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1、RlistEN文件名称零部件仓库管理制度文控编号RS/QM-XZ-001版本A/O目的：为使本公司零部件仓库管理有效运作且有据可依，特制定本办法。适用范围：适用于零部件仓库的工作人员。（注：因组织结构图为零部件仓库，故物料也称零部件）4.1.1采购内勤每月10号前收到生产部长制定的月销侑计划，将月销售计划交仓管员根据BOM表（产品物料明细表）对库存物料进行物、账查核，并在每月13号前填制缺料物资统计表。销售内勤收到仓管员的缺料物资统计表中的缺料物资，必须于每月15号前全部下达采购计划，防止断料而延误生产导致影响发货。仓管员必须熟悉物资使用状况和按照生产部长编制的常用物资库存标准，常用物资不足库
2、存标准时，采购周期较长的物资发现不能满足下一批生产时，应立即申报采购内勤进行采购。采购内勤在编制采购计划时，必须注明其交付期，并做好物料跟催工作，确保生产不断料、销售不影响。零部件入库手续供应商来料由采购内勤开具入库验收单交IQC检验员检验，IQC检验员依据检验规定对原材料、外协外购件进行检验，合格后在入库验收单上签章作为入库依据。检验完后交采购内勤进行处理。采购内勤依据入库验收单上的合格结论，查验规格、数量后予以接收，并开具入库单一联存根，一联给供应商作为结算货款的依据，一联给仓管员作为入库依据；外地供应商开具采购开单交财务部作为结算货款的依据。注工，丕合格.物料由采购内勤开具退货单L给供成
3、商爸府贫收到采购内勤开具的入库单后，立即组织人员进行转运入库，入库零部件必须放入相应的货位，并及时标识，做好物料管理卡数据和电脑数据系统的入库登记工作。半成品车间零部件入库由仓管员开具入库单，后续工作按423条款执行。零部件出库手续仓管员负贡配、发物料工作安排；配料员遇忙时负费协助配、发物料工作。仓管员凭各车间主管或相关部门开具的领料单进行配、发物料，零部件出库时一般遵循先进先出原则。出库时认真核对数量，杜绝多发、少发、错发、漏发。配料员必须彘完工种料后.在基K物料管理卡.上注.明出岸敷据发料时仓管员负责开具出库单一联存根，一联交领料车间主管作为领料依据，并及时在电脑数据系统上进行出库登记，确
4、保帐、物、卡一致。【注工领用物翱丕管多少,必须选领.科.谯答字?.杳则丕予发放其.使用.14.1.24.1.34.1.44.24.2.14.2.24.2.34.2.44.34.3.14.3.24.3.34.4贮海和防护4A1零部件库应对所有库存物资进行区域划分、挂牌标识和设置物料放置平面图，标识内容,股包括：名称、规格型号、批号、数居有新物料时必须对物料放置平面图进行更新。1.1.2 不同的物品不能混放，摆放时应按系列放曾学箫询跑和考虑到五连花而。1.1.3 常用零部件应放在近、易取之处，以增强工作效率。1.1.4 零部件库应保留合理的通道，排列整齐、保持清洁、注意防尘防污。1.1.5 零部件
5、库应做到防火，应配备适宜的消防设施；所有产品应离地存放，注意通风、防潮、防腐。1.1.6 零部件库产品堆放应符合产品特点：庞大笨重放下面，轻便小件放上面，易碎怕碰物件须轻拿轻放，做到横平竖直，垂直靠拢。零部件库严禁存放不合格产品，如因特殊需要需有明显标识。4.5 零部件库仓管员应每月月底查库一次，填写仓库巡查记录，对超期变质物品及时报请技术员或IQC检验员重检，以确定合格与否。4.7 零部件库数据维护4.7.1 因零部件库每月盘存工作量较大，因此仓管员、配料员必须IdH维护仓库物资出入变化数据。4.7.2 零部件库仓管员根据生产部长编制的常用物资库存标准（此标准编制的前提条件必须是每月份都有订
