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1、文档信息*文件名称超市门店异常商品处理流程*文件编号文件密级批复信息负责人日期意见*拟制*审核文件版本记录*日期*作者版本变更说明文件说明*目的明确异常商品的定义、相关部门的工作职费，保证异常商品的处理效果和运作效率，加强商品有效管理及汰换速度*适用范围适用于大超处理异常商品的日常处理注：*项为必填项第一部分：流程说明1目的明确异常商品的定义、相关部门的工作职费，保证异常商品的处理效果和运作效率，加强商品TF效管理及汰换速度。2 适用范围本流程适用于大超采购、营运处理异常商品的操作。异常商品的范围包括：虚库存商品、负库存（待处理）商品、高库存商品、滞销商品、冻结商品、供应商清场商品等。3 流程
2、规则3.1 虚库存商品、负库存（待处理）商品，处理频率为每周一次，主要跟进处理部门为：大超营运各门店，各店必须每周检查、核实，通过抽盘、单据核查等方式，及时调整系统库存数：3.2 高库存、滞销商品，处理频率为每月次，主要跟进处理部门为：华南采购、大超营运各门店，由华南采购提取相关数据、作出相关处理建议，门店负责跟进落实；3.3 冻结商品，处理期限为21周（150天）,主要跟进处理部门为：华南采购、大超营运各门店；第1至4周，由采购按各品类折扣方案，跟进调价，供应商承担毛利损失；第5周至21周，由采购按各品类折扣方案，制作长期生效的促错调价单，门店跟进销辔情况：如门店要加大降价幅度，可通过削价模
3、块操作，但毛利损失只能由门店承担，供应商不再承担；21周期限过后，商品状态变为“已清理”，系统库存自动归零：盈亏金额记入“销售成本”，冲抵销售毛利；3.4 供应商清场商品，门店处理期限为60天，DC为30天，主要跟进处理部门为：华南采购、大超营运各门店，期限过后，该供应商在系统中默认经营的所有SKU商品状态变为“已清理”，系统库存自动归零：盈亏金额记入“销售成本”，冲抵销售毛利。4 流程涉及部门主要职费：4.1 大超门店：负责对门店虚库存、负库存商品的检杳、处理；对高库存商品的退货及控制补货；对滞俏商品的陈列检查、促俏；对冻结商品、清场商品的退货及清仓销售：4.2 配送中心：负责对配送中心虚库
4、存、负库存商品的检查、处理：对高库存商品、的退货及控制补货：对冻结商品、清场商品的退货；4.3 采购部：负责分析门店高库存、滞销商品情况，提出处理建议并落实：跟进冻结、供应商清场商品的处理，对不可退商品作特权退货或促销调价，跟进门店处理不可退（或可退但账款不足）冻结、清场商品的库存：4.4 财务部：负责根据门店申请，对财务库存数进行账务调整：4.5 控制部：负责整理和提供各类异常商品报表：5 流程结构5.1 本流程与“大超订货流程”、“大超退货、返配流程、“大超削价流程”、“大超盘点流程”相衔接第二部分,流程描述1 虚库存商品1.1 定义：在门店系统中，存系统库存但找不到实物、或实物库存数成小
5、于系统库存数S:的商品：1.2 门店“虚库存商品”信息采集1.2.1 有储位管理的门店，商品部门员工在每日销售排面补货时，需核实“销隹区”、“存储区”的库存：1.2. 1.1如销售区系统有库存无实物，由商品部门员工采集该商品信息，输入处理意见为“销售区盘点”；1.3. 1.2如销售区系统无库存，商品部门员工向存储区支货，如存储区系统有库存无实物，由收货部员工采集该商品信息，输入处理意见为“存储区盘点”：1.2.2 没布储位管理的门店，商品部门员工在母日销售排面补货时，如在货架、存货区都找不到实物，由商品部门员工采集该商品信息，输入处理意见为“销售区盘点”：1.2.3 收货部员工在每日与商品部门
6、或与供应商交接退货时，如发现系统有库存但无实物，通过RF或电脑，采集该商品信息，输入处理意见为“销售区盘点”或存储区盘点”：1.2.4 卷周,门店库审在门店系统RF数据采集明明表中，提取上周至本周日需盘点的库存异常商品（注意：同一虚库存SKU的重第盘点需求，以最近一次日期为准），分部门整理、打印，传给各商品部门经理（不含生鲜）、收货部经理：1.2.5 商品部门经理、收货部经理核实需盘点的虚库存商品明细，签名确认。1.2.6 每周商品部门经理、收货部经理将确认后的盘点明细，反馈给库审：1.2.7 经确认的RF采集盘点明细，由库市整理、留存三个月备查：1.3 门店库存调整1.3.1 每周二，门店库
7、审根据商品部门经理、收货部经理确认后的盘点明细，制作抽盘计划：1.3.2 每周三、四，门店商品部门、收货部进行抽盘，按公司“华南大超盘点流程”一“子流程2：商品抽盘流程”，进行抽盘、调整库存。2 负库存商品（待处理商品）1 .1定义：系统际存为零，但由于实物库存大于系统库存而出现有销售记录的商品：此部分商品不在零销售零库存及有销售零库存清的中：2 .2门店“负库存商品”信息收集2.2.1每周一,门店库市在门店系统库存查询模块中，查询门店负库存商品明细表，分部门整理、打印，传给各商品部门经理（不含生鲜）：2.2.2商品部门经理核实负库存商品明细，必须对每条记录确认处理方式，签名确认。2.2.2.
