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1、广州市XX服装质量手册（DoC95页）质量手册（包含所有程序文件）文件编号：AYL/QM2004文件版本：A分发号：2004年元月05日公布2004年元月10日实施批准/日期:编制/日期:目录手册章节号内容标准章节号内容页码第一1.0公司简介第一2.0用量手册颁布令第二3.0质量手册管理说明第四章质量管理4.1质量管理体系要求4.1总要求4.2.1文件要求点、则4.2.2质量手册4.2文件操纵程庠4.2.3文件操纵4.3记录操纵程庠4.2.4记录操纵第五管理职责5.0管理职责5.1管理职责5.2以顾客为关注焦点5.4.2质量管理体系策划5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.1质量方针5.3
2、质量方针5.2质量目标5.4.1质量目标5.3组织结构图5.5.1职责与权限5.4职能分配表5.5职责与权限5.6管理评审5.6管理评审第六章资遐6.1盗源提供6.1济源提供6.2人力资源管理程序6.2人力留源6.3基础设施管理程序6.3基础设旅6.4工作环境6.4工作环境第七产品实现7.1产品实现的策划7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程操7.2与顾客有关的过程7.3设计开发7.3设计开发7.4采购操纵程庠7.4采购7.5.1生产过程操纵程序7.5.1生产与服务提供的7.5.2生产与服务提供过7.5.2委外加工过程操纵程7.5.1生产与服务提供的7.5.3标识与可追溯性操纵7.5.3标
3、识与可追溯性7.5.4顾客财产7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.5.5产品防护7.6监视与测量装置操纵7.6监视与测量装置操第八早测量分析改进8.1总则8.1点、则8.2.1顾客满意度测量程序8.2.1顾客满意8.2.2内部审核操纵程序8.2.2内部审核8.2.3过程的监视与测量8.2.3过程的监视与测量8.2.4产品的监视与测量程8.2.4产品的监视与测量8.3不合格品操纵程序8.3不合格品操纵8.4数据分析操纵程序8.4数据分析8.5.1持续改讲8.5.1持续改讲.8.5.2纠正/预防措施操纵程岸8.5.2纠正措旅8.5.3预防措施1. O公司简介联系电话:联系传真：联系人：联系地址
4、：邮编：E-mail:2. O质量手册颁布令本公司质量手册依根据GB/T19001：2000idtIS09001：2000质量管理体系要求并结合本公司实际情况编制而成，是本公司质量管理体系有效运行的纲领性文件，是向外界证实本公司具有稳固地提供满足顾客与法律法规要求产品一一服装产品的能力的法规性文件。本手册于年月一日编制完毕，通过公司总经理总经理的批准，现予以颁发实施，望公司全体上下遵照此文件规定进行工作，确保本公司所建立的质量管理体系得以有效实施。总经理：广州市安约璐服装有限公司2004年元月02日3. O质量手册管理说明1 .手册内容本手册系根据据T1900L2000idtIS09001：2
5、000质量管理体系一一要求并结合本公司的实际情况编制而成，要紧包含下列内容：a.公司质量管理体系范围，除了7.5.4顾客财产不适用删减外，GB/T19001：2000idtIS019001：2000标准其他过程都己覆盖。b.公司质量管理体系运行需要新增加的与GB/T19001：2000idt1509001:2000质量管理体系要求要求的程序文件。c.公司质量管理体系所包含各过程的顺序与相互作用的阐述。d.质量方针与质量目标及分质量目标e.质量管理体系组织结构图与职能分配表f.管理者代表任命书g.质量手册管理说明2 .适用范围适用于公司产品服装的设计、生产与销售过程。3 .术语与定义本手册除了使