6、单且量大的产品），每月月底进行一次盘点，于下月3“H前交生产都长审核.同时每军岸底二次对库存物品的置量和质量进行盘点，填写相应盘点报表。4.7.3 零部件出、入库数据没有进行数据登记，产生库存数据偏差过大，由配料员与仓管员共同承担责任，进行无偿盘点，直至数据变差不大为止。4.7.4 .车间使用后的剩余物料退回仓库，经IQe检验员检验合格后办理入库手续，确保帐、物、卡一职责：采购部为零部件仓库的归口管理部门。工作程序零部件采购344.1致O5违反处罚：以上相关人员如有失职处30Ioo元罚款。对生产带来严重影响的严惩不怠。制定彭光官审核批准2012年9月20日20年月日20年月日MISHsN仓库巡
7、查记录文控编号RS/QR-CK-02库名零部件仓库检查日期检查内容检查人存在问题记录整改责任人/计划完成日期实际完成日期完成状态备注物料是否得到了有效防护？物料标识是否齐全？物料是否进行先进先出？帐卡物是否一致？物料是否在保存期限内？RliSHSN缺料物资统计表文控编号RS/QR-CK-01Nq序号品名型号规格库存数量单位购量请数销售状态交付期限备注口发货口库存发货库存发货口库存发货口库存发货库存口发货口库存发货口库存发货口库存口发货口库存发货库存发货口库存发货库存发货口库存口发货口库存发货口库存发货口库存口发货口库存口发货口库存发货口库存口发货口库存发货库存口发货口库存口发货口库存发货口库存
8、口发货口库存口发货口库存仓管员收到销件内勤提供的月销售计划，根据技术部提供的BOM表（产品物料明细表）对库存物料进行备注物、账查核，并在每月13号前填制好本表一份存根、一份交采购内勤进行采购，一份交生产部长审核。采购内勤收到仓管员填制的本表，应于每月15号前下达所缺料物资的采购计划。仓管员、采购内勤、生产部长都应对所缺物料的进度进行跟踪，确保生产不断料，发货不影响.仓管员/日期:采购内勤/日期:生产部长/日期:精品文档精心整理物资、库房管理办法Q/LXZLXDLZ-019编制：谢和平审核：田荣/批准：至独归口管理部门：物资课受控状态：分发号：隼月日发布隼月日实谨更改t已录表序号更改通知单页码处
9、数更改方式更改人更改日期物资、库房管理办法Q/LX.Z-LXDL-WZ71-09目的为规范物资及库房的日常管理，确保公司库存物资存量适宜、供应及时、数量准确、质量完好、存储安全，同时为财务课准确提供核算数据，料制定本办法。适用意图本办法适用于公司物资及库房的管理。术语职责a）生产管理课库管员负责对库存物资的入库、储存、发放实施具体管理，对低于安全库存的物资提出报警信息，确保领用的及时供给。b）质量管理课负责坯件、完工产品、量具的质量检脸。c）生产管理课生产制造人员负责工装、备件、刀具、油料入库的质量检脸。d）采购员负责制定毛坯及产成品的安全库存。e）综合管理课财务人员负责对库管员进行业务指导及
10、库房物资的监督管理。正文a）物资入库程序i. 直采产品及配件入库要求，直采产品是指直接从供货方进行购买的产品。1. 直采产品及配件入司后，由库管员开据【待检入库单】填写收贷物资数量入待检库，由品保课进行检脸，并填写合格数量。如整批产品不合格，检脸员填写0，生产管理课庠管比通知供销课组织退货。式的:字体颜色:恒2. 库管员依据脸妆的结果，将合格品入库，并,录入台帐。J带格式的:字体颜色粉红ii. 委托加工物资入库要求，委外加工物资是从我司调配到外协厂家加工后，重新送回我司的物资。1. 委托加工物资进司后，由库管员开据【委托加工入库单】填写妆货物资数量入待检库，由质量管理课进行检脸，并填写合格数量
11、。如整批产品不合格，检险员填写“0”，库管员通知采购人员组织退货。2. 库管员依据脸收的结果，将合格品入库，并录入台帐。iii. 低耗、设备备件、刀具、辅料、其它物资的入库要求1. 低耗、设备备件、刀具、辅料、其它物资入司后，由库管员清点数量后，并通知职贲中所规定的部门进行质量验收，脸收合格后在【材料入库脸收单】在签字，库管人员再次进行清点、校对无误后筌收入库。2. 能直观检查有无质量问题的物资进厂后，库管员应依据手续完善的【材料入库验收单】进行清点、脸收、校对无误后再签收入库。3. 险收中发现短缺、型号、规格不符等情况库管员应及时反馈信息到相关部门，查明原因、分清责任、妥善处理。4. 忖殊情