8、1属于“带货安装”的待处理商品，按带货安装流程操作：2.2.2.2确认团购导致负库存的商品，跟进订货验收单据确认情况：2.2.2.3涉及多店提货操作导致负库存的商品，需按“门店多店提货操作流程”跟进库存处理；2.2.2.4不明原因的负库存商品，建议抽盘后调整库存；2.2.3每周商品部门经理将确认后的门店负库存商品明细表反馈给库审：2. 2.4经商品部门确认的门店负库存商品明细表，由库审整理、留存三个月备查：2.3门店库存调整2. 3.1每周二，门店库市根据门店负库存商品明细表上商品部门经理的抽盘建议，制作抽盘计划：3. 3.2每周三、四，门店商品部门、收货部进行抽盘，按公司“华南大超盘点流程”
9、-“子流程2：商品抽盘流程”，进行抽盘、调整库存.3高库存商品3.1 定义1 .1.1门店已陈列销售，但连续30天库存周转天数大于N天，且库存数StMAX（1个包装规格）的非试销期的正常经营商品（不含零销售商品）。3 .1.2品类发展部按照年度MBO库存周转天数指标，分解到年度品类、大类库存标准天数，具体标准定义，详见当年年度各品类高库存天数定义标准。3.2 高库存责任人确定标准：3. 2.1按照最后次补货人进行考核（不考虑订单是否验收），如商品最后一次补货为系统管理，则高库存考核门店，如商品最后一次订货/分货为采购部某人，则高库存考核采购部责任人。4. 2.2为避免对门店续订商品因营采重复订
10、货造成高库存，确定采购分货范围包括：自采商品、一次性买进、DM首单、高值酒、自营服装、新品首单、团购商品、季节性商品应季前备货。3.3 采购部收集、处理高库存数据3.3.1控制部每天更新高库存数据，在数据平台上体现，采购支持部供应链组每月进行汇总，统一发给各品类负责人和采购买手.3.3.2采购买手针对高库存明细进行处理，并由部门助理汇总反馈给采购支持部：3.3.3采购支持部每月以邮件形式知会大超营运部收货督导，由其转发各门店跟进处理。3.4高商品库存处理3. 4.1对高库存商品原则上不允许按非批发、团购因素原因补货，补货时系统给予提示但不限制审核：4. 4.2对手超过时间未完成处理的采购品类，
11、采购支持部负贡人在认为必要的情况下，将启用更高层级的处理方式。例如：采购支持部将该品类的正常商品（除DM商品、新品、零库存商品、自动补货商品、季节性商品、团购商品）进行哲停订货处理。采购支持部将不予接受该品类的所有采购订单，待库存周转天数转为合理天数后方可订货。5. 4.3可退商品由门店自行退货，将商品的库存周转天数降至合理范阐，原则上在一个月内完成；3.4.3.1分店库审打印高库存报表，与商品部门经理确认合理的退货品种及数量，传收货部做单：3.4.3.2收货部制作退货单；3.4.3.3商品部门收到退货单后，必须在两天内整理出好货商品交接给收货部；3.4.3.4收货部等待供应商办理退货：两天内
12、没市交接的商品收货部消单处理：收货部将消单明细知会分店库审：3.4.4不可退商品、账款不足的可退商品，由采购部处理，并于两个月内完成，处理方式包括：1.1.1.1 4.4.1由品类采购部根据各店的库存情况安排调拨，调入和调出门店无条件执行，或由门店联系其它门店进行横向调拨消化现Tf库存：1.1.1.2 采购买手与供应商（包括按照非批次供应商退货）协商办理特权退货（本地或异地）1.1.1.3 采购买手对现存商品进行折价促销：1.1.1.4 因滞精导致高库存商品，由采购买手进行汰换，冻结清理；4滞销商品（4周有库存零销售商品）4.1定义：4.1.1连续4周有库存零销售正常状态的商品：4.1.2不包
