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1、流程图 程序文件,流程,季(月)度计划主流程,流程文件编号：,实业,本流程共2页之第 1 页,生效日期:,总裁办,生产作业中心,责任人,备注,流程协调控制部门:生产作业中心,总责任人:生产作业中心主任,制订人:,审核:,签署:,营销中心,付总/总裁,制订营销计划,订单及预测,区域机构库存,年度销售计划,制订主生产计划,产成品库存,生产能力,年度生产计划,制订生产能力计划,采购计划,储运计划,库存计划,计划主管,计划主管,计划主管,原材料库存,公司季(月)度营销计划,公司季(月)度主生产计划,公司季(月)度生产能力计划,采购计划,储运计划,库存计划,原材料计划,供应商合同,关键流程,流程,流程文
2、件编号：,实业,本流程共2页之第2 页,生效日期:,总裁办,生产作业中心,责任人,备注,流程协调控制部门:总裁办,总责任人:总裁办主任,制订人:,审核:,签署:,销售中心,付总/总裁,业务计划是否需要协调,业务计划修订,签字,备案,调整,通过,计划主管,总裁或付总,生产作业中心主任,执行准备,采购订单,车间订单,生产作业中心主任,下达,采购订单车间订单,季(月)度计划主流程,总裁或付总,由总裁或主管生产和营销的付总负责召开业务计划协调会,总裁办主任,关键流程,流程,客户订单流程,流程文件编号：,实业,本流程共2页之第 1 页,生效日期:,生产作业中心,区域机构,责任人,备注,流程协调控制部门:
3、营销中心,总责任人:营销中心经理,制订人:,审核:,签署:,客户,销售部,客户订单,客户订单,区域销售主管,区域销售订单,汇总,供货期能否满足?是否符合既定计划?,是,与生产作业中心联系解决,否,销售部经理,订单能否调整?,结束,否,签订销售合同,是,销售合同交财务部备案,区域销售主管,销售部经理,区域销售主管,订单能否完成?,生产作业中心计划主管,联系,是,否,由生产作业中心决定是否采用外包生产或别的方式解决,由销售部,区域中心共同和客户讨论是否能在订单的交货期,数量上达成一致意见,关键流程,流程,客户订单流程,流程文件编号：,实业,本流程共2页之第 1 页,生效日期:,生产作业中心,区域机
4、构,责任人,备注,流程协调控制部门:营销中心,总责任人:营销中心经理,制订人:,审核:,签署:,客户,销售部,车间订单流程,产品验收,生产作业中心主任,车间订单流程是一个子流程,关键流程,流程,采购流程,流程文件编号：,实业,本流程共2页之第 1 页,生效日期:,储运部,生产作业中心,责任人,备注,流程协调控制部门:采购部,总责任人:采购部经理,制订人:,审核:,签署:,采购部,采购合同,财务部,下达采购订单,询价、谈判,签订采购合同,安排车辆取货,自取/送货？,生产作业中心主任,采购员,采购部经理,储运部经理,质检员,储运部作业计划,验收单,自取,送货,是否有供应商合同?,否,是,验收、入库
5、,采购员,关键流程,流程,采购流程,流程文件编号：,实业,本流程共2页之第 2 页,生效日期:,储运部,生产作业中心,责任人,备注,流程协调控制部门:采购部,总责任人:采购部经理,制订人:,审核:,签署:,采购部,财务部,付款,信息备案,财务部经理,采购员/仓库保管员,供应商档案库存信息,核付款,通知,核付款单,关键流程,流程,产品开发主流程,流程文件编号：,实业,本流程共3页之第 1 页,生效日期:,营销中心,中心办公室,责任人,备注,流程协调控制部门:技术中心,总责任人:技术中心主任,制订人:,审核:,签署:,市场调研,生产作业中心,备选项目档案,中心办公室主任,建立项目库,项目筛选,建议
