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1、广州市XX服装质量手册质量手册（包含所有程序文件）文件编号：AYL/QM2004文件版本：A分发号：2004年元月05日公布2004年元月10日实施批准/日期:编制/日期:手册章节号内容标准章节号内容员码1f八Wj:人fOfH户.工1111/语-Al人XXOH耳-工tin八代thli11第四A1MTflff-rl4.1质量管理体系要求401r-/4由#?AAmIdCCH曰工1111AC-A-AmZ4I1口rYCC-/4-kaiiAC、-I=TMlZrII工口%A、-1/=1.-KELllL1amTrrI丰第五LCI、1国不建VAl-W4-/+H5.0管理职责LdCH日一ATtTm/-Ne.b.
2、llLLC6rm/p*章LLCr4-TxT7SAf）京L1K耳T-七LLCH.同-管理LCPp户.Q4二L/3H曰口4c.LC4口A114-+Z11P51职责LATrrtAk/mAAA-hl第七ryO1后工/七*AA、T-工口+.rC1后工士3/.ZtA、4工ryC，几LTTQrCTL,LTT4rjABm-kafxrrjAw7r11章产品实现7.5.1生产过程操纵程序r7LlAUY*In口+H/44-AAr7LCAP-117人7+H/4+Hr7LCv4n-T工口RH.liXEJr7LlZT-In口+H/44-AAr7LC4-2111=T、止f11JJLkH.llr7LC412111工Tr、EJ
3、消疝Lr7L/后否比TKT-J-7-r7L/1后石田mJ.r7LL-r口rz-+txfr7LL-口r-+r7Cr411Imllil叼EZ41rC4r111III日.1M阳1.第八章测量分析改进C1工rtlC1M7ltlCC*1后c?,md曰.工口fCCl后石*W?.CCCr4-t-rAr+.ZUIXQr=CCCr4-rT-+CCCXDAAll/r4111Hmll闫.CCCXt3AAIIr4f111，Jnll曰.CCZI*AAH/?4mem日.工口CC4Yy11AAll/r4rn,Jibl曰.CC人Mz+.ZrIl工口田CCTA人z11+.Z41CA-4F3八4匚kaZrIIXD唐CA/rM3八
4、4匕CLl士-1%、在CL3PRZkE-TA-24+8.5.2纠正/预防措施操纵程CLCI+CLC工石r-+白匕1.O公司简介联系电话:联系传真：联系人：联系地址：邮编：Emai1:2. O质量手册颁布令本公司质量手册依根据GBT1900L2000idtIS09001：2000质量管理体系要求并结合本公司实际情况编制而成，是本公司质量管理体系有效运行的纲领性文件，是向外界证实本公司具有稳固地提供满足顾客与法律法规要求产品一一服装产品的能力的法规性文件。本手册于一年一月一日编制完毕，通过公司总经理总经理的批准，现予以颁发实施，望公司全体上下遵照此文件规定进行工作，确保本公司所建立的质量管理体系得
5、以有效实施。总经理：广州市安约璐服装有限公司2004年元月02日3. O质量手册管理说明1 .手册内容本手册系根据据T1900L2000idtIS09001：2000质量管理体系一一要求并结合本公司的实际情况编制而成，要紧包含下列内容：a.公司质量管理体系范围，除了7.5.4顾客财产不适用删减外，GB/T19001：2000idtIS019001：2000标准其他过程都已覆盖。b.公司质量管理体系运行需要新增加的与GB/T19001：2000idtIS09001:2000质量管理体系一一要求要求的程序文件。c.公司质量管理体系所包含各过程的顺序与相互作用的阐述。d.质量方针与质量目标及分质量目
6、标e.质量管理体系组织结构图与职能分配表f.管理者代表任命书g.质量手册管理说明2 .适用范围适用于公司产品服装的设计、生产与销售过程。3 .术语与定义本手册除了使用GB/T19000：2000idtIS09000:2000质量管理体系基础与术语中的有关术语与定义外，并对下列术语进行定义规定：（本）公司一一广州市安约璐服装有限公司安约璐一一广州市安约璐服装有限公司总（副）经理一一最高管理者4 .本手册为公司质量管理体系文件的一部分，属于受控文件，由公司最高管理者之一总经理批准颁布实施，本手册管理的所有有关事宜均由办公室统一负责，包含编号、公布、更换回收等，未经管理者代表批准，任何人不得以任何理
