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1、广州XX汽车协力厂商品质保证手册(DOC149)表格名称表格编号项次页次管理技术品管协力厂商品保登记表MOl33-2品保活动资料体系表M024.14-1-5特许使用申请单M038.28-2-3外包零件再转包资料表M0499-3协力厂监查实施通知书M051010-2生产前品质保证计划书M06A4.14-1-12生产前品质保证计划书一范例M06B4.14-1-13协力厂商设计变更申请表EOl8.38-3-3设计变更调查/执行通知单E028.38-3-4检验规格承认申请书QOl5.15l-3检验规格AQ02A5.1514检验规格BQ02B5.15-1-5检验规格CQ02C5.15-1-6管理工程图A
2、Q03A5.35-3-3管理工程图A-范例Q03B5.35-3-4管理工程图BQ03C5.35-3-5管理工程图B-范例Q03D5.35-3-6限度样件申请单Q045.45-4-2初期样品检验记录AQ05A6.16-1-2初期样品检验记录BQ05B6.16-1-3初期样品检验记录CQ05C6.16-1-4零组件检验记录AQ06A6.26-2-3零组件检验记录BQ06B6.26-2-4零组件检验记录CQ06C6.26-2-5材质规格确认书Q076.36-3-3工程规格确认书Q086.36-3-4表格名称表格编号项次页次管理技术品管风神汽车免验收货零件通知单Q096.46-4-3停止免验通知单Ql
3、O6.46-4-4检具试样书Qll7.17-1-2检具验收表Q127.17-1-3检具资料卡Q137.17-1-4检具资料卡（附照片）Q147.17-1-5初物纳入通知书Q157.27-2-2外包零件品质改善处理单Q168.18-1-3工程变更申请单Q178.48-4-2品质特殊处理单Q188.18-1-6年度外包零件检具精度管制表Q197.17-1-6作业标准书范例Q205.55-5-2工程试验配合件需求表Q216.36-3-5协力厂监查报告书Q221010-3品质保证制程、产品、体制监查改善Q231010-4计划书Q24A8.18-1-4再发防止计策报告书Q24B8.18-1-5再发防止计
4、策报告书-范例Q25A4.14-1-6生产前品质管理指标查检表（整体Q25B4.14-1-7进度）Q26A4.14-1-8生产前品质管理指标查检表（单一Q26B4.14-1-9零件）Q27A4.14-1-10零件履历表（1/2）Q27B4.14-1-11零件履历表（1/2）-范例Q28A6.46-4-5零件履历表（2/2）零件履历表（2/2）-范例免验厂商资格确认表初物标签Q297.27-2-3广州风神汽车有限公司文件名称协力厂商品质保证手册(Q606)文件编号K00-A-A002文件类别手册制订单位技术中心技术中心北二区发行日期2000年3月23日制(修)订日期2000年3月13日发行版别2
5、拟案者温勇才内容：目录页次1.前言/目的/习惯范围1-12.品质保证构成基准2-13.品质保证负责人之选任3-14.品质保证活动4-1-14.1新产品的品质保证4-1-14.2量产期的制造管理4-2-15.标准之建立5-1-15.1检验规格5-1-15.2检验方式5-2-15.3管理工程图5-3-15.4限度样件5-4-15.5作业标准书5-5-16.检验之实施6-1-16.1初期样品承认作业6-1-16.2量产期交货检验6-2-16.3材质/工程规格确认作业6-3-16.4免验作业6-4-17.通常管理7-1-17.1量具管理7-1-17.2初物管理7-2-17.3批次管理7-3-17.4特