12、况下因生产急需，库管员可能妆不到实物，则采购员需凭【购物申请单】和采购发票以及由使用部门填制的【领料单】，库管员才能凭其入库。iv. 产成品入库要求1. 库管员严格依据【产品合格证】和机加课填写的【产成品入库单】进行品名、规格、状态清点、脸收、校对无误后签收入库。2. 成品入库时发现包装外观有破损，污物、未封箱或标识不清及实物不符等问题库管员有权拒收。3. 若属受托（来料）加工的产品完工入库，除符合上述规定外，还必须在【产成品入库单】上注明是“受托（来料）加工XX单位”：或属于委外产品完工入库，除符合上述规定外，还必须在【产成品入库单】上注明是“委外完工XX单位”。V.销售退货产品的入库成品库
13、管员凭销售人员退货明细办理入库（产品成品库），由质量管理课进行检脸并组织评审，库管理员凭品保课评审结果，合格可用产品留在成品库，,不合格办理退库手续。.b）物资的出库i. 毛坯及配件出库1. 毛坯出库库管员凭生产管理课填写并审核的【材料出库单】，进行发料。2. 配件及包装物出库库管员凭生产管理课埴写并审核的【领料单】，进行发料。ii. 低耗、设备备件、刀具、辅料、其它物资出库1. 低耗、设备备件、刀具、辅料、其它物资的领用，按其用途由各部门指定专人领料，领料人应按要求填写【领料单】,并交部门负责人批准筌字。2. 库管员按规定凭手续完善的【领料单】清点、校对发料，若【领料单】手续不全或材料名称、
14、规格、状态等填写有误，库管员可拒绝发料。3. 刀具、捕料、设备备件以旧换新物资，库管员应在领料人如数交回废旧物资的前提下，核单发料。4. 有消耗定额的物资，库管员应严格按定额控制发料，对超定额领用物资，【领料单】没有分管领导答字，库管员应拒绝发料。iii. 产成品库出库1. 产成品出库时由销售发货人员填写【销售出库单】库房方可发货。如遇现款提货，必须有公司总经理或副总经理签字库房才能发货，否则不予办理出库手续。iv. 物资出库的要求1. 库管员发料应坚持“先进先出”、“手续齐备”、“数量清楚”、“责任明确”的原则。随及登帐校对物资，不得随意更改领料单上的规格、品种和数量。如需更改则改动人在改动
15、处盖章，并通知财务统计，同时更改所有单据。2. 划分区域按类别、型号、规格状态属性及用途分类，分库区、架、层、位存放。先入库先发货，确保先进先出原则的实施。V.物资的退货程序1. 直采的产品、配套件的退货程序a) 待检过程中发现不合格，检脸员应在【待检入库单】“合格数”处填“0”，待检库员人员在“合格实收数量”处填写“0”，并通知采购员组织退货；b) 入库后的产品、配套件退货由供销课通知库管员应负数填写【待检入库单】，如数办理退货手续，供销课并组织退货Oo) 已领用的产品、配套件退货，应先由生产管理课负数填写【材料出库单】将货退回库房，再由库管员按上一条执行。2. 委托加工的产品退货程序a)
16、待检过程中发现不合格，检脸员应在【委托加工入库单】“合格数”处填“0”，待检库员人员在“合格实收数量”处填写“0”,并通知采购员组织退货；b) 入库后的产品、配套件退货由供销课通知库管员应“负数”填写【委托加工入库单】，如数办理退货手续，采购员组织退货。c) 已领用的产品、配套件退货，应先由领用部门“负数”填写【委托加工入库单】将货退回库房，再由库管员按上一条执行。3. 低耗、设备备件、刀具、辅料、其它物资退货程序a) 低耗、设备备件、刀具、辅料、其它物资入库时发现问题需退货，库管员可在【材料入库脍收单】的“实收数量”栏内，准确填写实际收贷数，未收货按数量清点，直接退给送货单位。b) 入库低耗