6、用GB/T19000：2000idt1809000:2000质量管理体系基础与术语中的有关术语与定义外，并对下列术语进行定义规定：（本）公司一一广州市安约璐服装有限公司安约璐一一广州市安约璐服装有限公司总（副）经理一一最高管理者4 .本手册为公司质量管理体系文件的一部分，属于受控文件，由公司最高管理者之一总经理批准颁布实施，本手册管理的所有有关事宜均由办公室统一负责，包含编号、公布、更换回收等，未经管理者代表批准，任何人不得以任何理由提供给公司以外人员，手册持有者调离工作岗位时，应将手册直接移交给接替其职位的人员并办理移交手续。5 .手册持有者应妥善保管，存放于通风干燥之文件柜或者适宜之处,以
7、防潮、防霉、防丢失或者不期望情况出现。6 .在手册实施期间，若因实际情况需要更换时，应按文件操纵程序有关规定程序执行。第四章质量管理体系要求4.1总要求在公司总经理的组织及各有关职能部门的积极参与下，管理者代表协助下，公司按照GB/T19001：2000idtIS09001：2000质量管理体系一要求并结合本公司所提供产品一一服装的生产经营流程，遵循如下步骤，策划建立公司质量管理体系，形成文件，加以实施与保持，并持续改进其有效性卜、合格交付不合格品操纵b.确定了这些过程的前后顺序与相互作用；C.为确保这些过程有效运行，实现策划的结果，公司还制定了相应的操纵、准则与方法（具体见相应章节的描述）；
8、d.为确保这些过程能够有效实施及所确定的准则与方法有效实施，配备了相应的资源如人力、技术信息、工作场所、办公设施、财务等；e.通过管理评审、内部审核、顾客满意度测量、数据统计分析等手段监视测量与分析上述过程的运行状况。f.对监视、测量与分析结果发现的不符合或者潜在不符合，采取与不符合或者潜在不符合的原因相对应的纠正/预防措施进行改进，确保这些过程策划的结果的实现与对其持续改进。g.关于我们公司来说外包过程要紧是部分监视与测量装置的送外校准与部分产品的委外加工过程，对此过程的操纵具体见监视与测量装置操纵程序与委外加工过程操纵程序的规定。为了进一步确保上述策划过程得以在公司内规范有效实施并得以有效
9、操纵，持续改进，确定了公司质量管理体系文件架构，并据此根据GB/T19001：2000idtIS09001：2000质量管理体系一要求与公司质量管理体系有效运行需要形成一系列文件：同时，为了确保所形成的文件得以有效实施与操纵，确保在文件各使用处能获得其最新或者有效版本，公司编制了：4.1文件操纵程序；4.2记录操纵程序；4.2文件操纵程序1 .目的有效操纵与公司质量管理体系有关的文件，确保文件各使用处所使用的文件为最新或者有效版本。2 .适用范围适用于与公司质量管理体系有关的文件。3 .职责3.1总经理负责质量手册的批准颁布；3.2管理者代表负责组织质量管理体系文件的编制工作及工作性文件的批准
10、；3.3公司办公室负责质量管理体系文件的编写、公布、回收及外来文件的获取更新等管理；3.4各有关职能部门负责本部门与质量管理体系有关文件的整理、归档、保护等。4.工作流程4.1文件编号a.质量手册公司代码/文件类别一年号如AYL（安约璐）/QM（质量手册）一2002（年号）b.工作文件公司代码/文件类别一顺序号如AYL（安约璐）/WI（工作文件）一001关于外来文件C.公司代码/文件类别一顺序号如AYL（安约璐）/WL（外来文件）001d.记录表格公司代码/文件类别一顺序号如AYL（安约璐）/QR（质量记录）001e关于文件的版本，用英文大写字母由A-Z代表，修订状态由阿拉伯数字09表示，如A