6、殊工程的管理7-4-18.异动管理8-1-18.1品质特殊处理8-1-18.2特许使用作业8-2-18.3设计变更8-3-18.4工程变更8-4-19.重要保安零件管理9-110.监查作业10-111-111.市场品质1 .前言/目的/习惯范围1.1 前言本协力厂商品质保证手册（Q606）自1983年使用至今，配合本公司组织职掌异动、市场需求、协力厂商建议及各阶段之管理水准提升等因素，前后修订了三次，发行至四版。本公司为响应政府之环保政策，推行无纸化运作，于1999年开始实施管理规范文件电子化，并将ISO文件电子化后全数重新以一版发行，本手册配合本公司最近的组织职掌异动，及文件电子化作全面重新
7、编排修订，以第二版发行。顾及部份协力厂商与本公司之电脑连线作业，未完善，本手册对协力厂商仍以纸版发行。1. 2目的本手册的使用目的在于说明品质保证作业，基准及广州风神汽车有限公司与协力厂商之间有关品质作业之支援与配合事宜，以期经由双方的共认与行动，达成生产符合品质要求之产品O2. 3习惯范围本手册习惯于与广州风神汽车有限公司订有基本合约书之所有协力厂商生产之汽车零件。3. 品质保证构成基准为制造符合要求之产品，维持其稳固及提高生产力，协力厂商应有符合其生产规模之品管体制，其构成基准如下：3.1 品质保证活动(1)新产品的品质保证对新承制零件开发，协力厂商应进行品质规划，拟订活动管理项目，并进行
8、追踪，以确保其品质。（八）通常性活动。(B)设计、试作阶段的活动。(C)生产准备阶段的活动。(2)量产期的制造管理（八）初期流淌管理活动新零件的开发为了早日趋于稳固，实现全数良品的生产；且早日进入日常管理，应对新量产的零件实施初期流淌管理及确认。 计划书的制作。 基准类的整备。 教育训练与工程能力调查。 检查的实施。 监查的实施。(B)日常管理量产后为了维持已安定的工程，应对生产的零件实施日常管理。 基准类的整备与遵守。 教育训练。 工程管理水准的把握。 不良发生时的处理。 批次管理。 记录管理。 机器管理含(计测机器、制造设备、治工具、量具等)。(C)工程的改善量产期为了产品的品质改善、管理
9、，对生产工程的管理水准要能掌握工程能力与工程不良率等，以便推动工程的改善。3.2 标准之建立(1)品管基准书(册)之制订协力厂商关于各项品管作业，如外包管理、制程管制、出货检查、埋怨处理、开发作业等均应制订配合其规模与产品别的适用办法，并写集成册以为作业与管制之根据。(2)规格类之制订关于承制之零件及总成件中之分件，应制订规格、作业标准及作业管制，作为检验及管理之根据。（八）检验规格(a)外包零件检验规格(b)半成品检验规格(c)成品检验规格(B)作业基准书(C)管理工程图(D)其他规格(3)限度样件零件之外观品质难以规范时，应制作限度样件作为验收根据。2 .3检验之实施(1)进料检验关于原材
10、料或者外包零件应实施检验，以确认其品质合乎广州风神汽车有限公司之要求，此项内容应包含尺寸、材质与工程规格等项目。(2)制程检验关于制品中之零件，请依照管理工程图中之项目实施检验，以确实保证每一制程中之产制品均合乎广州风神汽车有限公司之要求。(3)成品检验关于生产完成之零件，请依照产品检验规格逐项检验，并作成记录依规定缴交时机随货送交广州风神汽车有限公司零件检验科。(4)出货检验成品出货时，为确保储存于库房期间无生锈变形等现象发生或者考虑其他之必要原因时，请实施出货重点检验。2.4 通常管理(1)量具、检具管理量测及试验之机具、检具等为确保其精度，须制订管理基准，并定期实施检查与校正。(2)制程
11、管制与制程能力分析关于重要保安零件之重保持性或者其他指定之管理项目应进行统计制程管制，于开发初期及日常量产期间均须作制程能力分析与管理。(3)批次管理原则上协力厂商应对材料、加工、组合等要紧工程实施批次管理，但对所承制之重保冬件务必按规定实施此项管理。(4)特殊工程的管理关于一些较特殊的加工工程，以通常的检查方法不易确认其管理水准及安定性。比如：热处理、溶接、表面处理等。须另制订基准加以管理。(5)外包管理协力厂商采购外包分件，材料或者委制模具时，请参酌本手册对其采购对象作相同或者类似之管理。(6)异物管理关于外观性能类似之零件及其所需之模具、检具、夹具等应以明显之区分管理，以防止交货错误或者