7、由提供给公司以外人员，手册持有者调离工作岗位时，应将手册直接移交给接替其职位的人员并办理移交手续。5 .手册持有者应妥善保管，存放于通风干燥之文件柜或者适宜之处,以防潮、防霉、防丢失或者不期望情况出现。6 .在手册实施期间，若因实际情况需要更换时，应按文件操纵程序有关规定程序执行。第四章质量管理体系要求4.1总要求在公司总经理的组织及各有关职能部门的积极参与下，管理者代表协助下，公司按照GB/T19001：2000idtIS09001：2000质量管理体系一要求并结合本公司所提供产品一一服装的生产经营流程,遵循如下步骤，策划建立公司质量管理体系，形成文件，加以实施与保持，并持续改进其有效性98
8、%合格人数/培训总人数X100%培训合格率技术量身差错率量身出错设计/量身总设计X100%部纠正预防措施如期完成率如期完成数/措施总数X100%1次/季度设计部样板图准确率样板图准确次数/制作总次数X100%采购部原材料采购合格率95%合格批次/采购总批数X100%一次/月原材料退货率原材料交付及时率业务部有效订单执行率订单更换率2%更换订单的次数/月度订单总数1次/月备注订单更换指因组织原因导致的更换部成衣合格率0.5%返工数量/生产总数X100%1次/月生产计划达成率厂部品管检验设备失控率100%实际抽检的产品批数/应抽检的批数X100%1次/月生产车间裁片合格率裁片合格数量/裁片总数量X
9、100%备注以车间质检员验收结果为准车缝返工率3%车缝返工次数/车缝总件数X100%备注以车间质检员验收打回数量为准设备故障发生率0.5%设备故障发生占用时间/设备运行总时间XlO0%一次/月厂部原材料发料准确率98%发料准确次数/发料总次数X100%一次/月仓库备注发料准确包含发料的颜色、数量、性质（比如是面料还是毛料、纤维等）总经理副总经理管理者代表业务部厂部采购部设计部财务部技术部运行部公司办公室5.4质管理体系职能分配表职能分配IS09001标准要求领导层管理者代表业务部公司办运行部设计部采购部财务部技术部厂部办品管仓库生产车间板房4质量管理体系4.1总要求4.2.1（文件要求）总则4
10、22质量手册4.2.3文件操纵4.2.4记录操纵5管理职5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4.1质量目标领导层管理者代表业务部公司办运行部设计部采购部财务部技术部厂部职能分配IS09001标准要求办品管仓库生产车间板房责5.4.2质量管理体系策划5.5.1职责与权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.6管理评审6资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施办公设施生产设施6.4工作环境办公环境生产环境职能分配IS09001标准要求领导层管理者代表业务部公司办运行部设计部采购部财务部技术部厂部办品管仓库生产车间板房7产品实现7.1产品实现策划7.2与顾客有关的过程
11、7.3设计与开发7.4采购7.5.1生产与提供的操纵7.5.2生产与提供过程的确认7.5.3标识与可追溯性7.5.4顾客财产不适用，删减7.5.5产品防护领导层管理者代表业务部公司办运行部设计部采购部财务部技术部厂部职能分配IS09001标准要求办品管仓库生产车间板房7.6监视与测量装置的操纵8测量分析与改进8.1总则8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视与测量824产品的监视与测量8.3不合格品操纵8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.2纠正措施职能分配IS09001标准要求领导层管理者代表业务部公司办运行部设计部采购部财务部技术部厂部办品管仓库生产车间板房853预防措施
12、备注:一主管部门;配合部门5.5职责与权限为了确保我公司质量管理体系的有效运行，根据所确定的组织架构与职能分配表，确定了各级岗位的职责与权限，并在公司内部进行讨论分析，避免职能与层次之间产生冲突与矛盾，具体见岗位职责与任职条件说明书5. 6管理评审1 .管理评审策划每年由总经理主持对公司质量管理体系进行一次管理评审，以确保质量管理体系的持续适宜性，充分性与有效性，评审应包含评价质量管理体系改进的机会与变更的需要，包含质量方针与质量目标。当公司出现下列任何情况时，能够考虑临时增加管理评审。a.公司组织结构与资源发生重大调整。b.有关法律法规要求发生重大变化。c.市场需求发生重大变化。d.顾客严重
