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1、制度体系建设与实施,制度体系建立流程,制度体系对企业的意义,战略管理层面通过对企业战略的了解，确定为实现战略目标应该建立哪些制度。企业文化层面通过对企业价值观的了解，将企业文化的理念作为制定制度的源头，将企业文化核心价值思想渗透到各项管理制度中，并通过制度固化下来。组织架构层面 通过梳理和分析组织结构，建立企业职责管理体系，确保企业内部各岗位责任明确，工作关系清晰。业务流程层面 管理（业务）工作流程企业的主要运营基础，通过对现有制度的梳理、分析、诊断，协助企业建立科学、规范的管理制度。,制度体系层次(公司制度),公司组织结构,法人治理结构,公司管理结构,股东会,董事会,监事会,法人治理制度,公
2、司管理制度,管理层,职能部门,地区分公司,管理制度层次(纵向),公司管理制度,公司总部,地区分公司,1、公司基本管理制度,3、地区分公司管理制度,总部职能部门/专业分公司,2、综合管理制度专业管理制度,管理制度层次(横向),1、公司基本管理制度,3、地区分公司管理制度,2、综合管理制度 专业管理制度,1、决策管理制度;2、组织管理制度;3、员工手册等,1、综合管理制度:人事管理制度、财务管理制度、党群管理制度、办公管理制度等2、专业管理制度:施工管理制度、物资采购管理制度、战略规划管理制度、集团管控制度等,按照总公司要求，并结合自己的实际情况制订的制度,制度的内容组成,实体性制度规范组织结构和
3、参与各方的责任和权限，明确原则和要求，对整个功能性制度模块进行整体规范程序性制度 具体规范功能模块各个业务环节的定位和实施程序、明确实施步骤和方法控制性制度用于规范对功能模块制度实施的检查、监督与控制的规定,制度模块的评估(山西天然气),主要管理部门制度缺失,如财务管理部、行政工作部关键业务部门制度不完善，如物资采购部、营销调控中心某些制度已基本健全的部门，在编制好初稿之后未能及时地上报公司领导层审批，没有真正地得到落实，如党群工作部制度内容格式不规范，需按照实体性制度、程序性制度、控制性制度这种形式来划分当业务流程调整之后，没有相应的人员进行相应制度的跟进、完善工作缺少控制性的制度，没有对制
4、度实施的情况进行检查与监督缺少完善的制度管理体系,如制度修改权限、制度提出权限、制度的备案、制度的申诉等内容,需要形成的制度评估表,下阶段实施计划(山西天然气),编写制度初稿,制度修订研讨,修改完善制度,高层研讨确认,确认制度清单,制度定稿下发,下阶段工作计划(山西天然气),制度与流程的关系,制度也是某一领域要求大家共同遵守的办事规程或行动准则 流程就是反映某一事务执行过程中,一系列活动的组合，这一组合接受各种投入要素，包括信息、资金、人员、技术等在一个制度文件中，程序性的制度往往需要通过流程以及相关说明来描述当相关的流程需要调整的时候，对应的制度也需要调整，而此项工作应该需作为日常工作来完成在流程文件中描述的内容，制度文件中应该能够有所反映,讨论问题,如何建立制度管理体系，有没有模板可以参照一般制度中只有实体性制度与程序性制度，控制性制度如何体现,THANKS!,
