求；d）产品技术文件（图纸、说明书、保修单）齐全；e）产品外观及包装是否完好；f）随机附件是否齐全。2 .在以上内容符合要求后，仓管员开具入库单；写明各货物的：交库部门或单位、日期、入库单号、品名、编码、规格、单位、送货员、送验数量、单价等。3 .仓管员开具入库单后，连同送货单位的送货单交检验员检验。4 .检验员与送货员、仓管员共同确认货物的：名称、规格、数量、供货单位后，对货物按
2、检验计划进行抽样检验。检验后，检验员在入库单填写合格数量（实收数量），再在验收栏中签名后，将入库单和送货单交还仓管员。5 .仓管员根据实收数量和单价，计算各个物品的金额，将入库单和送货单交仓库主管签字确认，并将入库单第一联留仓库记帐、第二联连同发票交财务核算付款、第三联和送货单交还送货员（单位）备查。6 .仓管员根据检验结果将合格物品摆上相应的架位；将不合格品立即退回送货单位，不能退还的，应存放于“不合格品”区，并应按不合格品控制程序通知质检部评审处理。及时开具退货单，第一联留存，第二联交材料会计，第三联交送货单位。7 .仓管员将验收合格的货物对照库存货卡放置在相应的架位后，应每日登记库存材料
3、明细帐；8 .各部门生产需要领用库存货物时，应由领料员开具领料单，经部门领导审核后，将领料单交仓库主管。9 .仓库主管核对领料用途，核准用途和数量后签字认可。10 .仓管员按核准的数量发放物品，并在领料单上载明实发数量、产品编码、单价和金额；物品合格证和说明书等随产品一同出库。11 .领料单一式三联，一联由仓库记帐、一联交财务核算、一联交领料员（单位）备查。12 .物品出库后，仓管员应根据领料单每日在库存材料明细帐上核销。13 .库存材料明细帐应与实物、库存货卡保持一致，如在盘点、上卡、记帐过程中出现不一致的情况，应按有关财务制度分析原因，进行帐务调整。14 .仓管员应每月进行盘点，填写库存货
4、卡中“仓库盘存”数量，材料会计应监督盘点、进行盘点抽查，填写库存货卡中“财务盘存”数量。15 .库存货卡应按盘点日期顺序依次填写，并每次核对结存与实物的数量，出现差异应及时分析原因，按有关财务制度进行帐务调整。二、物品的分类与定置16 .五金仓库物品按物资性状和用途分为7类，即：材料类、电工类、标准件类、零配件类、工具仪表类、化工油料类、杂品劳保类。17 .四号定位的原则:D库房定位：材料类、化工油料类、杂品劳保类放置于1号库；电工类、标准件类、零配件类、工具仪表类放置于2号库。2）分区定位：燃料油放置于11区、润滑油放置于12区、油漆放置于13区、其它化工产品放置于14区；金属材料放置于15
5、区、非金属材料放置于16区、劳保用品放置于17区、其它杂品放置于18区；标准件放置于21区、零配件放置于22区、工具仪表放置于23区、电工类放置于24区。3）货架定位：同种类的物品应按照上小下大或上轻下重的原则放置于同一货架上。4）架层定位：同品种的物品应根据规格不同按照“东大西小”或“北大南小”的原则放置于同一货架层上。同规格物品应根据进货日期按“左先右后”或“上先下后”原则摆放。18 .“五五摆放”：即以“五”为单位，成行、成列、成层、成串、成堆、成包、成方整齐摆放，以便于盘点。三、货物存管理19 .对于公司常用物资，由仓库主管制订最低库存量标准和每批采购数量，经生产部、财务部审核，总经理
6、批准后执行。20 .实行存量控制的物品，在库存材料明细帐、库存货卡上，应以“红色”字体登记品名、最低库存量。21 .新增品类的物资的储备，应在二次以上消耗后，确定是否实行存量控制。22 .对定量贮存的物资，仓管员应在每次发料时，检查物品余量，保证生产用料不短缺；出现低于最低库存标准的情况，应立即报告仓库主管，由仓库主管及时填写采购单通知采购。23 .材料会计应每日录入领料单，每日比对库存余量和最低库存标准，出现低于最低库存标准的情况，应立即通知仓库主管，由仓库主管及时填写采购申请单通知采购。24 .未进行存量控制的物品，应按照生产计划和需要，由生产部向仓库主管申请采购，经仓库主管审核后，通知采