12、装配错误之情形发生。2.5 异动管理（1）品质特殊处理协力厂商所承制之零件，不论在服务市场、广州风神汽车有限公司装配工厂内或者在协力厂商内发现不良，须立即作处理及追踪，且将处理结果通知广州风神汽车有限公司零件检验科，如遇重大不良时，应立即通知该科会同处理。（2）特采作业协力厂商所生产之零件与图面规格不符，经研判其要紧机能尚可符合原先要求时，可说明理由申请特许使用，以期习惯急需，减少缺失。（3）设计变更零件因实际需要须更换原设计时，广州风神有限公司将循规定核发新蓝图请协力厂商配合；若协力厂因生产、成本等因素认为需要设计变更时，须向广州风神汽车有限公司提出申请，且须经广州风神汽车有限公司认可承认。
13、（4）工程变更协力厂商因重大制程更换，如人员、设备、材料、工法的变更（含协力厂之转包），除需自行操纵外，重大变更应事先取得广州风神汽车有限公司之确认。2.6 重要保安零件管理关于重要保安零件除须符合通常之管理要求外，其组件及分件均应按规定，实施较严格之管理。2.7 监查作业协力厂商应对其产品及品管体制作监查，以熟悉实际运作是否符合规定，以预防不良之发生。2.8 记录之储存期限（1）协力厂商对开发与制造之管理记录、检验或者试验记录、批次管理记录、量具精度管理记录、特采对象之监查或者指导记录、不良计策等予以确实管理与储存，以稳固及提高品质。重要保安零件的记录须储存五年以上，其他零件的资料以储存三年
14、为原则。3 .品质负责人之选任3.4 说明为便于联络，迅速处理广州风神汽车有限公司与协力厂商间零件品质之问题，协力厂商须指定品质保证负责人。（含分类品质保证负责人及联络人）3.5 品质保证负责人之资格与选任品质保证负责人须具有下列资格：（1）对全公司品质保证体系状况能确实掌握者。（2）能对全公司完成产品提出保证者。（3）职位在厂长（或者经理）级以上为原则。（4）经总经理委任，并授权负责全公司之品质保证责任者。3.6 品质保证联络人选定协力厂商须选定专为品质保证事务对广州风神汽车有限公司之联络人。3.7 品质保证分类负责人之选定（1）若协力厂商组织庞大，得依地区，工程及零件类别选任品质保证分类负
15、责人一或者数人，以协助品质保证负责人执行品保作业。（2）品质保证分类负责人由品质保证负责人指定。3.8 通知与更换（1）协力厂商于初次承制广州风神汽车有限公司零件或者应广州风神汽车有限公司之要求时，应将品质保证负责人及联络人有关资料填入协力厂商品保登记表（表号：MOD交广州风神汽车有限公司技术中心地区主任。（2）上述登记表内人员资料有变更时，应于一周内自行重新填写送交技术中心地区主任更新。3.6附件表号MOl公司或者工厂全衔地址/通讯处电话/FAXNO.填表日期：年月日协力商厂商品保登记表工厂别品保职掌别姓名单位/职称地址电话/FAXNO.负责人联络人负责人联络人主要产品()()审核承办厂商广
16、州风神汽车有限公司3-2表号MOl4.0品质保证活动4.1 新产品的品质保证协力厂在设计、试作阶段与生产准备阶段时，为了确保能满足广州风神汽车有限公司所要求的规范，须藉由各项活动来推动；因此须将下列事项摘入新产品品质保证内，制定有关实施要领书，并依此作为经营管理。4.1.1 对象零件：新设计零件与新规格零件为对象4.1.2 通常性活动责任者的选定新产品的品质保证首先须选定新产品品质保证责任者，该员要能够同意各新产品的品质保证有关的责任与权限，以经理级以上为原则。品质保证计划的拟订设计、试作与生产准备阶段务必订定品质目标、品质评价基准与要因系管理项目等，为了达成上述目标，须拟订具体的生产前品质保