13、括：新品标识生效28天内的商品、联营商品，以及不参与断货考核商品（如：带货安装商品、均价商品、大家电、大型家居用品等）。4.1.3门店按收店提取数据：华南采购在提取数据时，取全华南60%以上门店数出现4周有库存零销售的数据；4.2 门店核查滞销商品数据1 .2.1门店库市每月第一周，查询、打印连续4周零销售有库存商品报表，传给各商品部门经理：4 .2.2各商品部门经理检查此部分商品是否有陈列位，对于找不到实物的商品，按虚库存商品处理流程操作；4.3 采购部收集、处理滞销商品数据4.3.1采购支持部每月提取滞销商品报表（连续4周零销售有库存商品），对于滞销商品报表中，母月第周和第五周重复出现的单
14、品，定义为需要清理单品；4.3.2采购支持部将需要清理单品明细发给采购买手，买手在第2个工作日回豆：4.3.3采购各品类买手回复后，采购支持部统一汇总，挂网知会门店跟进处理。4.4滞销商品库存处理4. 4.1滞销商品原则上不允许按非批发、团购因素原因补货，补货时系统给予提示但不限制审核；5. 4.2滞销可退商品，如采购部回包意见为“退货”，则由门店自行安排退货，原则上在一个月内完成：6. 4.3滞销不可退、滞销可退但账款不足的商品，采购买手需于跟进处理，两个月内完成，处理方式包括：4.4.3.1由品类采购部根据各店的库存情况安排调拨，调入和调出门店无条件执行，或由门店联系其它门店进行横向调拨消
15、化现有库存：4.4.3.2采购买手与供应商（包括按照非批次供应商退货）协商办理特权退货（本地或异地）4.4.3.3采购买手对现有商品进行促销调价：4.4.3.4冻结汰换，按冻结商品处理流程操作：4 .5后续跟进4. 5.1采购支持部按照采购买手回兔处理方案进行跟进处理结果.5. 5.2采购支持部每月进行系统杳询冻结清理超过150天商品是否已经库存消零。5冻结商品5.1 定义5.1.1 供应商申请不再经营或买手确定在一定时间内淘汰不经营，且商品状态已改为“冻结”的商品。5. 2处理规则6. 2.1商品冻结21周（150天）以内，商品状态为“冻结”，系统不允许生成订货单，但可以收货、退货、调拨、配
16、送、销售、报损等：5 .2.2商品冻结21周（150天）后，商品状态为“己清理”，系统不能订货、收货、退货、调拨、配送、销隹,只可以报损、以及库存调整：6 .2.3可退商品：冻结后5周（35天）内，门店、DC需完成所TT的退货、库存调整清理工作：7 .2.4不可退商品5.2.4.1DC库存处理要求：采购必须在冻结后4周（28天）内，将DC库存商品分至各店销售；冻结超过4周（28天）后，如需分货，必须经品类GMM审批，并知会大超营运品类督导跟进门店处理情况：5.2.4.2门店库存处理要求：按以下不可退冻结商品各阶段处理方案操作令第一阶段（第1至4周）：由采购与供应商沟通，由采购支持部按以下折扣方
17、案，制作促销调价单（降低促销进价），供应商承担毛利补差：门店跟进销售：。第二阶段（第5至21周）,采购支持部制作长时间促俏调价单，生效日期为第5周至第21周，也就是促销调价直至商品清理期的前一天结束；从第六周开始，门店可根据销售情况，门店可根据商品的实际状况及销售情况，在当前售价基础上加大降价幅度，使用削价模块进行削价处理，其中促销进价保持不变，但毛利损失由门店承担，供应商不再承担；Q第21周后：属于系统自动清零范南的商品，则系统库存清零：不在此范用内的商品，按采购卜发的库存清理计划操作.不可退冻结商品折扣方案表部门大类品类名称第一阶段（采购是进）第二阶段（门店限进）第1、2第3、4周第5周至
18、21周周02食品部10冷成日配品原价8折原价6.4折原价5.8折清零11速冻食品原价8折原价6.4折原价5.8折清零12香烟不参与折.不清零13酒（不包括洋酒、高档白酒）原价8折原价6.4折原价5.8折不清零W75S酒不参与折扣不清等14饮料奶制品原价8折原价6.4折原价5.8折消零15粮油米面原价8折原价6.4折原价5.8折清零16南北干货原价8折原价6.4折原价5.8折清零17宠物食品原价8折原价6.4折原价5.8折清零18调味品原价8折原价6.4折原价5.8折清零19方便食品原价8折原价6.4折原价5.8折清零20健康食品原价8折原价6.4折原价5.8折清零21奶粉原价8折原价6.4折原