7、购部采购。四、仓库日常管理25 .仓库日常管理应做到“三清”、“四勤”、“五快”、“六准”，即：D“三清”：数量清、型号清、规格清不混乱；2） “四勤”：勤检查（质量），检核对（数量），勤清理（摆放整齐）、勤打扫（每日清洁、每周大扫除）。3） “五快”：快上卡、快记帐，快调整（库容），快反馈（缺料），快办理（出入库）手续。4） “六准”：验收准，排列准，记帐准，报表准，计划准。五、在库储存管理26 .仓管员应做好防火、防尘、防潮、防腐、防锈、防盗、防鼠、防污染、防变质、防碰撞、防跌落、防错乱工作，发现异常情况应及时报告和处理。27 .仓管员应每日检查一次有保存期规定的库存物资，发现过期物品，应
8、通知质量部进行检查，并按不合格品控制程序进行评审处置。28 .发放产品应是经检验合格的产品，放行未经检验的产品和过期储存的物品，应取得质量部书面认可，放行不合格品应按不合格品控制程序进行批准。29 .贵重品应入柜加锁单独存放，每天察看，发现问题及时报告财务部长，并保护好现场。30 .危险品（毒害品、化学品、易燃易爆物品等）应隔离存放。31 .仓库内严禁吸烟、生火、使用焊割设备。32 .可能发生化学反应造成突发事故的不同物品应分离存放，如氧气与乙快、氧气与油料。33 .自燃、挥发性物品（汽油、酒精、丙酮），应按技术要求存放。34 .除车间大堆材料外，仓库应是封闭式的有门有锁，人离门锁。35 .货
9、物堆放一般应做到“上小下大”、“上轻下重”，并应按“先进先出”的原则出库。36 .非库房人员未经允许不准进入库区。非有关人员不准查看报表和库存数据。六、库存月报管理37 .仓管员应根据领料单每日分领料部门填写材料耗用日报表；38 .每月26日根据各部门的领料单，汇总统计材料耗用月报汇总表，经仓库主管核算后，在28日前报材料会计。瑞安市XX汽车零部件有限公司RUIANJINXINGAUTOMOBILEPARTSCO.,LTD.发放编号:状态标识:进货检验指导书文件编号：JX/TS/16949： 2002 版本/版次：A/0编制/日期:审核/日期:批准/日期:发布日期：2020年8月1日实施日期：
10、2020年8月5日精品文档精心整理瑞安市XX汽车零部件有限公司发布原材料一、钢板1、技术指标序号钢材牌号材料规格（公差）外观化学成份（）CSiMnPSCr165MnLOCOS)XlI5位)无划伤、裂痕0.62-0.700.17-0.370.90-1.20W0.0350.035W0.2522.35(h)X115(；)31.5%)X115嗑)40.2(0.02)115tf6)50.8(0.04)115(62.2(总)X120070.55(b)X115(E)81.2(0.05)115tf6)91.4(0.06)X115(：)100.65(b)X115(Z)111.750X1150120.3(0.02
11、)X110(：；)130.5(总)XIoo(E)142.0Coe)XllOCD154.56)X1106；)16A32.3(0.08)X1070.14-0.220.300.30-0.650.0450.050172.3(0.08)58(a2)181.2()17C)191.2(工)X89(；4)202.3(+0.08)102(；)213.4C,w)X120(：；)220.6CS)X62)231.0Cg)X1080240.8CDX104(B)250.80X1070262.3(0.08)53(a2)270.8(1130(；)282.0(，)X78(：J291.2七)X78)302.3(0.08)8203
12、13.2(，)X(M)320.6(；)X430330.8()85()340.8%)X98脸)350.8船)X1153)361.2w)98C)371.6Co)98)383.0(：W)XIoO(Z)393.0C)XI91tf6)403.06)9i412.0(蓊X1680421.6CK)X98(：；)433.2(：QX91)440.80X282450.8C(l0278)2、检验项目1）每批进货均需检验原材料的型号/规格、外观2）对每次进货的原材料的牌号、化学成份采用验证分承包方提供的分析报告或检验证明。3、抽样方法1）材料规格的检验每批进货抽取2块，在每块板的对角分别测量厚度，在二边测量宽度。2）外
