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1、深圳市中快货运有限公司仓库管理制度第一章总则第一条为了保障仓库货品保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范，特制定本制度，确保公司的货物储运安全。第二条本制度规范的范围为公司仓库。第二章日常管理第三条非仓库员工不得进入仓库，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在仓管员的陪同下方可进入仓库，任何进入仓库的人员必须遵守本制度。第四条非仓库员工不得使用、操作仓库内的电脑、监视器，不得翻看、修改仓库账册、单据。第五条不得携带能够容装手机或配件的包装物品（如手提包、纸袋等）进入仓库，因工作需要携带，在出仓库时必须接受仓管员的检查。第六条仓库内严禁吸烟、喝酒、生明火。第七条仓管员只能在仓库内的生活区吃东
2、西，严禁在仓库其他区域内吃东西。第三章货物保管第八条仓管员必须全面掌握仓库所有货物的贮存环境、堆层、搬运等注意事项，以及货品配置、性能和一些故障的排除方法。第九条仓管员对所有入库货物的质量进行严格检查和控制。第十条贮存在仓库的货物，按照货物的品牌、型号、规格、颜色等分区归类整洁摆放，在货架上作相应的标识，并制作一个仓库货物摆放平面图，张贴仓库入口处。第十一条同类型的货物，不同批次入库要分开摆放，发放货物时，要按照客户的要求和先进先出的顺序原则出库。第十二条严格遵照货物对仓库的贮存环境要求（如：温、湿度等）进行贮存保管，定时对货物进行清洁和整理。第十三条保证仓库环境卫生、过道畅通，并做好防火、防
3、潮、防盗等安全防范的工作，掌握灭火器等工具使用方法，每天必须定期检查各种电器电源等安全情况。第十四条仓管员按照公司要求及时地记录好所有货物进出仓的账目情况，每天做好盘点对数工作，保证账目和实物一致。第十五条仓管员不得挪用、转送、借出仓库内的任何物品。第十六条仓库、包装箱及其它贵重物品的专柜锁匙由仓库主管保管，不得转借、转交他人保管和使用，更不得随意配制。第四章货物进出仓库第十七条严格执行仓库的货物进出仓的运作流程，确保仓库区域的货物的贮存安全。第十八条仓管员在接到入库通知时，按照入库单与送货人员做好货物清点、质量检查的交接工作，并在入库单上签字确认。如发现货物数量、质量、单据等不齐全时，不得办
4、理入库手续，应立即向客户报告，货物按客户书面通知处理。第十九条仓管员在接到出库通知时，按照出库单与接货人员做好货物清点交接工作，并要求接货人员在出库单上签字确认。第二十条仓管员必须按照进出仓流程做好各项交接工作。第五章附则第二十一条违反本制度的规定，公司行政管理规章制度、人事管理规章制度有处罚规定的，依照其规定。违反本制度规定，没有处罚规定的，并为公司造成经济损失的，由公司根据具体损失情况给予处罚。有违法行为的，公司保留追究直接责任人法律责任的权利。第二十二条有违反本制度规定行为的，操作部应立即向公司办公室作出书面报告，并提出处理意见，对于隐瞒不报，公司将追究部门主管的责任。第二十三条本制度的
5、解释权归深圳市中快货运有限公司所有。第二十四条本制度自二OO七年十二月十五日起施行。精品文档精心整理仓库管理制度总则为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算。根据公司的实际运作情况特制定本管理制度。一、仓库管理人员工作制度、职责：1、仓管人员应负责整理仓库物品的出货、储存、保管、检验及帐务报表的登录等工作。2、仓库物资实行先进先出的作业原则，并按此原则分别决定储存方式及位置
6、。3、仓库不准代私人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位和部门的物品存仓。4、任何人员除验收时所需外，不准将仓库物资试用试看。5、除仓管人员和因业务工作需要的有关人员外，任何人未经许可，不得进入仓库C严禁库内会客及其他部门职工围聚闲聊。6、仓库严禁烟火。7、仓管人员对物品进、出仓，应当即办理手续，不得事后补办；应保证帐物相符，经常核对，并得随时受单位主管或财务部稽核人员的抽点。8、每月仓库应盘点一次，检查货的实存、货卡结存数、物资明细账余额三者是否一致；每年年终，仓储人员应会同财务部、采购部门共同办理总盘存，并填具盘存报告表。9、仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，应及时上报
