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1、广州欧美斯家具制造有限公司仓库物料管理规范1.O目的为了对公司物料进行有效的分类、管理，确保仓库物料的正常、正确运行，能够较好的优化物流管理为生产服务，特制定本作业规范。2.0范围广州市欧美斯家具制造有限公司所有的物料均适用。3.0工作职责3.1 生产部：负责从仓库中领出物料或将物料退入仓库。3.2 品管部：负责对进出仓库的物料的品质检验判定确认，并确认品质权责的归属。3.3 仓库：负责对进出仓库物料的数量确认、记录，并对仓库中已入的物料进行整理、归类和确保先进先出等处理。3.4 物控（MC）：负责对仓库物料的数量进行掌控，信息的反馈。3.5 生控（PC）：负责对车间的生产进度的跟进，交期和生
2、产的整体调度和协调。3.6 采购：负责对进出仓库中供应商物料的交期和品质的追踪。3.7 财务：负责对仓库物料的定期和不定期的稽核、盘点。4.0工作内容4.1 正常生产物料的管理4.1.1 生产部门根据PC的生产指令生产，MC根据技术部排产信息列出材料汇总表并在签核后分发给生产部门和相关仓库。4.1.2 生产部门领料人员根据材料汇总表到相关仓库领料，仓库仓管员按材料汇总表上的物料种类、规格和数量发料，并做好相关的出库记录（签字确认）。4.1.3 生产部门生产完成后，需正确规范填写入库单，包括产品类型、名称、编号、订单号、规格、数量和包装方式等信息，然后将入库单和需入库的产品一起报检。4.1.4
3、品管部接到报检通知后，应按照品质检验标准立即对产品进行检验判定工作，并在规定时间内完成检验作业。4.1.5 当品管检验OK后，生产部门将待入库产品和入库单一起送到仓库进行办理入库手续。当品管检验NG时，生产部门及相关部门按不良品处理作业规范流程处理。4.1.6 当仓库接到入库通知时，仓管员应认真核对物料种类、规格、数量和包装方式等信息是否做到单、物一致，并做好入库签字确认手续。4.1.7 当需要成品出货时，销售部以发货清单的形式发出发货指令。4.1.8 当仓库接到出货指令后，仓管员应该组织相关人员进行发货作业活动，并由仓管员认真规范填写发货清单，要有明确发货品名、规格、数量（件数和包数等）以及
4、包装明细等信息。4.1.9 当仓库准备好发货物料和发货清单后，仓管员应该将发货清单反馈一份到客服部。4.1.10 当客服部接到仓库已准备好出货的信息后，代表客户检验核实物料并签核，就可安排车辆准备运输事项。4.2 生产超耗物料或生产余料的管理4.2.1 当生产部门在生产作业活动中所使用的物料数量超过标准时，为了能使生产顺利进行，生产部门可填写超领单，并经生产部门主管/经理签核后向MC提出物料超领的申请。4.2.2 当MC接到生产部门的超领单时，应及时（30分钟）确认超领物料的库存情况，并根据实际情况签核超领单。当超领率V2%时，需要MC主管/经理签核；当超领率22%时，需要生产系统厂长/副总签
5、核。4.2.3 当仓库接到已经经过相关权限签核的超领单时，应该及时对照单据发放物料，要注意物料的类型、规格、数量等信息的单据和物料一致，不可漏发、少发、错发。还应该做好相关记录并将单据发放到相关单位。4.2.4 当生产部门的生产活动完成后，生产现场的生产余料必须入库统一管理。生产余料的退库管理参照退仓/退库作业流程。4.3 发外生产和外购物料的管理4.3.1 当PC评审订单货期时认为公司的制程生产能力不能满足出货需求时，PC就可通知采购部将相关产品发外生产或直接外购成品。4.3.2 当采购接到发外生产的信息后，应立即联系相关供应商确认货期等信息，并将此信息转化为采购单分发到相关部门。4.3.3
6、 如果是铝材发外喷漆生产作业，则由仓库发出外发生产的申请，采购联系供应商后下采购单。仓库将铝材白坯、采购单和放行条（需物控专员签核）一起发货到供应商。434当供应商接到采购单后，应立即安排生产，并保质保量的按时交货。送货时应有符合要求的产品、采购单和送货单等资料。4.3.5 当仓库接到供应商的送货单时，应该认真确认交货的相关信息是否准确，数量是否正确。待确认完成后，仓管员应该签收物料，并用此批物料的采购单及时给品管IQC报检。4.3.6 品管部接到报检通知后，应按照进料品质检验标准立即对产品进行检验判定工作，并在规定时间内完成检验作业。检验时应注意相关的物料信息和检验资料是否完整。4.3.7
