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1、物料请购作业流程注：1、此份为正式运行文件，该制度负责人为pmc部经理，主要职责是维护制度的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理等：2、在运行过程中遇到运作不畅等情况时，请及时书面知悉文件负贲人；3、运行过程中若同相关文件有冲突时，一律依本文件执行。文件更改一览表版本更改内容更改日期更改人A/0首次发行2010年9月16日会栏总经办生产部稽核中心财务部发文数量1份1份1份1份1份1份1份1份东莞绿点家具有限公司总经理广东飞鹰管理研究所项目负责人序号流程责任部门责任人作业内容1生产通知单业务部业务跟单员（南铭）生产通知单经董事长批准后下发至生产部、企划部、采购部、资财及财务2PMC部物控员（绿
2、点）PMC部在收到生产通知单后跟据客人要求出货时间在1个工作日内排出物料进厂时间表给企划、采购排物料杵厂时间表3企划部企划部预算员（南铭）企划部在2个工作口内跟据产品订单预算材料，下发BOM表及材料预算表给采购及各相关部门企划子口算表4采购部采购部文员（南铭）采购部在收到企划部的预算表3个工作日内开出合同单给供应商并将采购表发给物控和各相关部门物料采购计划II5物控部物控员（绿点）物控员在收到采购汇总表1个工作日跟据采购单给所有供应商下送货排程表并要求对方确认送时间，有异常及时上报上级供应商送货排程表16资材课仓库收货员（绿点）物控将材料跟进回厂之后，仓库收货员核对品名规格及数量，待品管检验合
3、格后入库，并通知生产部及物控材料入库作业7产品安排上线生产部PMC生管员待产品订单相关物料全部到齐后，生管开始排产准备安排车间上线物料请购作业流程规范物料请购、审核、批准作业程序，使物料控制有根据，确保满足生产需求,预防呆、废料的产生，合理控制物料采购及库存成本。2.0适用范围：适用于本公司所有生产物料。3.0部门职责3.1企划部：物料样品或图纸的提供及新开发物料的确认；产品物料清单与材料定额的制作；3.2业务部（南铭）：提供销售订单和销售订单信息给企划部（绿点）；3. 3生产部：提供常用生产辅料的辅料月用量表；3.5 PMC部：对所有生产物料的请购和控制，对需要设定安全库存量的物料，制定安全
4、库存标准；3.6 采购部（南铭）：公司所有物料的采购作业，提供物料采购周期表给PMC部，新物料打样及供应商的开发；3.7 品管部：对所有采购物料品质进行检验判定及确认；.8PMC仓库：负责物料的跟进和接收，执行安全库存物料的反馈，统计呆滞物品库存数量。4. 0作业程序4.5 业务部（南铭）接到客户正式订单后，经董事长批准后下发至各部门（生产通知单）。4.6 PMC部物控员接到生产通知单根据订单交期在1个工作日内根据月生产计划和物料清单、车间在制品、物料库存数量、已订未交量、物料在途数量及物料采购周期表等，进行物料需求的分析，做出物料进厂时间表，经PMC经理审核后交与企划部、采购部。1.1 3企
5、划部在2个工作日内跟据产品订单预算材料，下发BOM表及材料预算表给采购及各相关部门1.4 采购部在收到企划部的预算表后，3个工作日内开出合同单给供应商并将采购表发给物控和各相关部门1.5 物控员在收到采购汇总表1个工作日跟据采购单给所有供应商下送货排程表并要求对方确认送货时间，有异常及时上报上级1.7 物控员根据送货排程表表，每日核查收货日报表，确认来料状况，并及时跟进采购物料进度，对异常情况进行沟通协调；1.8 物控每天对采购物料交货准时率进行统计，每周进行汇总并填写采购准交率统计表,经PMC经理审核、副总经理批准。4. 9分类请购5. 9.1公司所有物料分生产物料和生产辅料两类请购控制；4