17、证活动计划。实施状况的项目管理新产品品质保证责任者务必对活动计划阶段各项目标达成状况进行管理、评价并推断可否移行并作必要的处理。不良履历的记录活用设计、试作与生产准备期间，关于每个零件所发生有关设计、工法等要因的品质不良，均应具体记录。当要实施实际活动时，希望广州风神汽车有限公司开发设计单位充分沟通再进行展开。4.1.3 设计、试作阶段在设计、试作阶段的品质保证活动，其活动须注意下列事项:项目内容具体范例要求规范的确认依现行品、类似产品的市场评价，明确的掌握市场需求。市场调查不良统计解析目标的设定设计品质目标设定后，检讨如何实现的政策。每个细节的要因系管理项目与每个阶段的达成目标要明确。市场埋
18、怨顾客满意度工程能力的验证以现行品工程、类似工程的工程能力来验证新开发件的设计要求特性值，并能确保其工程。QFD（品质机能展开）保证方法的检讨要检讨达成规范要求与制造品质目标的方法。现行品、类似产品与规范相互比较，差异部份的保证方法要明确。生产前品质唯计划书QA表不良的事前检讨 不良要因预测与其排除方法，要加以检讨。 以过去不良实例为基础去查检。 要改善的项目须执行进度管理。 设计FMEA FTA(FaultTreeAnalysis) 再发防止查检表试验后的评价确认信赖性要求规范须确实满足制品公差ESTEST(信赖性)作业性差的工程改善在设计、试作阶段，就须检讨零件与设备之作业性。开发终了宣言
19、新产品品质保证责任者，在设计、试作阶段的各项活动终了时，关于设计品质目标与要因系制造管理项目目标须达成;且在设计、试阶段的不良在PTl时要对应，并在PT2前要确认，同时完成开发终了旦S生产前品质管理指标查检表生产前品质保证划书4.1.4 生产准备阶段在生产准备阶段的品质保证活动，其内容须注意下列事项:项目内容具体范例要求规范的确认依现行品、类似产品的市场评价，明确的掌握市场条件需求。市场调查不良统计解析目标的设定设定制造品质目标。每个阶段的要因系管理项目及目标要明确。市场埋怨交货不良工程不良保证方法的检讨关于所有要求的规范与制造品质目标，如何来保证加以检讨。现行品、类似产品与规范相互比较，差异
20、部份的保证方法要明确。生产前品质保证计划书-QA表不良的事前检讨 不良要因预测与其排除方法，要加以检讨。 以过去不良实例为基础去查检。 要改善的项目须执行进步管理。工程FMEA再发防止查检表试验后的评价确认信赖性要求规范须确实满足制品公差。关于制造出来的成品须确认是否为最终规范（设通、图面）及量产工程（模具、设备、治工具、检查机、作业者等）。ESTEST（信赖性）基准类的整备在量产阶段为了维持品质，必要的基准类文件须加以整备。作业标准书管理工程图检查规格限度样件作业者教育与熟习作业者教育与熟习训练的计划与实施。作业标准书教育、熟习计划工程能力调查实施工程能力调查，确保产品品质目标。关于制造出来
21、的成品须确认是否为最终规范（设通、图面）及量产工程（模具、设备、治工具、检查机、作业者等）。管理图作业性差的工程改善在生产准备阶段时，作业性差的工程须提出并力求改善。生产准备终了宣言新产品品质保证责任者，在生产准备阶段的各项活动终了时，关于产品品质目标与要因系制造管理项目目标要达成；且在生产准备阶段的额不良在PT2要对应，并在量产前确认，同时完成生产准备终了宣言。生产前品质管理指标查检表生产前品质保证划书4.1.5 附件：表号M02A,表号Q25A及Q25B,表号Q26A及Q26B及Q27A及Q27B,表号M06A及M06B4-1-5品保活动资料体系表阶段报表或者资料名称表号风神接受单位1一-