7、主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不得擅自处理；仓管员不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违约做法。10、认真做好退料工作。退料原则：不合要求材料及时通知采购员退回供货商并报财务；工地完工的剩余材料及时回收仓库保管。11、仓管人员下班离开前，应巡视仓库门窗、电源、水源是否关闭，以确保仓库的安全。12、需要严格遵守公司的各项管理规定。13、仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。14、实施电脑化后，物资盘点表由电脑制表，仓管员应不断提高自身业务素质，提高工作效率。二、仓库供应材料时间：上午：7：30-11：00下午：14：0016：30以上时间为每周一至周
8、六供应材料时间，周日不提供材料发放，各部门必须提前准备好周日所需的材料。精品文档精心整理三、仓库管理流程：（一）入库管理制度：物品的入库是指根据供货合同的规定，完成物品的接货、验收和办理入库手续等业务活动的全过程。入库必须具有存货单位正式开出的物品入库单，并与相应的供货合同相一致的条件下方可入库。入库单是仓库据以接收物品的唯一凭证。物品入库单应包括：物品来源、收货单位、物品名称、品种、规格、数量、单价、实收数、收单时间、存货单位签章等内容。因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，仓库员必须要到现场核对验收，并及时补填“入库单”。入库流程：1、接货接货应做到准备充分，手续清楚、责任分明、单据和凭
9、证齐全。接到到货通知后，应了解货物的类别、特性、数量、件重等具体情况。安排和准备卸货场地及货位，准备卸货、搬运设备及劳动力；2、检验凭证凭证检验的依据是供货合同。它包括的主要内容有物品规格、型号、数量、供货单位、供货方式、时间、地点、包装标准、责任区分及争论解决方式、双方主管人签章。3、货物检查和验收首先对货物进行外观检查，看有无受潮、进水、破损、变形、污染等现象；核对到货品名、规格、型号、标志、数量、发货单位、收货单位等是否正确。如发现有不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续，并视其程度报告采购部、财务部及总经理处理。4、入库货物验收合格后，应立即办理入库手续。入库时应进行以下工作：1）复
10、核主要复核内容如下：* 入库单和各项资料凭证是否清楚、正确、完整，若有不符的，可拒绝入库。* 复核入库货物与上架、上垛货物是否相符，编号是否正确，件数是否准确，计量测试记录与实物批号是否符合。* 货物应挂上的货牌是否准确到位，在输入电脑的建帐数据是否已准确录入，帐、牌、物三者是否相符。2）登帐登录货物保管明细帐，应详细反映仓库货物进、出、结存的准确情况。主要内容有：物品编号、入库日期、品名规格、数量、单价、收入、支出等。登录或消除保管账必须以正式收发凭证为依据。账目不得任意修改。账目应做到：* 实记录入、出、结存数，账物相符；* 笔笔有结算，日清月结，不做假账；* 手续健全，账页清楚，数据准确
11、；* 坚持会计记账规则，严格遵守；* 出现问题，经处理后，账面要明确反映，并如实说明。（二）、出库管理制度:精品文档精心整理货物出库应遵循“先进先出、推陈储新”的原则。出库单内容包括：收货单位、口期、货物入库时的批号、品名、规格型号、数量、仓管员签字等。一）、出库程序及作业方法领料人凭经主管签名的领料单，方可到仓库领料，仓库员根据领料单，发放物料。领料单上必须注明材料的用途，无部门主管签名的领料单，仓库可拒绝发料。（领料单可以后补主管签名，当日的领料单必须当日签好名交到仓库）领料人必须是主管或组长，其他人员不得去仓库领料。1、材料出库1.1 板材出库：开料人员领用板材后，由开料组长开出库单给仓
12、库员。仓库员每周一、三、六定期清点板材数量，如发现库存与账面不符的，需将其差异情况告知开料组长，并查明原因和补齐相关单据。此类情况每月不得超过三次，超过三次的，罚款10元/次。1.2 油漆出库：油漆的领料人为油漆技术顾问，其他人员不得领用油漆。1.3 包装材料出库：包装部领用包装材料后，由包装部主管开出库单给仓库员。仓库员定期去清点实物，若发现库物与账面不符的，需将其差异情况告知包装部主管，并查明原因和补齐相关单据。此类情况每月不得超过三次，超过三次的，罚款10元/次。1.4 五金材料出库：1.41、 常规五金材料，由仓库员备货，按领料单发放材料。1.42、 订单五金材料，由工艺员提供五金清单