7、当检验结果为OK时，仓库应该马上办理进仓手续，认真规范填写进仓单，品管部门签字确认。仓库负责将此进仓单发放到相关部门。4.3.8 当检验结果为NG时，则进行来料的MRB评审流程。在评审结果没有出来前，此待确认物料由仓库负责进行隔离存放管制，不可做任何用途，直至评审完成后按评审结果处理。4.4 客退物料的管理4.4.1 当客户有产品抱怨需退回产品时，由客服部门负责将客退产品运回公司，并以入库单的形式办理入库手续，由仓管员签字确认。4.4.2 客退物料的处理按客户退货处理流程来作业。4.5 展厅样板外出/外借4.5.1 展厅样板的管理由展厅管理员负责，样板的外出/外借参照仓库物料进出管理流程作业，
8、以入库单和领料单为进出资料记录。4.6 物料的库存期限管控4.6.1 物料入库后，仓管员应该对物料妥善保管，认证做好防护措施，不可损坏、丢失等，并对库存物料进行定期库存情况检查，将物料情况及时反馈到MC处。462仓管员应该保证物料的“先进先出”原则，以便物料的库存期限在有效管控之中。4.6.3 仓管员应该参照物料库存期限一览表随时对库存物料进行检查，并将检查结果认真记录保留。4.7 仓库物料的盘点稽核4.7.1 仓库员在管理仓库进出物料的过程中，应该将相关的进出物料的记录表单发送一份到财务部备查。4.7.2 财务部应该统计整理好仓库抄报的各种单据，并定时/不定时组织人员对仓库物料的库存情况进行
9、稽核、盘点，检查仓库的进出帐目和库存实物是否一致。4.7.3 盘点稽核活动由财务部主导，PMC部协助，其他部门必要时应紧密配合。4.8 货物的堆码需要明确几点4.8.1 物料承重，也就是设定堆高极限（正常的话每一种产品的包装上都会有一个堆高要求的）。4.8.2 为防止产品受潮（特别是木质家具），所有的产品必须堆码在木板上。4.8.3 同一种产品在分板或分区堆码时一定要保证便于清查及正常周转。仓库安全管理制度为保证仓库管理工作的正常化，促进企业发展，保障职工的身体健康和业主财产物资的安全，特制定本制度：第一节通则第一条仓库管理人员，应熟悉本仓库所存放物质的性质，保管办法及注意事项，并会正确地使用
10、本仓库的安全设施及消防器材。第二条仓库负责人应经常向管理人员进行安全技术管理方面的教育。第三条各仓库的结构必须符合要求，不得任意修改。第四条库内存放的产品要按规定排列整齐，不得紊乱。第五条第五条库内产品不得擅自堆积太高，应规定库内安全容量。第六条库内应保持良好通风，必要时可安装通风设备。第七条同一库内不得乱放互相起作用或互相影响的产品，应放置性质相同的产品。第八条各库的照明系统，须按时联系有关部门及时作好技术检查，检修，以免失效。第九条仓库用的一切防火设备要经常检查，保证完整好用。其数量按规定配备。第十条仓库内部和周围，严禁烟火。第十一条仓库保管员每天上下班时，对库内外要巡视一次，门窗是否牢固
11、，是否有其它异状发生，如有可疑情况应及时向有关部门报告以便追查处理。第十二条仓库周围和内部，不得有垃圾或易燃物品积存，以免引起火灾。第十三条外来人员未经仓库主管领导批准不得擅自进入仓库，安全检查人员凭证件可进入检查。第十四条处罚(1)对本规定执行不力的当班人员、管理人员分别处100元、200元罚款，造成事故的，根据事故轻重和损失大小处200-1000元罚款，特别严重的解除劳动合同，(2)对违反规定，在仓库抽烟动火人员处100元罚款，并责令其参加安全教育。当班人员不及时制止的，处100元罚款。第二节油类仓库安全管理制度第十五条油库管理人员必须精通仓库各种油类安全存放的知识及有关注意事项，并会正确
12、使用该油库的安全设施及消防器材。第十六条油库主管负责人经常对油库人员进行业务培训，有关安全及消防知识的教育，并进行考试。第十七条各油库的建筑及设备必须适合各种油类贮存。第十八条油库内严禁烟火，库内外应保持清洁整齐，不得有破布，木屑垃圾等易燃物，仓库附近道路必须畅通，不得有碍消防车通过的障碍物。第十九条各种油库必须设有充足合格的消防设备和黄沙，并经常进行检查。第二十条油库照明必须是防爆灯，电线要有保护管，禁止使用明电线或破电线。第二十一条各类油物要分开保管，不得混放一起，以免领取出现错误。第二十二条搬动油桶时不得乱撞乱摔，要轻拿轻放，防止发生事故。第二十三条仓库应有良好的通风条件，以保持室内温度适宜，如室温达到32应尽量避免搬运发放。第二十四条开启油桶时，禁止用铁器敲打，必须使用铜质或铝质工具。第二十五条非油库工作人员未经允许不得随意入内，严禁穿铁钉鞋，带火柴及其它引火物入内。第二十六条处罚(1)对本规定执行不力的当班人员、管理人员分别处100元、200元罚款，造成事故的，根据事故轻重和损失大小处200-1000元罚款，特别严重的解除劳动合同，(2)对违反规定，在油类仓库抽烟动火人员处100元罚款，并责令其参加安全教育。当班人员不及时制止的，处100元罚款。