17、、设备备件、刀具、辅料、其它物资退货发现问题，库管员应及时通知采购员，由采购员与供货方联系退货，并红字准确填写【材料入库险收单】，经供货方签字认可后退货。c) 已领用低耗、设备备件、刀具、辅料、其它物资退货，应先由领料部门红字填写【领料单】将货退回库房，再按上一条执行。4. 工、料废、销售退货程序a) 生产过程中出现工、料废，废件库管员凭品保课【工、料废报告单】与“负数”的【材料出库单】，并对物资进行分类，如数收料。b) 库管员每天定时，依据“负数”【材料出库单】分类，如数清点收料，并分工废、料废分别入库(按配套厂家、品种、规格)分别存放。c) 库管员根据存料情况通知供销课，由采购员与配套厂家
18、联系退料，并“负数”填写【待检入库单】，经配套厂家按单清点核实退货数量、名称、规格、型号无误，并在【待检入库单】上签字后再退料。d) 销售退货的报废品凭【退货评审单】入废件库，后执行以上程序。c)物资的储存、保管i. 库房应根据生产对物资的需求，进行适宜储备，低耗物资(刀具、设备配件、辅料)按公司“最低库存量”储备满足生产的需要，并执行最低报警制度。ii. 毛坯与产品成品按采购员制定的安全库存进行报警制度。iii. 物资的堆放应使其保持一定间隔，其上应放置【存料卡】，写明产品的名称、型号和收、发、存数量等，产品按类别，存放在规定区域或周转箱或货架上，防止产品挤压、碰伤。具体储存保管方法如下：1
19、. 金属物资存放要涂油，注意防锈。2. 易潮、怕晒、易挥发的物资必须进库存放，注意通风、防潮。3. 橡胶制品要存放在阴凉通风的位置，防止老化变形，存放期不超过半年。4. 对易碎、怕压、不准倒置的物品，要做好明显标识以防损坏。5. 易燃，易爆物资要隔离储存，专人管理。6. 库管员还应注意物资储存防虫蛀，防雨、防潮、防霉，确保储存条件满足要求。iv.在库房存放的零部件，进行定置贮存，并保持与产品质量要求相适应的贮存环境。各库房对零部件进行有序存贮码放，做到先进先出。产品贮存过程中发现产品包装不能起到其应有作用及产品出现生锈、发霉等状况，应迅速将信息传递到相关部门。V. 库管员应建立【产品台帐】，并
20、要求做到帐、卡、物一致。VI. 所有贮存品必须每月由库管员查脸，每月必须报呆滞品报表，对产成品库存放产品超过规定期限通知品保课进行确认，若合格，可继续使用；若不合格按不合格品控制程序处理。2. i.搬运（转运）的防护3. 各相关部门在产品的生产、运输及交付过程中应根据产品的特点，配备适宜的搬运工具，选择合理的搬运路线，搬运方法，以防止损坏产品，下列原则应予遵循：a）搬运方式应确保不压坏或碰伤产品，不损坏产品标识与包装物，防止跌落，同时须考虑对撤运过程中各种可能的意外风险的防护；b）产品堆放时，尽可能重的在下、轻的在上，以降低重心，高度应以不压坏产品或包装箱为限，且不能挡住行进的视线；c）高空吊
21、运应有安全警示标识；d）易损物品、危险物品需制定专门的搬运方法或使用特殊的搬运工具；4. 机动叉车和手动叉车搬运过程中要缓慢、平稳的运输，防止掉件，避免碰划伤。d）库房管理i. 库房要保持整齐、干净、物资摆放有序，标识明确。ii. 库管员要礼貌待人、文明用语、工作认真、服务热情。iii. 库管员要不断提高业务素质和工作能力。iv. 库管员要坚持原则，对于库房重地，要拒绝闲人进入。库房严禁烟火，若需明火作业须综合管理课批准，库管员要获取使用消防和必要的防火知识。e）库房物资的帐务处理及盘点i. 库房进出库的物资帐目要清晰，增减变动必须按照规定的手续办理，及时登记入帐，坚持一盘底，二校对，三进出料