11、/0表A版本，修订状态为“0”即零次修改。f关于记录，只有版本，无状态。4. 2文件分类本手册第6页。4. 3文件受控状况a.公司质量管理体系文件均为受控文件，由公司办公室文件管理员负责在其封面加盖“受控文件”标识，并注明其分发号；关于质量管理体系之外的文件，则属于非受控文件，关于受控文件原件不作任何标识，由公司办公室或者各部门自行备案储存。b.关于记录，根据记录操纵程序有关规定执行。4.4文件编制、审核、批准a.质量手册，由管理者代表负责编制，总经理批准颁布实施。b.各部门工作文件由各部门负责人组织编制，部门负责人审核，管理者代表批准。c.记录根据记录操纵程序有关规定执行。4. 5文件的发放
12、、储存4.1.1 质量管理体系文件发放，统一由公司办公室执行，填写“文件发放/回收登记表”，各有关领用部门签收领用。4.1.2 关于厂部，由厂部办到公司办公室集中领取，再进行第二次分发，填写“文件发放/回收登记表”，厂部各有关部门/人员签收领用。4.5.3各部门负责编制本部门“受控文件清单”，进行分门别类标识，储存于通风防潮、防蛀的适宜地方，以防文件损坏，确保内容清晰。4.5.4公司办公室文件管理员负责编制公司“质量管理体系文件总览表”4.6文件的更换4.6.1文件更换由文件更换申请部门填写“文件更换申请表”，经管理者代表或者其授权人批准后执行更换，更换后文件的审批程序执行4.4的规定。4.6
13、.2更换后的文件由公司办公室与厂部办执行4.5.1规定，进行再发放，同时收回更换原文件，在原“文件中发放/回收登记表”栏注明，执行4.7的规定。注：关于文件更换范围比较小，如仅更换几行字且涉及面比较窄时，只更换状态不变动版本如由A/0变为A/1；关于更换范围比较大,则只更换版本，不变动状态如由A/0变为B/0。4.7文件作废与销毁4.7.1所有作废文件由办公室文件管理员负责从现场收回，集中销毁，填写“文件销毁登记表”，经办公室负责人确认后集中销毁或者采取在正面适当标识再利用另一面；若需要保留时，仅储存原件，同时加盖“作废留用”，以防止其非预期的使用。4.7.2关于厂部受控文件作废时由厂部办负责
14、从现场收回集中销毁，填写“文件销毁登记表”报请公司办公室备案。4.8文件借阅文件通常情况下，不同意外借，若因工作需要，如需提供给咨询公司，认证公司或者客户等由公司办公室填写“文件借阅登记表”,经总经理或者管理者代表批准后方可，同时加盖“受控文件”注明字样，不再收回。4.9外来文件4.9.1公司办公室负责收集获取外来文件，进行编号，加盖受控标识，编制“外来文件清单”，根据工作需要进行分发，填写对“文件分发/回收登记表”，4.9.2关于其他部门因工作方便收集到的外来文件，需识别其是否与质量管理体系有关，若有关，转交公司办公室，由公司办公室根据工作需要，文件管理员进行编号，加盖受控标识，注明分发号，
15、填写“文件分发/回收登记表”分发至有关使用部门。4.9.3关于获取的新版外来文件执行4.9.1的规定，并收回旧版文件，关于旧版文件执行4.7,同时公司办公室负责及时更新“外来文件清单”4.9.4关于顾客提供的图纸或者技术资料由技术部负责登记储存保护，以防丢失或者损坏。4.10每年管理评审会议由公司办公室提出对现有质量管理体系文件进行评审，必要时则予以修改，执行4.6的规定，关于初建质量管理体系则不必。4.1.1作为记录的文件根据记录操纵程序规定执行5 .有关文件记录操纵程序6 .有关记录表格AYL/QR-001质量管理体系文件总览表AYL/QR-002部门受控文件清单AYL/QR-003文件发
16、放/回收登记表AYL/QR-004文件更换申请表YLQR-005文件销毁登记表AYL/QR-006文件借阅登记表AYL/QR-007外来文件清单4.3记录操纵程序1 .目的有效操纵公司质量管理体系所要求的记录，为公司所提供产品的符合性与质量管理体系有效运行提供证据。2 .适用范围适用于公司质量管理体系所要求的所有记录。3 .职责3.1各部门负责人负责批准本部门所设计的记录格式，3.2公司办公室及厂部办负责督导，检查各部门的记录使用情况3.3各部门负责本部门记录的整理、储存、保护等。4.工作流程4.1记录格式的设计、审核批准各部门的记录格式根据工作需要由各部门负责自行编制，部门负责人批准，交办公