19、价5.8折清零22饼干糕点原价8折原价6.4折原价5.8折清零23休闲小食原价8折原价6.4折原价5.8折清零24精巧克力原价8折原价6.4折原价5.8折清零25特色食品原价8折原价6.4折原价5.8折清零03HBA30洗护美发原价9折原价8.1折原价7.3折清零31沐浴用品原价9折原价8.1折原价7.3折清零32妻儿用品原价9折原价8.1折原价7.3折清零33美容护肤原价9折原价8.I折原价73折清零34口腔护理原价9折原价8.1折原价7.3折清零35纸制品原价9折原价&I折原价73折清零36家庭清洁原价9折原价81折原价7.3折清零37化妆品（不包括：玉兰油、得清、欧莱施）原价9折原价8.
20、1折原价7.3折不清零玉兰油、得清、欧莱雅不叁与折扣不清零04SL40家居厨房用品原价8折原价6.4折原价5折清零41家居费料用品原价8折原价6.4折原价5折清等42家居清洁工具原价8折原价6.4折原价5折清零43款对季节用品原价8折原价6.4折原价5折清冬44汽车用品原价8折原价6.4折原价5折清零45五金工具原价8折原价6.4折原价5折清零46家具原价8折原价6.4折原价5折清零47床品原价8折原价6.4折原价5折清零48不叁与折口活零49精品家居不参与折一扣清零50玩具原价8折原价6.4折原价5折清零51体育用品原价8折原价6.4折原价5折清零52箱包原价8折原价6.4折原价5折清零53
21、文具办公用品原价8折原价6.4折原价5折清零54图书音像原价8折原价6.4折原价5折清零05HL60视听产品I、采购支持部月底将大家电冻结商品明细发给品类，品类买手填写冻结商品辔价。2、门店大家电有议价权，需要报给买手审核，买手在每月进行差额补回。不清零61数码产品原价9折原价8.1折原价7折不清零62通讯设备原价9折原价8.I折原价7折清零63电脑与办公原价9折原价8.1折原价7折清零64冰洗1、采购支持部月底将大家电冻结商品明细发给品类，品类买手填写冻结商品售价。2、门店大家电有议价权，需要报给买手审核，买手在每月进行差额补回。不清零65空调1、采购支持部月底将大家给品类，品类买手填写冻夕
22、2、门店大家电有议价权，核，买手在每月进行差额未电冻结商品明细发由商品售价。需要报给买手审卜回。不清零66小家电原价9折原价8.1折原价72折不清零67厨卫电器原价9折原价8.1折原价7.2折不清零06自营70IF不叁与折;口不清零71男装原价7折原价5折原价4折不清零72女装原价7折原价5折原价4折不清零73鞋原价7折原价5折原价4折不清零74配饰原价7折原价5折原价4折不清零75童装（男W）原价7折原价5折原价4折不清零76款装（女童）原价7折原价5折原价4折不清零77男内衣袜原价7折原价5折原价4折清零78女内衣袜原价7折原价5折原价4折清零5.2.5全华南冻结商品，原则上由各店自行消化
23、，不予调拨；单店冻结商品，由采购安排调拨，但门店调拨时必须符合调拨流程要求：5.2.6商品冻结后三个月内不允许解冻，特殊情况报品类采购GYM审批：5.2.7冻结商品状态变为“己清理”后，如需转为“正常”状态，视同旧品重新立项，收取新品然。5.3具体操作步源5.3.1收货部每周一，在公司报表平台查询冻结有库存商品明细，整理冻结商品清单，跟进冻结商品的处理5.3.2退货处理5.3.2.1退货标识为可退的商品，收货部对可退商品制作退货申请单，通知商品部门准备退货；5.3.2.2退货标识为特批不可退的商品，采购买手在申请冻结时，同时须申请将商品退货状态全部改为可退，门店制作退货单，办理退货：5.3.2