13、观的检验每批进货抽取4块，用目测法检查。4、合格判定规格（厚度或宽度尺寸）有一个不合格，则加倍抽样检验，若仍有一项不合格，则判定该批进货不合格。外观允许有轻微划伤，但每块板不得超过1处，每处划伤长度不得超过1cm,深度不得超过材料厚度的1/10二、圆钢1、技术指标一序号钢材牌号材料规格（公差）外观化学成份（）CSiMnPSCr1458.9w无划伤、裂痕0.42-0.500.17-0.370.50-0.800.0350.0350.252中12.%3A3中8.5l0.14-0.220.300.30-0.650.0450.05049.17ft55中5.2%6中3.4%7157.0420.12-0.1
14、90.17-0.370.35-0.650.0358359.03履0.32-0.400.50-0.800.0350.25940Cr中10.端50.37-0.440.80-1.1010ML15Cr6口0.12-0.180.300.40-0.700.70-1.0011ML15Cr8s12ML354.35010.32-0.400.200.30-0.6013ML355.2C0114ML357.0422、检验项目1）每批进货均需检验原材料的规格、外观和数/重量。2）对每次进货的原材料的牌号、化学成份采用验证分承包方提供的分析报告或检验证明。3、抽样方法1）材料规格的检验每批进货抽取2根，在每根圆钢的二端距
15、顶端20cm处及中间位置分别测量其直径。2）外观的检验每批进货抽取4根，用目测法检查4、合格判定直径有一个不合格，则加倍抽样检验，若仍有一项不合格，则判定该批进货不合格。外观允许有轻微划伤，但每根圆钢不得超过2处，每处划伤长度不得超过ICm；不允许有较明显的裂痕三、六角钢1、技术指标序号钢材牌号材料规格（公差）外观化学成份（）CSiMnPSCr1A3对边S=81J22无划伤、裂痕0.14-0.220.300.30-0.650.0450.0502、检验项目1）每批进货均需检验原材料的规格、外观和数/重量。2）对每次进货的原材料的牌号、化学成份采用验证分承包方提供的分析报告或检验证明。3、抽样方法
16、1）材料规格的检验每批进货抽取2根，在每根的对边分别测量宽度。2）外观的检验每批进货抽取4根，用目测法检查。4、合格判定宽度有一个不合格，则加倍抽样检验，若仍有一项不合格，则判定该批进货不合格。外观允许有轻微划伤，但每根不得超过2处，每处划伤不得超过ICm；不允许有较明显的裂痕四、铜板1、技术指标一序号钢材牌号材料规格（公差）外观化学成份（）CuSnPbZn1T22.30107G)无划伤、裂痕299.90.0020.0050.0052T32.3(GX100(；)299.90.050.012、检验项目、抽样方法和合格判定同钢板内容。外协件一、检验项目、技术指标或要求各检验方式序号检验项目技术指标
17、或要求检验方式1外观产品外观无毛刺、无划痕、无碰伤。表面发黑处理的产品，要求漆膜光亮、均匀，具有良好的装饰性。自检2尺寸按该产品的工艺技术文件要求。3平面度4圆度验证5圆柱度二、发黑件检验要求：外观：黑亮，无划痕、锈蚀等缺陷；目测；每批抽检20只；有一只不合格加倍抽检，仍有不合格全检。三、抽样方法：1、检验的批量：每一产品以不超过5000只为一个检验批。如，某批产品数量为6500只，则应将其分为二批进行检验。2、抽样和合格判定方法：采用GB2828-87标准，按一般检查水平II抽样，按AQL（合格质量水平）=2.0进行合格判定。3、样本大小和正常检查一次抽样方案见下表。样本大小和正常检查一次抽样方案表批量范围一般检查水平样本大小nAQL=2.0样本大小字码AcRe18A201915B30116-25C50126-50D80151-90E130191-150F2001151-280G3212281-500H50235011200J80341201-3200K125563201IoooOL20078IooOI35000M315101135001150000N5001415注：1、Ac-合格判定数；2、Re一不合格判定数；3、此表依据GB2828-87标准表2、表3整理编制。