17、室备案。4.2记录的编号根据文件操纵程序4.1的规定4.3记录的分发、储存、保护4.3.1记录的分发执行文件操纵程序4.5.1的规定4.3.2各部门负责编制本部门“记录清单”，执行文件操纵程序4.5.2的规定。4. 4记录的填写4.1.1 记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不可随意涂改，若因某种原因不需要或者没必要填写的设计，用斜杠“/”划去，各有关栏目负责人签名务必完整不同意空白。4.1.2 若因笔误或者计算错误要修改原始数据，应使用斜杠划去原始数据，在其旁边写上更换后的数据，同时加盖或者签署更换人的印章或者姓名及日期。4.5 记录的格式更换、回收、销毁4. 5.1关于记录的格式更换
18、、回收执行文件操纵程序4.6.之规定。5. 5.2关于公司方面各有关部门超过储存期限或者其它原因需要销毁时，由有关部门填写“文件销毁登记表”交办公室审核，管理者代表批准后，部门自行销毁。6. 5.3关于厂部各有关部门因上述原因需要销毁时，由有关部门填写“文件销毁登记表”交厂部办审核，厂部负责人批准后，部门自行销毁。4.6 记录的储存期限4.6.1记录的储存期限由公司办公室统一制定，见“记录清单”。4.6.2关于国家或者上级部门或者客户要求有规定储存期限的记录,执行上级部门的规定。4 .7关于需提交上级部门或者客户的记录，管理者代表批准后，交复印联给上级部门或者客户。5 .有关文件文件操纵程序6
19、 .有关记录表格AYL/QR-003文件发放/回收AYL/QR-004文件更换申请表登记表AYL/QR-005文件销毁登记表AYL/QR-008记录清单5. O管理职责公司总经理通过下述活动为其所建立，实施质量管理体系并持续改进其有效性提供证据：a.通过开会宣传，张贴黑板报，上下级之间宣导等不一致方式向公司全体员工传达满足顾客与有关法律法规要求的重要性。b.根据公司的进展方向确立了明确的质量方针(5.2),并进行解释，形成文件，通过宣导，张贴标语、制作小卡片等多种方式在公司全体上下进行传达，确保全公司都能够懂得与执行。c.根据质量方针，建立了可测量的质量目标(5.2),并将其进行分解到有关职能
20、部门，明确各有关职能部门的工作追求方向，通过对目标的测量、分析，制定相应的操纵措施，确保质量目标的可实现性。d.根据策划的时间间隔，对质量管理体系进行定期管理评审。e.为了确保公司质量管理体系的持续有效性与不断增强顾客满意度，公司配备了相应的资源，如人力、财力、工作场所、办公设施、工作厂房等。同时，为了确保质量管理体系得以有效建立与实施，并不断改进,确保其持续的适宜性，充分性与有效性，总经理明确了下列内容。a.以顾客为关注焦点，公司靠顾客生存，应通过市场调研，建立客户档案、定期拜访客户、问卷调查、电话沟通、分析顾客的反馈信息等方式收集获取有关信息，以不断熟悉顾客的需求与期望，并予以转化为公司自
21、身进展的需求，满足顾客要求，以持续增强顾客满意为公司最高进展目标，具体见7.2与顾客有关的过程与8.2.1顾客满意描述。b.组织有关职能部门对质量管理体系进行策划，具体见4.1质量管理体系要求c任命方李清小姐为公司管理者代表，并给予其如下职责与权限：1.确保质量管理体系所需的过程得以建立，实施与保持，并不断改进其有效性。2 .定期向总经理汇报质量管理体系运行状况，包含任何改进的需求。3 .确保不断提高公司内全体员工满足顾客要求的意识。4 .就质量管理体系的有关事宜与外部联络沟通，如与咨询师沟通，选择认证公司并与其联络沟通有关质量管理体承认证，监督审核等。5 .协助总经理开展管理评审工作，如编制