22、，四增减数的原则。做到帐、卡、物三相符，不准以白条抵冲库存。ii. 库房设立【材料明细帐】，台帐要字迹清楚。库管员根据收、发单据，并按月报送【材料收发存报表】与财务对帐。对出现不相符的情况，应及时查找原因，予以解决。iii. 每日应对帐、实、卡进行校对，并在规定时间前，将库房汇总报表交财务课统计处。财务课除年终进行全面盘存外，每月末对库房帐、物、卡进行不定期抽查，在盘点和抽查中发现若因库管员把关不严，造成物资流失.根据情况查明原因，追究其经济责任。iv. 库管员每月结帐时，要对库房的物资进行盘点，并做到帐、卡、物相符才报送【材料收发存报表】。V.年终套点库管员要全面清仓核资，发现有损失、贮货、
23、报废盘盈、亏应及时报告领导，分析原因查明责任并办理相关手续，未经枇准不得擅自进行处理。经批准作帐务处理，并认真做好结帐和转帐工作。相关文件相关记录a)【待检入库单】(NC)LX/J-LXDL-WZ-OIb)【委托加工入库单】(NC)LX/J-LXDL-WZ-02c)【材料入库脸收单】LX/J-LXDL-WZ-03d)【产成品入库单】(NC)LX/J-LXDL-WZ-04e)【材料出库单】(NC)LX/J-LXDL-WZ-05f)【领料单】LX/J-LXDL-WZ-06g)【销售出库单】(NC)LX/J-LXDL-GX-02h)【毛坯收发存表】(NC)LX/J-LXDL-WZ-07i)【成品收发
24、存表】(NC)LX/J-LXDL-WZ-OSj)【辅料收发存表】LX/J-LXDL-WZ-09k)【低耗妆发存表】LX/J-LXDL-WZ-IO待检入库单(NC)存货编码存货名称规格型号单位毛坯来料数毛环收货数合格实收数量供应商收发类别:单据号:仓库：制单人：保存期限:15年单据日期:备注签字人质检人保存部门:物资课委外加工入库单(NC)单据号：单据日期：收发类别加工单位仓库备注存货编码存货名称规格型号单位毛坯收货数合格实收数退货数加工方式供应商制单人：签字人质检人保存期限:15年保存部门:物资课重庆隆鑫动力部件有限公司材料入库验收单LX/J-LXDL-WZ-03供货单位：单据号数：年月日财字
25、材料名称规格型号单位送货数量金额头V乂奴里单价单价/1.17金额/L17总金额检验意鉴定人：年月日日期采购年月日结算方式提货年月日入库年月日送货人签名：资材主管：稽核：库房验收：采购：制单:保存期限:15年保存部门:物资课产成品入库单(NC)单据号：单据IJ期收发类别仓库存货编码存货名称规格型号单位应收数量实收数量备注制单人：签字人审核人保存期限:15年保存部门:物资课材料出库单(NC)单据号：单据日期仓库部门：收发类别备注存货编码存货名称规格单位应发数量实发数量加工方式供应商制单人：签字人：领料人:保存期限:15年保存部门:物资课重庆隆鑫动力部件有限公司领料单1.X/J-LXDL-WZ-06
26、领用部门：年月日产品名称及规格型号状态单位数量成本备注请领实发单价金额资材主管：生产主管：稽核：发货：收货:保存期限:15年保存部门:物资课成品库收发存表(NC)编制单位:fY-号名称及规格上月结存本月收入本月发山本月世、f机加课入库友谊技术课入库供销课入库合挤一机车白坯库友谊资机坯部车毛物合计审核：制表人：保存期限:15年保存部门:物资课毛姓收发存月报表(NC)编制单位:序号物料16号名称及规格厂家款式上月结存本月收入本月发出本月结存签字：制表人:保存期限:15年保存部门:物资课辅料收、发、存月报表1.X/J-LXDL-WZ-09序材料单上月结存四月收入(机加:本月收入(K15)单价生产课帏用本月结存号名称电金领数量金额数量金原数量金修金额数量金额I合计签字:制表人:保存期限:15年保存部门:物资课低值易耗品收、发、存月报表1.X/J-LXDL-WZ-10低值易耗品：物料*序号名称及规格单位单价上月结存本月收入本月领用本月结存数量机加小计数量金额数量金额ft*金额数量金虢数量金额合计签字：制表人:保存期限:15年保存部门:物资课
