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1、商品部经营执行方案,大纲,一、.经营目标分解二、.主题商品开发三、.价格/成本控制四、.年度库存控制五、.促销推广重点六、.陈列形象的提升七、.营业增收提案八、.人力资源管理九、.培训发展计划十、.管理水平提升十一、服务品质提升十二、四大行动准则,拟计划实现年度营收含税/万;同比营收增长10的目标。,一、经营目标分解,二、主题商品开发 对现有的主力经营商品数量进行适当调整，保留含改良：200个（SKU），新开发单品数：42个（SKU），合计：经营单品数：242个（SKU）。,水上乐园主题商品开发计划,三、价格/成本控制1、年度商品成本率持续控制在40%内，以稳步营收的增长。2、主题商品在现有基
2、础上继续巩固开发、持续推进主题商品系列化达90%以上。3、针对园区客群需求和对价格的敏感度，调整和保留泳衣类商品的经典款式及畅销品种，对滞销商品进行有序淘汰。,水上乐园主题商品客群营收比重分析,三、价格/成本控制,通过有效调整营收比重的价格档次以达成对价格/成本的控制。,四、年度库存控制,年度水上乐园总存货额为/万，商品仓存共有个品项，其中旧货252品项，新货281个品项。为此开园后清理旧库存是控制成本的重要工作之一。1、加强存货清减计划，在开园3个月内对原有存货金额由万降至/万以下；2、开园初期对泳衣、泳裤、毛巾类新商品开发进度减缓，目标以消化旧货为先；3、对旧库存金额排列前十位的商品，实行
3、：开园促销+重点陈列+人员推销方法进行清理。4、补货以实际需求订货，减少规划过多或过少订货以免影响销售和增加库存。,1、详尽规划促销计划档期和促销方案，针对性地对旧商品库存及时清理配合各类促销方式。；2、依据不同经营时段的客群特点、人流、配合园区大型主题，制定不同方式丰富多样的商品促销类型以满足游客的购买需求，藉以提升不同季节的销售目标。3、严格监督每期次促销执行效果，由：从商品组织、库存准备、陈列位置、POS宣传、跟进补货等方面进行各环节的跟踪和控制；4、针对每期次商品促销活动结果进行分析，总结经验，提升水平。,五、促销推广重点,五、促销推广重点,促销档期商品组合计划1、开园针对性促销：开园
4、期间-6月30日，以商品的组合促销为主；针对团队和散客消费群；主选商品类别为大毛巾、拖鞋、比基尼泳装类促销。2、暑期旺季促销：7月1日-8月31日，以多样化商品促销结合园区主题活动为主；针对暑期年青人群和学生消费群；主选水枪、浮圈、防晒、拖鞋、泳裤类促销。3、淡季清货促销：9月1日-10月31日，以系列商品折扣为主；针对团队和散客消费群；主选泳衣、泳裤、毛巾、拖鞋系列促销。,根据各营业点的经营特色和店铺形象，适时更换促销广告牌和橱窗的陈列布局，保持橱窗广告的风格特点以及整洁、时尚、新颖感。精选题材新颖的POP广告牌、凸显包装特色，籍以强化商店布局的总体美观感。,六、陈列形象的提升,七、营业增收
5、提案,1、建议新增项目：魔术教室 拟定地点：园外正门广场内经营方式：联营分成占用面积：约10平方营收分析：3000 10000人时营收目标为平均1500元/每天；一万人次以上营收平均6000元/每日；（参照欢乐世界的经营数据）预计增加营收：约50万元（以10000人次天数为67天和40009999人天数57天计算）,2、新增项目：投蓝机（游艺类）拟定地点：水飘飘店内经营方式：联营占用面积：约80平方营收分析：4000 10000人时营收目标为平均5000元/每天；一万人次以上营收平均10000元/每天；（参照欢乐世界的经营数据）中奖成本率：15%内预计增加营收：约50万元（以10000人次天数
6、为67天和40009999人天数57天计算）,七、营业增收提案,八、人力资源管理：1、做好主管人员主动关心员工，定期组织团队活动、竞赛学习，加强团队融合，提高凝聚力。2、制定各级员工不同层次定位的长远培养发展计划，依不同层次制定相应人力资源规划：正式员工：强化岗位培训-针对性提高工作效率-严格岗位要求-制定个人职业规划 实习生：强化入职的训练-以旧带新-通过培训考核-加强思想交流-稳定心态 兼职生：岗前培训-规范服务标准-学习简要工作流程-强化培训-加强督导 管理培训生：培训考核-带岗训练-施以职责-提高管理水平,九、培训发展计划1、培训工作：重点以围绕工作技能、销售技巧、陈列配搭、服务礼仪、
7、团体精神、价格考核、收银操作、单据使用、设备操作等方面实施培训计划。2、积极响应公司组织的消防、急救等业务知识的演练学习。3、新员工培训：培训不少于20课时。4、年度培训（SOP、针对性培训、应急演练）：对SOP的培训不少于10个课时，针对性培训不少于20个课时，应急演练不少于8个课时5、发展培训（当值培训、特别设计）：针对性提升优秀的员工，每月不小于3次，每次由主管级人员带1名高级员工级进行当值带训。,九、培训发展计划,2013年人力培训规划：,人力培训规划目标：1、控制经营期内游客投诉事件为02、人员安全事故为0发生3、员工流失率控制在10%以内4、对工作效率再提升20%30%以上5、重点
8、通过培训考核晋升高级员工层级的人员数量，以及加强对中坚员工的能力水平和稳定性；,九、培训发展计划,十、管理水平提升,一.贯彻做好对人员综合管理体系的学习和落实；二.严格对公司管理规章制度、工作流程的规范化作业；三.强化突发性事件的应变处理，保证应急演练次数和质量；四.落实内部管理审查、不定期进行基层岗位制度检查；五.完善营运手册编写、全力执行手册学习和贯彻；六.规范资产管理、保障资产安全。,十一、服务品质提升,1、加强对所有员工的服务培训：强化对客服务、产品知识、销售技巧，ISO管理文件的培训；2、让员工服务考核与绩效挂钩：对实习生和兼职严格执行先培训后上岗的制度；3、加强现场服务管理和服务督
9、导：提高对主管级及领班的现场管理能力，以加强对基层员工服务规范的监管力度；4、加强服务宣传落实服务评比：有效宣传和加强服务之星评比：让个人、班组荣誉与评选服务之星挂勾，促进整体服务品质的提升。,安全：确保在经营季内0事件发生。定期对消防进行检查、落实岗位安全制度和防火安全责任制，加强安全意识教育和宣传，对有安全隐患的，一经发现立即排除，经常参加公司组织的和定期组织部门内部的安全应急演练，落实每个员工都懂得安全应急处理。友善：控制在经营季内游客的有效投诉率低于二十万分之一。落实对服务意识的教育和培训，加强岗位服务监督，主管人员理应带头做好友善服务工作，创造团队内友善待客的良好氛围。效率：加强员工对客服务的效率训练，加强员工对工作流程的学习，强化员工之间的工作沟通交流；当有发生游客事故、投诉事时，保证第一时间有主管级人员到场，并百分之百依照应急流程有效地跟进处理。整洁：落实岗位清洁责任制，执行“即走即清”制度，对工作环境定期清理，定期整顿；做好维护园区环境工作，确保开园和闭园检查百分百的执行。,十二、四大行动准则,谢谢观看！,