22、管理评审计划、收集管理评审输入有关资料，编制管理评审报告等。6 .组织内部质量管理体系审核工作，如组建审核组、批准审核实施计划及内审报告等。7 .负责公司质量管理体系文件的编写组织工作8 .负责批准公司工作文件的批准工作9 .负责组织人员监督指导公司质量管理体系的运行工作d.确定了公司质量管理体系组织架构图（5.3）与各有关职能部门及各级人员的职责与权限（见5.4质量管理体系职能分配表与5.5岗位入职条件及职责说明），并组织进行讨论协商，以确保各有关职能部门之间工作的衔接性与协调性。e.在公司内建立各类沟通方式，如组织管理层定期开会、工作汇报、上下级谈心、电话交流、传阅有关信息等，对沟通过程中
23、发现的问题及时解决落实，消除质量管理体系有效运行的障碍，必要时，部门相互之间能够以收发“内部工作联络单”方式进行沟通,增强沟通的有效性f关于质量管理体系有效性方面的沟通由管理者代表根据实际情况采取不一致的方式能够定期组织各有关部门以召开会议形式进行口头通报或者下发通知进行通报g.一年进行一次管理评审，以确保质量管理体系的持续适宜性，充分性与有效性，具体见5.6管理评审。一针一线，精益求精;一款一式，顾客满意；持续改进，增强顾客满意含义：一针一线，精益求精;一公司在制作每件服饰，都严格按照国家有关的产品质量标准。严把质量关，对产品质量实行三级监控机制自检一车间互检一质检专检，确保所提供的产品在满
24、足有关法律法规要求前提下，以顾客要求为中心，力求每件产品都达到顾客的满意。一款一式顾客满意一我们根据顾客提供的图纸或者样品对款式进行开发，所制作的效果图务必经顾客确认满意后方开始组织生产，同时进行批量生产前我们公司对产前版严格进行确认，确保符合顾客的要求，同时在交付遵守与产品价格方面也力求顾客满意，通过压缩公司内部成本提高工作效率确保在价格方面顾客的持续满意，通过改进产品流程与完善设备模具，降低产品在公司内部处理时间确保在交付方面顾客的持续满意。持续改进，增强顾客满意一通过上述几个方面的持续改进，以顾客满意为公司进展的最高追求为目标，全员齐心协力，为安约璐赢取更多的顾客占领更大的市场为动力，持
25、续增强顾客满意。总质目标设计指标测量方法测量频次顾客满意度满意顾客数/调查回收的总顾客数X100%一次/年开箱合格率开箱合格件数/销售总数X100%一次/月分质目标部门设计指标测量方法测量频次办公室文件失控率3%文件失控份数/体系文件总数X100%1次/季度运行部客户信息反馈有效及时处理率有效及时处理次数/季度投诉总次数1次/季度名叶广州市内不超过8小时；广州市外不超过12小时；严重投诉不超过留汪3个工作日出货准确率财务部培训合格率98%合格人数/培训总人数X100%培训合格率技术部量身差错率量身出错设计/量身总设计X100%纠正预防措施如期完成率如期完成数/措施总数X100%1次/季度设计部
26、样板图准确率样板图准确次数/制作总次数X100%采购部原材料采购合格率95%合格批次/采购总批数X100%一次/月原材料退货率原材料交付及时率业务部有效订单执行率订单更换率2%更换订单的次数/月度订单总数1次/月备注订单更换指因组织原因导致的更换部成衣合格率0.5%返工数量/生产总数X100%1次/月生产计划达成率厂部品管检验设备失控率100%实际抽检的产品批数/应抽检的批数X100%1次/月生产车间裁片合格率裁片合格数量/裁片总数量X100%备注以车间质检员验收结果为准车缝返工率3%车缝返工次数/车缝总件数X100%备注以车间质检员验收打回数量为准设备故障发生率0.5%设备故障发生占用时间/
27、设备运行总时间XlO0%一次/月厂部仓库原材料发料准确率98%发料准确次数/发料总次数X100%一次/月备注发料准确包含发料的颜色、数量、性质（比如是面料还是毛料、纤维等）总经理副总经理管理者代表业务部厂部采购部设计部财务部技术部运行部公司办公室货物运输客诉处理人力资源管理生产车间5.4质量管理体系职能分配表区能部门领管业公运设采财技厂部职能分配IS09001标准要求导层理者代表务部司办行部计部购部务部术部办品管仓库生产车间板房4质量管理体系4.1总要求4.2.1（文件要求）总则422质量手册4.2.3文件操纵4.2.4记录操纵5管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4