6、.9.2生产物料：生产原材料和产品物料清单上注明的生产物料，由PMC部请购控制；4.9.3生产辅料：产品物料清单上没有说明，但生产过程中需要用到的辅助材料、工具、刀具等；a.常用生产辅料由PMC部制定安全库存量进行控制，仓库根据安全库存量进行请购；b.非常用生产辅料由生产部反馈，PMC部请购。4.10分类控制4. 10.1由PMC部主导，采购部配合，将原材料、外购件等根据每月需用情况及物料采购周期表，划分为安全库存请购、根据生产计划请购和定期请购控制；A.安全库存请购控制：安全库存量二紧急购备时间X每日使用量a.生产物料由PMC部根据产品物料清单的物料共用性、常用性和供货的难易程度等情况，制定
7、安全库存量标准，制作安全库存表经PMC经理确认后至企划部、仓库、采购部、生产部、业务部会签，并报副总经理批准；b.生产辅料由生产车间提供辅料月用量表，经技术部及仓库主管确认后送PMC部，PMC部将常用辅料列为安全库存请购之物料，并列入安全库存表，经PMC经理审核，副总经理批准，方可以安全库存量方式请购作业。B.依生产计划单或定期请购控制a.生产物料除已制定安全库存量请购的物料外，一律依生产计划的需求情况由物控员统一制定物料需求计划进行请购作业；b.生产辅料除已制定安全库存量请购的物料外，一律由生产部门根据实际使用量反馈给PMC部进行请购，PMC经理审核，副总经理批准。5. 1生产计划作业流程6
8、. O相关表单6.1 月生产计划6.2 物料需求计划6.3 物料采购周期表6.4 物料清单6. 5安全库存表6.6 辅料月用量表6.7 请购单6. 8采购物料准交率统计表7.O管理规定：7.1 因工作疏忽，品名、规格描述或数量错误，造成物料请购或购买错误，给予当事人捐款10元/次；7.2 因物料清单或提供样板错误，造成请购或购买错误，造成欠料或呆料时，给予责任人捐款10元/项；严重者按赔偿管理制度执行。7. 3因库存账物卡不符，导致物料请购不准确，造成欠料或呆料时，给予当事人捐款10元/次；8. 4仓管员未及时核对库存，根据安全库存表规定请购物料，导致欠料延误生产时，给予责任人捐款5元/次；9
9、. 5物控员未及时填写采购物料准交率统计表，责任人捐款5元/次。10. 6文件中规定的所有事项除上述规定外，严重者按赔偿管理制度执行。湖北源丰化工有限公司硫酸罐区安全管理制度一、目的为防止硫酸贮槽、设备及管道突发泄漏，造成人员伤害、周边环境污染及引发下游水污染，特制定本预案。二、硫酸的危害浓硫酸为无色、透明、无嗅的油状液体，具有极强的氧化性、吸水性和腐蚀性。硫酸对人体皮肤、粘膜有强烈的刺激和腐蚀作用，酸雾可引起上呼吸道刺激及支气管炎；硫酸强烈的腐蚀金属设备、管道，可以使土壤酸化板结，杀死水中生物等。三、设备、工艺概述1、设备概述：硫酸贮罐总容量吨（贮罐2个）、地坑槽1个2、工艺概述：成品酸系统
10、成品罐车一酸泵一硫酸贮罐送酸系统送酸槽f送酸泵f用酸车间四、作业场所及环境状况1、室、内外所有硫酸设备、管道设施良好，有良好的平台、走梯及护栏，照明光线良好。2、作业场所均铺设地坪，罐区设有防泄漏围堰。五、事前控制措施1、硫酸系统各设备、管道在运行中做好定期检查，严防硫酸泄漏。2、定期做好硫酸设备、管道的刷油防腐工作。3、经常保持前、后地坑槽酸液位低于1/3槽深、地坑泵良好。4、重点设备、管道设有明显的安全警示标志，附近设置方便水源。七、救援物资准备1、安全防护用品：防酸眼镜、雨衣、乳胶手套、连靴雨裤、警示牌等，存放在车间库房指定位置。2、救援物资：接酸塑料桶、胶皮管、及其他用具、中和用电石灰
11、等，存放在车间指定位置，堵下水插板放在方便位置。八、救援措施1、硫酸设备及管道突发泄漏接到报警，立即停泵、关闭阀门，将残酸放入地坑，并设置安全警戒线，专人看守；用塑料桶接漏，用电石灰设置围堰，防止污染扩散；接工业水将酸冲净，保持外排废水为中性，交付检修处理。2、硫酸贮槽突发泄漏在正常贮酸时，应当保持槽区外部围堰完好，槽区内下水前部碱中和池内蓄有一定量的电石灰，放酸阀门、酸管道及地坑泵完好，同时保持酸贮槽有一定的调节余量，一旦某槽发生泄漏，应立即用塑料插板将下水口堵死，采用塑料容器接漏，设置安全警戒线，专人看守；并立即采取措施将槽中硫酸压入地坑槽，通过地坑泵倒入其他贮槽。接工业水将酸冲净，保持外排废水为中性，交付检修处理。事后将中和沉淀池内硫酸钙沉淀清除，重新装填电石灰备用。3、一旦有人员被酸烧伤，立即用干净布将酸擦净，然后用大量清水冲洗，重者送医院治疗。