22、32-1ET交样-IPTl交样-1PT2交样量产交货123附注外包零件再转包资料表M(M品保部零件检验科酚II.表单名称上有，记号者，表生产前品质保证计划书M-06A-B技术中心地区主任示该表单仅供参考，协力厂商材质规格确认书Q07技术中心地区主任OOO可依本身需求另外调整，但主工程规格确认书Q08技术中心地区主任JOOO要项目应保留。2.管理工程图第一阶段为拟订日Hlb第二阶段为经确定制程并修订之管理工程图完成1期。，程试验配合需求表Q21技术中心地区主任J开管理工程图*Q03AD技术中心地区主任JII发检验规格QO2A-C技术中心地区主任J3.材侦规格确认书及工程规格确初期样品检验记录QO
23、5A-C技术中心地区主任OOO认书第阶段为试验项目编订期限度样件申请单QO4技术中心地区主任日期,第一阶段为试验经确认完成及合格这日期0C4.表内之日程中有&处者，表示只有重要保安零件需要提活检具仕样书QH技术中心地区主任I；检具验收表Q12技术中心地区主任OO动检具资料卡Q13技术中心地区主任OO供该报表。检具资料卡（附照片）Q14技术中心地区主任OO生产前品质管理指标查检表（整体进度）Q25A技术中心地区主任生产前品质管理指标查检表（单一零件）Q25B技术中心地区主任零件履历表（1/2）Q26A-B技术中心地区主任考件照历表（2/2）Q27A-B技术中心地区主任量产期零组件检验记录QO6A
24、C品保部零件检验科量外包零件品防改善处理单Q16品保部零件检验科年度外包零件检具精度管制表Q19技术中心地区主任产品保制程体制监查改善计划书Q23技术中心地区主任期再发防止计策报告书024A-B品保部零件检验科设计变更申请表EOl技术中心地区主任设计变更调查/执行通知单E02技术中心地区主任通常活动检验规格承认申请5QOl技术中心地区主任协力厂商品保登记表MOl技术中心地区主任特许使用申请单M03生管部交货管理科工程变更申请单QH技术中心地区主任初物纳入通知书Q15品保部零件检验科开活ET阶段试作阶段：PTl生产准备阶段：PT2生产准备阶段：量产初期：发动I.承包件规格6.品质确认计划之检讨1
25、.ET试作不良改进确认I.工程整备的实施1.制程能力之确认阶内2.重点管理零件决定7.工程设计之确认2.预测量产时可能发生之问题2.熟悉计划的实施2.量产交货规格之确认段容3.预期不良之检讨8.管理工程图之检讨制定3.ET试作交样不良及装车不良之3.上次试装交货不良之计策检讨3.量产体制之综合确认4.开发期不良计策9外包零件之品明确认计策检讨4.制程能力之调查4.初期流淌管理之实施5.检具之确认4.制程能力之调查5.管理工程图之确定表号：M02生产前品质管理指标查检表（新车型开发整体进度确认）指引说明车型协力厂代号协力厂名称责任者审核承办O品质保证责任者判断NO.项目ETPTlPT2试量产项目
26、母数1检查规格送番完成率2管理工程图完成率3ESTEST合格率4ISIR合格率5工程能力确认率6现发防止确认率年月日品质保证责任者推断的栏位是填入品质保证责任者对厂内监查、项目确认等的结果与今后活动的内容。N0.项目内容目标值定义目标达成率（）ETPTlPT2试量产1检查规格送审完成率全新规、共用零件的检查规格制订、修订后，送风神审核通过之比率新制订、必要修订之全部检查规格数除风神已审核完成数(一)801001002管理工程图完成率对象零件管理工程图制订完成之比率对象零件所有管理工程图需制订数除完成数(一)801001003ESTEST合格率全新规零件所有ESTEST试验项目的合格率全机关报规
27、零件所有ESTEST试验项除已完成项目数4060801004ISIR合格率全机关报规零件ISIR合格之比率全机关报规零件ISIR所有项数队已合格项数2060801005工程能力确认率全新规零件重要项目的工程能力确认率全新规零件的重要项目数除己工程能力确认数(100)1001001006再发防止确认过去曾经发生不良（交货、市场埋怨）的再发防止处置的确认率过去曾发生不良项数除已再发防止处置确认数100100100100注：1.（）表示参考值，具体的目标值由协力厂设定。表号：Q25A2.PT2目标达成率未达成率未达成时，务必反映在初期物流管理计划的管理项目。生产前品质管理指标查检表（单一零件为单位）