6、由技术开发部,营销部和技术支持部,中心办公室的人员参加,技术可能来源于技术中心和营销中心,技术开发部经理,科技信息部经理,科技信息部经理,市场调研,撰写项目调研报告,组织专家初审,撰写可研报告,组织专家二审,科技信息部经理,项目调研报告,可研报告,中心办公室主任,技术开发部经理,中心办公室主任,技术开发部,科技信息部,关键流程,流程,产品开发主流程,流程文件编号：,实业,本流程共3页之第 2 页,生效日期:,营销中心,技术中心,责任人,备注,流程协调控制部门:技术中心,总责任人:技术中心主任,制订人:,审核:,签署:,生产中心,立项报告,技术开发部经理,付总/总裁,外部开发/内部开发?,成立产
7、品开发项目小组,开发,小试,外部开发,内部开发,建议由技术开发部,营销部和生产技术部的人员参加,技术中心主任,项目组组长,项目组组长,外部开发流程,外部开发流程是子流程,撰写立项报告,技术开发部经理,审批,提交,付总或总裁,关键流程,流程,产品开发主流程,流程文件编号：,实业,本流程共3页之第3页,生效日期:,营销中心,技术中心,责任人,备注,流程协调控制部门:技术中心,总责任人:技术中心主任,制订人:,审核:,签署:,生产作业中心,中试预算及开发计划,项目小组组长,技术管理部经理,组织专家讨论是否中试,结束,是,否,编写中试报告,中试流程,试销流程,制定技术标准,工艺标准,质量标准,规模生产
8、,中试厂厂长,项目小组组长,企业标准,中试流程是子流程,试销流程是子流程,生产作业中心主任,关键流程,汇总、统计、撰写考核结果,对部门内人员进行考核,流程,员工考核流程,流程文件编号,实业,本流程共2 页之第1 页,生效日期:,责任人,备注,流程协调控制部门:人力资源部,总责任人:人力资源部经理,制订人:,审核:,签署:,总裁,相关部门,部门内考核,人力资源部,员工考核评分表,组织考核培训,人力资源部经理,被考核人与其直接上级进行沟通,根据权限表,对规定人员进行考核,认可规定人员的考核结果,通知本部门的考核结果,汇报、通知考核结果,人力资源部经理,根据权限表,根据权限表,存档,通知,汇报,人力
9、资源部经理,员工考核汇总表,关键流程,撰写激励建议,流程,员工考核流程,流程文件编号,实业,本流程共2 页之第2 页,生效日期:,责任人,备注,总裁,人力资源部经理,流程协调控制部门:人力资源部,总责任人:人力资源部经理,制订人:,审核:,签署:,总裁,相关部门,审批通过?,实施激励方案,否,是,人力资源部,激励建议,存档,人力资源部经理,人力资源部经理,关键流程,组织年度计划和预算讨论会,流程,制订年度预算流程,流程文件编号,实业,本流程共3 页之第1 页,生效日期:,总裁,撰写年度计划与预算大纲草案,董事会,责任人,备注,总裁,董事长,总裁,年度计划草案预算大纲年度计划讨论会参与人包括总裁
10、、付总、各中心主任,部门经理,总裁办主任预算工作讨论会参与人包括总裁、付总、各中心主任,部门经理,总裁办主任,总裁办主任,流程协调控制部门:总裁办,总责任人:总裁,制订人:,审核:,签署:,董事会秘书室,总裁办,审定,主持计划和预算工作讨论会确定详细年度工作目标,发布计划和预算大纲，组织各部门拟定各自的计划和预算,总裁办主任,关键流程,流程,年度预算流程,流程文件编号,实业,本流程共3 页之第2 页,生效日期:,财务部,组织预算协调会议,责任人,备注,相关部门经理,部门计划部门预算预算协调会议参与人包括总裁、付总、各中心主任,部门经理,总裁办主任,财务部经理、总裁办主任,流程协调控制部门:总裁
11、办,总责任人:总裁,制订人:,审核:,签署:,财务部经理,相关部门,总裁办,拟订计划和部门及功能预算,汇总编制财务预算,调整部门预算,汇总编制预算草案,相关部门经理,汇总编制非财务预算,总裁办主任,汇总预算,财务部经理,关键流程,流程,年度预算流程,流程文件编号,实业,本流程共3 页之第3 页,生效日期:,财务部,责任人,备注,董事长,总裁,董事会秘书,流程协调控制部门:总裁办,总责任人:总裁,制订人:,审核:,签署:,董事会,财务部经理总裁办主任,总裁办,总裁,初审,是否要调整?,调整财务预算,发布,终审,否,是,董事会秘书室,备案,调整编制非财务预算,非财务目标表财务目标表,总裁办主任,汇总调整后的预算,财务部经理,关键流程,