28、.1质量目标542质量管理体系策划5.5.1职责与权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.6管理评审6资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施办公设施生产设施6.4工作环境办公环境生产环境配IS09001标准要求.领导层管理者代表业务部公司办运行部设计部采购部财务部技术部厂部办品管仓库生产车间板房7产品实现7.1产品实现策划7.2与顾客有关的过程7.3设计与开发7.4采购7.5.1生产与提供的操纵7.5.2生产与提供过程的确认7.5.3标识与可追溯性7.5.4顾客财产不适用，删泪7.5.5产品防护7.6监视与测量装置的操纵8测量分析与改进8.1总则8.2.1顾客满意8.2.2内
29、部审核8.2.3过程的监视与测量824产品的监视与测量8.3不合格品操纵8.4数据分析8.5.1持续改进.领导层管理者代表业务部公司办运行部设计部采购部财务部技术部厂部配IS09001标准要求办品管仓库生产车间板房8.5.2纠正措施8.5.3预防措施备注:一主管部门;配合部门5.5职责与权限为了确保我公司质量管理体系的有效运行，根据所确定的组织架构与职能分配表，确定了各级岗位的职责与权限，并在公司内部进行讨论分析，避免职能与层次之间产生冲突与矛盾，具体见岗位职责与任职条件说明书5. 6管理评审1 .管理评审策划每年由总经理主持对公司质量管理体系进行一次管理评审，以确保质量管理体系的持续适宜性，
30、充分性与有效性，评审应包含评价质量管理体系改进的机会与变更的需要，包含质量方针与质量目标。当公司出现下列任何情况时，能够考虑临时增加管理评审。a.公司组织结构与资源发生重大调整。b.有关法律法规要求发生重大变化。c.市场需求发生重大变化。d.顾客严重投诉或者对某一设计多个顾客投诉或者同一顾客屡次投诉。e.公司质量管理体系覆盖的范围发生变化。f.公司的地理位置发生迁移。2 .管理评审准备2. 1每次管理评审前一周由管理者代表负责编制“管理评审计划”，提交总经理批准，然后分发到管理评审参加人员。2.2管理评审计划应包含如下内容：a.管理评审目的b.管理评审根据c.管理评审时间d.管理评审地点e.管
31、理评审参加人员f.管理评审内容2. 3各部门需提交的资料，于管理评审前三天提交到管理者代表。3.管理评审输入在至少包含下列几方面内容但不限：g.质量方针与质量目标的实施情况分析报告。h.顾客反馈，包含顾客投诉处理情况与顾客满意度分析报告。1 .质量管理体系过程的运行业绩与检测的符合性分析报告。j,预防与纠正措施的实施情况。k.以往管理评审的跟踪措施。1 .可能形响质量管理体系的变更因素分析报告。m.有关职能部门提出的改进建议。n.审核的结果包含内审与外审（第二方、第三方审核）的结果。4 .管理评审实施1. 1参加管理评审的人员，均务必在“会议签到表”上签名。2. 2由管理者代表宣读本次管理评审
32、的根据，目的及评审内容的先后顺序等。4. 3办公室负责记录管理评审会议概要，作为管理评审报告的输入。5. 4各参加人员对每项评审内容均可发表自己的见解。6. 5对各参加人员发表的见解，由总经理进行点评。5 .管理评审输出应包含下列几方面但不限于的内容。a.质量管理体系及其过程有效性的改进。b.与顾客要求有关的产品的改进。c.资源的需求，包含原有资源调整与资源的补充等。1. 管理评审结束后一周内，由管理者代表或者其授权人根据上述5的要求编制“管理评审报告”，提交总经理批准，分发到参加人员，同时作为下次管理评审的输入。管理评审报告应包含下列内容:a.管理评审目的b.管理评审根据C.管理评审时间d.