24、.3退货标识为可退但账款不足的商品，由采购调价或门店削价处理；5.3.2.4退货标识为不可退的商品，采购买手首先应与供应商（包括按照非批次供应商退货）协商办理特权退货（本地或异地）；如供应商同意退货，由采购买手通知采购支持部统一制作特权退货单，门店办理退货：如不能退货，则促销调价帮售：5.3.2.5收货部每周二查看退货失败报表，对于因账款不足造成退货失败的商品，门店按照报表中提供的可用账款金额做部分商品退货单，并知会商品部门退货：5.3.2.6各商品部门必须在一周内办理冻结商品退货交接，如商品部门在整理退货时，发现商品实物库存小于系统库存，必须申请在一周内抽盘，并按盘点结果调整库存（数敬账、财
25、务账）：5.3.2.7对于已出退单供应商3周未退的冻结商品，按“大超门店出清流程”操作；5. 3.3降价、削价销隹5. 3.3.1门店收货部每周打印不可退商品清单、清仓促销调价价签，通知商品部门；6. 3.3.2各商品部门将已冻结不可退商品在正常陈列位下架，集中陈列保证销售: 在本品类区域正常货架区或端架区，至少安排1至2个贝货架集中陈列冻结商品： 如某单品数量过多或门店货架不足的情况下，可使用堆头陈列，但必须保证陈列整齐，方便顾客选取： 冻结商品集中销售区域，必须有明显的“清仓”标识：令所有冻结商品陈列位，必须配备正确对应的标价签：。所有冻结商品必须陈列整齐、外观完好、卫生情况良好：坏损商品
26、直接报损.不得维续陈列销售：。使用削价条码销售的商品，应注意将削价条码的粘贴技巧：原条形码上方的线条部分需全部被覆盖：原条形码下方的数字部分仍需露出.如下图:正室瞿X错8法5.3.3.3门店商品部门经理，母周需关注冻结商品的销售、库存情况:。关注采购是否按规则进行促销调价，如未调价，需及时与采购买手对接、跟进调价；力关注正在执行促销调价的冻结商品销售情况，如销售不佳，可加大降价幅度，自行削价销售：。对于涉及虚库存的，应及时申请抽盘、调整库存（包括数量账、财务账）：5.3.4过清理期限后系统库存自动清零5.3.4.1商品冻结21周（150天）后，其状态变为“已清理”，针对该商品的所有批次库存，系
27、统自动生成“盘长盘短单”，并自动审核，将系统库存全部归零：盈亏金额记入“销售成本”，冲抵销售毛利：5.3.4.2门店根据商品清零报表，查找清零后遗留的实物，用出清码销售处理，DC需手工报损处理：5.3.4.3自采商品、布值烟酒、电器类商品、带货安装等不纳入系统自动清理范用内的商品，由采购买手跟进库存处理。6供应商清场商品6.1 定义6.1.1 经供应商申请或买手确定汰换，在一定时间内不再与该供应商合作经营，其对应的所有SKU在我司所有门店全部不经营。6.2 处理期限6.2.1 清场商品，状态为“清理中”，门店清理期限为60天：门店返配至DC后，DC清理期限30天。6.2.2 APP.IF、自有
28、品牌、自购耗材类供应商清场：6. 2.2.1不按以上期限进行清理，由采购买手在清场单上注明商品库存清理时间，清场单据审核后清理时限不得再修改：6. 2.2.2指定清理期限内，由采购买手跟进库存处理，门店无需自行削价。6.3清场商品库存处理6. 3.1采购支持部制作“供应商清场清品单”：7. 3.2可退商品，系统将根据“供应商清场清品通知单”，自动按各门店当前库存数生成“退货通知单”下传门店，不需门店再手工申请退货：不可退商品，则需由采购买手确定后续处理方式：采购特权退货、清仓促销调价等。8. 3.3门店需关注“供应商清场清品单”，必须在规定的清理期限内，将清场供应商对应的商品系统库存全部清零：
29、6.3.3.1可退商品，跟进退货：如供应商长期未退，按出清流程处理：6.3.3.2不可退商品，按采购下发的库存清理计划，关注消场商品处理进度报表，跟进库存清理进度，如库存清理进度不理想，需及时与采购买手沟通；6.3.3.3涉及有营运扣项（如水电费、物料裁）的供应商，还需在清理期限内，跟进供应商的款项缴纳情况。6.3.4规定的清理期限过后：6.3.4.1清场供应商在系统中默认经营的所TfSKU商品状态皆自动变为“已清理”：6.3.4.2该供应商对应的所有SKU批次库存，系统自动生成“盘长盘短单”，并自动审核，将系统库存全部归零：盈亏金额记入“销隹成本”，冲抵销隹毛利：6.3.4.3对系统库存清零