28、年月日协力厂代号协力厂名称责任者审核承办N0.项目内容目标值定义目标达成率（）ETPTlPT2试量产1全图要求规范符合率l三（含NDS等拗所记载的尺寸、机能、ESTEsT等全部规范符率图0（含NDS等）国鲫听i三的尺寸、帼自ETEST等全部规范项各项目(80)(95)100车型件号件名2正规设备导入率（制造、检查）映肋$峭、的拴设备（傩艮要紧治工M等）的达懈以量产方式使用之制造、检查的全设备（含模具、要紧治工具等）的计划数日融数L)(80)100100品质保证责任者判断NO.项目ETPTlPT2试量产项目母数3工程FMEA计策实施率好ZfflFMEA结果、要计策与项册处储实施率奸斑FMEA0薛
29、果、要计策与需推断的全酒日mimi(60)(80)1001全图要求规范符合率4作业熟悉达成率关于预定人员的教育与作蒯锹悉7K4I达成率对量产时预定业人员之作业水准达懈以可故n业“J上小小全工程款预定作业人数L)(80)1001002正规设备导入率（制造、检查）3工程FMEA计策实施率5工程能指数（Cpk）达成率艘项目的目标工程能力用要项目数除目标工程能M拗他频目数(60)(80)1001004作业熟悉达成率5工程能力指数（CPk）达成率6聘产值行率以量产甘J正规工程生产时以量产正规工程生产成品的行率(80)95986试量产直行率7再发防止项目合格率7现发防止项目过去的不良实例的再发防屿i璇崎况
30、过去不良实例的总数除已HwJ比率(50)(80)100派品质保证部责任者推断的栏位是填入品质保证责任者对厂内监察、项目确认等的注：LO表示参考值，具体的目标值由协力厂设定。表号：Q25R结果与今后活动的内容。2.PT2目标达成率未达成时，务必反映在初期物流管理计划的管理项目。件件名CLOTETPTlPT2市T.设计值实测值工法正规CLOTETPTiPT2试量产暂定ggggg零件示超图填入必要项Fl材料正规模具变更件数CLOTETPTlPT2试量产智定件件件件件开发阶段CLOTETPTIPT2试量产提出件数不良问Sg计策时期计划实绩计划实绩计划实绩计划实绩计划实绩OjOTETPTIPT2ETPT
31、IPT2Htit=PTIPT2Kt产CLOTETPTlPT2试量产不计策保留未决定其他事件计第待判定提案NO确认内容硝匕认结果确认项目确认方法评价基准CLOTETPTlPT2试量产）零件履历表（1/2）裕隆CLOTETPTlPT2试量产调查承办CLOTETPTlPT2试量产调查承办表号：Q26零件履历表（1/2）范例OO件号OOOOO-OOOOO件名鼓风机总成CLOTETPTlPT2I：设计值3400g实测值I法正规OOCLOTETPTlPT2试量产暂定OOOO3510g3470g3430g3410g3410g等件示意图填入必要项目材料正规OO0O模具变更件数CLOTETPTlPT2试量产暂定
32、0件K)件5件I件0件开发阶段CLOTETPTIPT2试量产提出件数123300不良问题计策时期计划实绩计划实绩计划实绩计划实绩计划实绩ClSCTPTIPT2CTPT!PT2PTIP2CLOTET87)PTII133PT2312试量产不计策保留未决定其他零件计策32I恃判定提案NO确认内容确认结果确认项目确认方法评价基准CLOTETPTIPT2试量产1与其他零件的间隙目视、间隙规5mm以上XXXOO2装配作业性零件预挂时脱落性在生产线装配时须不易脱落XXOOO3与冷气本体的配合性目视防漏垫片压缩须平均XXOOO4电线类的处理目视不得有卷入现象XXOOO5在各类MODE下的异音、振动噪音计（听觉）不得有异音XOOOO6耐久品质耐久试验机根据图面&检查规格OOOO7尺寸精度尺、检具根据图面&检查规格XOOOO8外观目视根据检查规格XXOOO