33、管理评审地点e.管理评审参加人员f.管理评审内容g.管理评审结论h.改进、纠正与预防措施及责任部门7 .关于管理评审发现的不符合或者潜在不符合，由总经理或者其授权人发“纠正/预防措施处理单”到责任部门，根据纠正/预防措施操纵程序有关规定执行改进，管理者代表或者其授权人负责跟踪验证。8 .关于管理评审提出的重大改进决议，由总经理或者其授权人填写“改进计划”，交由责任部门落实整改，管理者代表或者其授权人进行跟进，9 .管理评审的记录由办公室依于后记录操纵程序进行整理，归档储存。10 .有关文件改进操纵程序记录操纵程序11 .有关记录/表格AYL/QR-009管理评审计划AYL/QR-010会议签到
34、表AYL/QR-011管理评审会议纪要AYL/QR-012管理评审报告AYL/QR-073纠正/预防措施处理单AYL/QR013改进计划第六章资源管理6.1资源提供公司为确保所建立的质量管理体系有效实施与保持，并持续改进其有效性。同时，通过不断满足顾客要求，达到持续增强顾客满意之目标，鉴于此，公司提供配备了相应的资源，如人力、财力、工作厂房、办公设施及所用的设备，消防安全设施等，并通过有效管理，便这些资源得以有机结合，高效充分利用，以达到上述之目的。对人力资源的管理见6.2人力资源管理程序;对基础设施的管理见6.3基础设施；对工作环境的管理见6.4工作环境。6.2人力资源管理程序1 .目的确保
35、公司人力资源满足岗位需求，合理配置，高效利用，以提高工作效率与业绩为目标2 .适用范围适用于公司所有从事影响服装质量的人员管理3 .职责3.1总经理3.1.1负责批准年度培训计划3.1.2负责部门负责人录用的审批及任职条件的审批3.2财务部3.2.1负责组织编制岗位职责及任职条件3.2.2负责组织公司级人员与主管人员的招聘/安排/考核3.2.3负责公司培训工作的策划与实施评价组织3.3厂部办3.3.1负责编制厂部年度培训3.3.2负责厂部培训效果评价工作的组织与开展3.3.3负责厂部主管级下列人员的招聘工作（包含主管级）3.4各有关部门3.4.1负责编制自己部门有关人员的任职条件3.4.2负责
36、编制自己部门人员培训的审核及申请4.工作流程4.1人员安排及能力确定4.Ll公司从人员的学历、工作经验、培训经历与有关的工作技能由财务部负责组织编制岗位职责及任职条件，经总经理批准后，作为公司人员安排、招聘、职位晋升及任免的根据。4. L2关于厂部主管级下列人员的岗位职责及任职条件由厂部办负责编制，经厂部负责人批准后提交到财务部备案。4.2人员的招聘与面试4. 2.1各有关部门根据本部门的业务工作量并结合公司核定的人员定编数填写“人员需求申请表。交财务部批准后，作为公司招聘人员的根据。5. 2.2关于财务部从人才市场或者网络上收集到有关招聘人员的信息后，根据“人员需求申请表”分类整理派发到有关
37、部门进行选查，部门选查完毕及时反馈到财务部，以便其安排通知面试。6. 2.3关于到公司面试的人员，首先由财务部分发“人员面试登记表”叫参加面试人员进行填写，同时通知有关部门会同财务部一起参加面试。7. 2.4面试合格的人员由财务部负责通知入职时间。8. 2.5关于厂部主管级下列人员的招聘与面试工作由厂部办负责组织与开展，招聘结果经厂部负责人批准后提交财务部，以便其核算工资。4.3人员的试用与考核4.3.1关于新入职人员通常情况下试用期限为三个月，由用人部门对其试用期间进行考核，填写“员工试用期考核记录”，由财务部根据考核结果通知其是否正式录用或者延长试用期或者解雇，关于正式录用人员，由财务部负
38、责填写“员工转正通知”通知有关部门与人员。4.3.2关于厂部主管级下列人员试用期考核由厂部办负责进行，考核结果由厂部办负责人核准后，以书面通知形式通知转正人员，并将转正结果书面通知拷贝到公司财务部以便其及时调整工资级别。4.4培训的内容及类别4.4.1新入职人员的培训A.公司基础知识培训：公司简介、质量方针、质量目标、IS09001：2000标准知识、有关的产品知识及有关的规章制度，入职后一个月内有财务部负责执行。B.关于厂部办主管级下列人员的基础知识培训由厂部办负责实施C.岗位技能培训：所在部门的业务运作流程及有关的程序/作业文件/业务技能/操作技能，由用人部门负责执行D.在岗培训：公司每年根据“年度培训计划”安排对所有在职人员进行一次岗位业务技能强化培训，能够集中式，也可分多次培训进行。E.转岗培训：执行44.1C条规定F.特殊工作人员培训：a.内审员：由财务部负责联络专业公司如顾问公司或者认证培训机构对有关人员进行培训I,考核合格并获得有关上岗资格证持证上岗b.粘合工：务必经培训考核取得公司内部发的上岗资格证方可上岗作业c.裁床工：同粘合工d.车位工：同粘合工e.配色员：同粘合工4.5培训需求的确定4.5.1财