13、，仓库员按清单发放材料。1.5 其他材料出库：1.51、 低值易耗品：刀片、502胶水、透明胶、大头笔、铅笔、毛笔、口罩、手套等需回收用完的空壳，未回收空壳的，仓库可拒绝其低值易耗品的领用，收回数量小于领用数量时，仓库员可按其需数量发放，但必须详细的登记并及时将登记情况上交至财务部。1.52、 刀具出库：以旧换新方式领取，不退回旧的/坏的，仓库可拒绝发放。1.6 工具类出库：工具分类：手动工具：电钻、钉枪、雕刻机、风批等。辅助工具：喷枪、铁锤、剪刀、卷尺、气管等。工具的使用寿命规定：手动工具：使用寿命为一年，未达到使用寿命，人为损坏的，由使用人赔偿。辅助工具：使用寿命为半年，未达到使用寿命，人
14、为损坏的，由使用人赔偿。*卷尺的使用寿命为三个月，满三个月的可以拿旧的到仓库换取新的，未达使用年限的，遗失或损坏的，按5元/把（3M）、10元/把（5M）赔偿。1.61 领用：工具的领用人必须为部门主管或组长，其他人员不得领用工具，主管对各小组负责，各小组组长对领出工具负保管责任，遗失或损坏由组长负责查明原因。工具的领用亦执行以旧换新方式领取。1.62 借用：需严格按照“工具领用表”来发工具，并填写“借用单”进行作业；精品文档精心整理借用单上必须注明工具产品名称及规格，以便于后续识别进行工具入库作业，借用单必须有借用人签名、主管签名、方可借用工具。1.63 归还：己办理工具归还的可以装钉存档，
15、未归还的不予装钉，需要对当事人进行追回，直到归还工具或开具相关单据作归还手续。工具归还还仓库办理人均需签名确认，使用人未签名的不办理借用。1.64 工程部工具管理办法：工程部在工地安装时外购的工具，由项目负责人保管。回来工厂后必须及时办理入仓手续，遗失或损坏的工具由项目负责人赔偿。（三）、材料贮存：1 .堆放原则* 保证货物不变形,且能确保人员、货物及设备的作业安全。* 方便管理人员收发、盘点和维护，便于装卸搬运作业。* 便于信息系统管理,充分提高作业效率和仓储利用率.* 轻启轻放,大不压小,重不压轻。标志直观清晰，标签朝外。* 四角落实，整齐稳当。* 通道宽度适当,方便作业。* 对不同品种、
16、规格型号、批次及不同生产企业的货物要分开堆码。码垛间距为10公分。为保证“先进先出”的方便,要按进货先后的顺序堆码。* 袋装货物定型码垛,重心应倾向垛内;纸箱包装和桶装货物箱口应向上；破包货物要另行堆放。* 堆码的货物必须是验收完毕,允许入库的；应包装完好，标志清楚。2 .防护1）保持仓库通风，干燥。2）定期打扫仓库卫生，整理仓库货物的摆放。3）易燃易爆的物品，分开摆放。（四）、盘点检查：物资盘点检查是指对仓库保管的物资进行数量和质量的检查,以清点库存物资的实际数量，做到账、物、卡三相符；查明超过保管期限、长期积压物资的实际品种、规格和数量，以便处理检查库存物资盈亏数量及原因；通过盘点要求做到
17、：库存物资数量清、规格清、质量清、账卡清、盈亏有原因，事故损坏有报告,调整有根据,确保库存物资的准确。1、盘点检查的内容1）检查物资实存量与账、卡的数字是否相符，查明物资盈亏的原因；2）查明库存物资的质量状况，有无锈蚀、霉变、潮解；3）查明有无超过保管期限及长期未使用的积压物资，并查明积压原因；4）检查堆垛是否稳固，场地有无积水和杂物，库房有无漏雨，门窗通风孔是否良好，库房温湿度是否符合保管要求，清洁卫生是否符合要求等；5）检查计量工具是否准确，使用与维护是否合理；6）检查各种安全措施和消防设备是否齐全，是否符合安全要求。精品文档精心整理2、盘点检查的方法1）针对仓库管理人员在日常物资发生动态
18、变化时，应进行分批、分类盘点法。仓库在收到每一批物料，事先制定收、发料库存卡，栓附在每一批包装件上，当每次发料时，立即在库存卡上记录下来，并将申请单保存。在盘点时，通过它查对该批物资发放数与申请单及实存数是否相符。2）重点盘点法对储存保管的重点物资用重点盘点法进行定期清查。由财务部、仓管员、质量检验人员共同进行清查，在盘点中应先对库存物资质量进行核查，再确定物资的数量、品名规格，主要用以掌握库存重点物资的变动情况，防止并及时发现差错，并填具库存状况核查表，以备有关部门及总经理参考及查阅。3）定期盘点法3.1 在每月末时，对库存物资的质量和数量进行全面的核查和盘点。3.2 在每月末时，对各部小组领用的工具进行全面的核查和盘点。四、其他工作1、每周一将上周材料库存表，发给财务部。2、每周一打印板材、油漆、包装材料库存表给部门主管。3、根据每日出库及入库情况，制作每日出库入库统计表。附则本制度至颁布之日执行！中山源艺泰家具有限公司2012年8月1日