30、后遗留的商品实物，门店只能用出清码销售处理，DC禽手工报损处理。附件及表格1 .虚库存商品盘点需求查询2 .负库存商品查询3 .冻结商品查询一结有库存商品明细爱词日即：2010-9-288-9：瓦丽3采购区域：厢亘G3垂返X：ISiSZtt3AainiK：peooanazlsn：nJa*s：mr3：M嘴!分笑3W出Exexn7版迸仇扇停价fti)MBtIV崖存/-K存金SttliiCIi3tt9!BIW价条网jIKaMUi号-CiEIUV中逼会覆iBA3CiKAH强贷*识物源播式由品关注SKUittwxaffjsttHaE缥必孝s*atttraen距*潘骞天黝Ny芾玉,r.*、*，：.oM邕戳
31、量nwra上科和fl*mmt精品文档精心整理仓库现场整理方案与窍门每次仓库作业结束后，现场都会十分凌乱，没有办法较好的组织清理，仓库管理员为此感到很伤脑筋。很多仓库管理员直接将目光所及的货物都摆放到一起整理，但里面可能会有很多贵重物品，所以统一的处理方法不能融地组织现场，那么如何组织仓库现场呢?我们今天来看看！一、现场检查并区分必需品与非必需品(一)对货仓工作现场进行全面检查，包括看得见和看不见的地方,如设备的内部，文件柜的顶部，货架底部等位置。根据其使用频率决定管理方法，如清除非必需品，用恰当的方法保管必需品，便于寻找和使用。进行整理的主要活动有：(1)明确原则，大胆果断清除(或废弃)无用品
32、。(2)研究无用品的产生原因，并采取相应对策。(3)防止污染源的发生。(4)推进文件编排，存放系统.精品文档精心整理(二)清理非必需品时，把握的原则是看物品现在有没有使用价值，而不是原来的购买价值，同时注意以下几个着眼点：(1)货架，工具箱，抽屉，橱柜中的杂物，过期的报纸杂志，空罐，已损坏的工具，器皿.(2)各仓库的墙角，窗台上，货架后，柜顶上摆放的的样品，零件等杂物。(3)长时间不用或已经不能使用的设备，工具，原材料，半成品，成品。(4)仓库办公场所，桌椅下面，揭示板上的废旧文具，过期文件及表格，过期的数据记录等。二、整齐规划将现场规划分区，使物品摆放整齐。可采用拉线方法：物料摆放拉线看是否
33、真的齐;货架布置拉线一定要整齐，特别是主通道(向外)一端;货架垂直方向吊线要看齐，顶部能向里倾，别向外倾。划线方法：通道要有边界线;货区要有定置划分线;库外不能划线，最好有栏杆。规划横平竖直：上架物品要与货架宽方向垂直纵放;不上架物品要装箱;大件货区要与主通道方向垂直纵放，主通道看由近至远，是由小到大;小通道看外齐里宽。精品文档精心整理三、清洁与整理1、按清洁计划表做卫生清洁，明确责任人2、无论任何时候，都应确保仓库通道畅通以方便补货进出。3、善于处理滞销商品并尽快处理商品以减少仓库库存量4、仓库周而复始地整理，早晚至少各整理2次，不是做表面，而是为了方便自己的后续工作需要切实的整理。5、及时
34、性处理退货商品，需报废处理的商品要及时申请报废。6、定期设立消毒及防虫、防鼠害。四、设立临时周转区一个临时周转区在仓库中是非常困要的，如未能及时规划库位的物料临时存放。如流程中停滞的物品等。但是切记临时区的临时二字，及时整理，及时处理。精品文档精心整理五、将库位坐标化在贴合仓库的状态情况下，分划合理的库位非常重要，坐标化的库位更容易电子化管理，并且对于仓库的管理人员依赖度会大大降低，库存极效性也会提高许多。大、控制流动库存几乎所有的仓库都有流动库存的存在，但是流动库存不该同质化，比如昨天来的物料，与今天的物料是一样的，貌似可以放在起，但是在仓库集成度高，或规模非常大的情况下，流动库存汇总对于数据统计非常不利，所以清晰的流动库存控制非常总要。注意事项：合理的仓库规划是仓库整理的基础。坐标化的仓库划分，会使仓库管理更加灵活。