13、投诉或者对某一设计多个顾客投诉或者同一顾客屡次投诉。e.公司质量管理体系覆盖的范围发生变化。f.公司的地理位置发生迁移。2 .管理评审准备2. 1每次管理评审前一周由管理者代表负责编制“管理评审计划”，提交总经理批准，然后分发到管理评审参加人员。2.2管理评审计划应包含如下内容：a.管理评审目的b.管理评审根据c.管理评审时间d.管理评审地点e.管理评审参加人员f.管理评审内容2. 3各部门需提交的资料，于管理评审前三天提交到管理者代表。3.管理评审输入在至少包含下列几方面内容但不限：g.质量方针与质量目标的实施情况分析报告。h.顾客反馈，包含顾客投诉处理情况与顾客满意度分析报告。1 .质量管
14、理体系过程的运行业绩与检测的符合性分析报告。j,预防与纠正措施的实施情况。k.以往管理评审的跟踪措施。1 .可能形响质量管理体系的变更因素分析报告。m.有关职能部门提出的改进建议。n.审核的结果包含内审与外审（第二方、第三方审核）的结果。4 .管理评审实施1. 1参加管理评审的人员，均务必在“会议签到表”上签名。2. 2由管理者代表宣读本次管理评审的根据，目的及评审内容的先后顺序等。4. 3办公室负责记录管理评审会议概要，作为管理评审报告的输入。5. 4各参加人员对每项评审内容均可发表自己的见解。6. 5对各参加人员发表的见解，由总经理进行点评。5 .管理评审输出应包含下列几方面但不限于的内容
15、。a.质量管理体系及其过程有效性的改进。b.与顾客要求有关的产品的改进。c.资源的需求，包含原有资源调整与资源的补充等。1. 管理评审结束后一周内，由管理者代表或者其授权人根据上述5的要求编制“管理评审报告”，提交总经理批准，分发到参加人员，同时作为下次管理评审的输入。管理评审报告应包含下列内容:a.管理评审目的b.管理评审根据C.管理评审时间d.管理评审地点e.管理评审参加人员f.管理评审内容g.管理评审结论h.改进、纠正与预防措施及责任部门7 .关于管理评审发现的不符合或者潜在不符合，由总经理或者其授权人发“纠正/预防措施处理单”到责任部门，根据纠正/预防措施操纵程序有关规定执行改进，管理
16、者代表或者其授权人负责跟踪验证。8 .关于管理评审提出的重大改进决议，由总经理或者其授权人填写“改进计划”，交由责任部门落实整改，管理者代表或者其授权人进行跟进，9 .管理评审的记录由办公室依于后记录操纵程序进行整理，归档储存。10 .有关文件改进操纵程序记录操纵程序11 .有关记录/表格AYL/QR-009管理评审计划AYL/QR-010会议签到表AYL/QR-011管理评审会议纪要AYL/QR-012管理评审报告AYL/QR-073纠正/预防措施处理单AYL/QR013改进计划第六章资源管理6.1资源提供公司为确保所建立的质量管理体系有效实施与保持，并持续改进其有效性。同时，通过不断满足顾
17、客要求，达到持续增强顾客满意之目标，鉴于此，公司提供配备了相应的资源，如人力、财力、工作厂房、办公设施及所用的设备，消防安全设施等，并通过有效管理，便这些资源得以有机结合，高效充分利用，以达到上述之目的。对人力资源的管理见6.2人力资源管理程序；对基础设施的管理见6.3基础设施；对工作环境的管理见6.4工作环境。6.2人力资源管理程序1 .目的确保公司人力资源满足岗位需求，合理配置，高效利用，以提高工作效率与业绩为目标2 .适用范围适用于公司所有从事影响服装质量的人员管理3 .职责3.1总经理3.1.1负责批准年度培训计划3.1.2负责部门负责人录用的审批及任职条件的审批3.2财务部3.2.1负责组织编制岗位职责及任职条件3.2.2负责组织公司级人员与主管人员的招聘/安排/考核3.2.3负责公司培训工作的策划与实施评价组织3.3厂部办3.3.1负责编制厂部年度培训3.3.2负责厂部培训效果评价工作的组织与开展3.3.3负责厂部主管级下列人员的招聘工作（包含主管级）3.4各有关部门3.4.1负责编制自己部门有关人员的任职条件3.4.2负责编制自己部门人员培训的审核及申请4.工作流程4.1人员安排及能力确定4.Ll公司从人员的学历、工作经验、培训经历与有关的工作技能由财务部负责组织编制岗位职责及任职条件，经总经理批准后，作为公司人员安排
