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1、成品卷烟管理制度1范围本标准规定了公司成品卷烟的出入库工作流程及在库储存要求。本标准适用于成品高架库和普通库、金桥库管理。2规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的 修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究 是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。福建中烟工业公司卷烟运输途中货损管理办法标识和可追溯性控制程序3职责3.1生产管理部分管主任负责对仓库实施领导、监督和检查工作。3.2仓库班长负责成品烟进出货位、退货手续跟踪及防霉渡夏等各项工作的安排和协
2、调。3.3仓库副班长负责成品烟1#工程扫码及现场装货次序的管理工作。3.4仓管员负责进出存卷烟的交接、验收记录、日常养护工作，配合退货、报废产品的进出存手续。3.5仓库统计员负责帐物的统计及数据上报工作，对储存卷烟根据情况进行相应的报检、报废等手续 办理。3.6叉车工、电梯工负责卷烟进出的装运工作。3.7搬运组负责1#工程的成品扫码、出入库装运工作。4工作程序4.1 入库4.1.1当班仓管员根据入库实绩或实物与车间工艺员对卷烟品名、规格、数量进行核对，无误后，在入库单上签字并在MIS系统下的卷包车间子系统进行审核，并在相应品牌的“实物卡”上填写数据。如 发现数据不符时，应及时与车间有关人员联系
3、，查找原因重新核对后再办理入库手续。4.1.2外加工卷烟、退货、移库等形式入库，仓管员凭入库单上的品名、规格、数量与实物进行核对， 无误后，根据卷烟状态和库存情况，合理安排库位办理入库。4.1.3缴库办理：每班仓管员需做好出入库台帐登记，三班仓管员还需负责汇总前日入库数据，与车 间当班工艺员核对无误后，形成缴库单双方签字，由早班仓管员上班后将缴库单及库存日报表传递给仓 库统计员，仓库统计员凭缴库单进行数据核对后进行数据录入及上报。4.2 出库4.2.1仓管员应凭内部调拨单或增值税发票、样烟单等有效提货单按照先进先出的原则进行发货。4.2.2由仓库副班长根据系统上的调拨单指令，核对内部调拨单上的
4、品牌数量后，将车队提供承运车 辆的相关信息录入1#工程的出库扫描系统。4.2.3仓库副班长根据车辆的到位情况，合理安排车辆倒入出货道口，安排同一轮装货的车辆时应选择 牌号数量相近的两车，并且尽量不安排省内和省外混装。4.2.4仓库副班长对同一批次装货的两车成品烟制定拆分合并单据的顺序，交由仓管员设定出库。对 于两车牌号、数量相差不大的可合并成一张出库指示单；对于牌号、数量相差较大的应将单据拆分设为 多张出库指示单，每张单据200件左右，两车所需的出库指示单轮流设出库。4.2.5叉车工将出货口的成品由电瓶叉车运送至发货平台，由搬运组指定的人员根据1#工程的出库扫描信息由人工进行件烟扫描后搬入车厢
5、，装车完毕后应在扫描系统上进行确认。4.2.6叉车工和搬运工应协助仓管员，在运载和装卸过程中，认真核对每一垛的品种、数量，发现问 题应及时反馈相关人员和部门处理。高架库尾数再入库时，叉车工和仓管员须再次核对品牌、数量方可 进行操作。搬运工在确认车号和车况、容量相符的条件下才能进行装卸，装卸完毕后，驾驶员应在“装 运情况反馈表”上签字确认装卸的品种、数量、地点。如不符合装卸要求的，搬运工应及时记录并报告 仓库负责人处理。4.3标识管理4.3.1普通仓库和金桥库的成品：根据标识和可追溯性的控制程序，仓管员应对堆放的成品采取“分 区堆放”，并做好“商品进销存记录卡”记录，仓管员根据检验状态挂上相应的
6、标志。未经检验的挂上“黄色”标志（待检）；已检验合格挂上“绿色”标志，不合格的挂上“红色”标志，移库、退换货等 成品，参照检验状态进行标识，寄存烟无需挂牌。4.3.2高架库的成品：由质检部门根据入库指令和检验结果反馈到系统自动生成，非人工控制，无须 挂牌标识。4.4在库管理4.4.1成品仓库（除普通库外）要专库专用，库内严禁存放其它物品，库区内未经允许严禁无关人员进 入。保持库内外环境整洁，码垛有序、整齐。4.4.2高架库按机械码垛要求码垛。普通库、金桥库人工码垛的高度不应超过6件，货垛在正常请况 下堆五件高，并留有合理间距，即走道不小于1.2米;墙距不小于0.5米;垛距不小于0.3米；顶距不
7、小 于0.5,米，库内存放的烟与地面的距离应不小于0.12米。4.4.3统计员要根据以下情况之一填写“报检单”，及时办理报检手续。a）生产的卷烟库存超过6个月的或退回卷烟库存超过3个月尚未出库的卷烟，b）特殊情况进行报检。4.4.4普通库、金桥库仓管员应准确记载卷烟进、出、存动态，做好“成品进销存记录卡”登记，做 到动碰复核，日帐日清，帐卡物三相符；自动仓库应定期通过自动库操作系统进行盘库。4.4.5仓库统计员定期将卷烟库存报表上报相关部门和领导，并配合财务部做好每年的盘点工作。4.5防霉渡夏工作安排4.5.1防霉渡夏的准备工作（二、三月份为准备期，春节过后进入准备阶段）a）普通库、金桥库、高
8、架库仓管员应积极配合动力车间做好设备保养、检修等工作，各库加 强库房的清扫、通风，并配合相关部门做好杀虫、灭鼠等工作。b）普通库、金桥库仓管员应认真清洗干、湿度计，并定期送职能部门进行检验校正，使其完好 率达到100%。c）各仓库做好各种消防器材的维护保养、清洁工作，责任到人，在库人员（含搬运工）熟悉并 掌握其使用方法。4.5.2渡夏期的工作目标（四九月份为渡夏期）a）仓管员根据季节变化安排相应的预防措施，保证各类养护制度措施的落实。b）普通库、金桥库仓管员要经常观测库内温湿度变化，记录每日的温湿度数据，填写省公司统 一下发的“仓库温湿度记录表。每年所有温、湿度记录都由仓管员妥善保管。C）高架
9、库库内温湿度控制指标参照中烟技术中心下发的技术标准，由中控室进行调控，仓库配合做好门户的开关工作。如发现温湿度异常，应及时向动力车间等相关部门反映，及时采取措施调整。d）普通库的湿度、金桥库的温湿度，仓库人员应参照中烟技术中心下发的技术标准对现场安装 的相应的设备进行调节。e）日常工作期间注意保持库内温湿度，除了例外入库等特殊情况，仓库大门保持常关状态。4.5.3工作要求a）仓管员和部门相关人员要克服麻痹思想,巩固渡夏成果，严密注视在库卷烟的质量变化，发现 问题按（4.4.3b）执行。b）如发生水湿、变质现象和质检要求隔离的卷烟，仓管员应及时告知统计员进行报检并按质检 要求根据库内条件采取隔离
10、存放等措施。4.6退货4.6.1退货的卷烟要求：整件无散条，原包装完好，一号工程条码保持完整、整洁。4.6.2退货前期工作：根据福建中烟工业公司卷烟运输途中货损管理办法，仓库班长接到省内外货 品衔接员的“退换货申请表”审批单后，根据接货时间安排仓库人员接货。4.6.3退货到库：仓管员根据随货的准运证和退货合同及申请表内容，核对退货地点、数量和包装完 整，安排人员进行退货扫码入库，并开具“商品进仓验收凭证”作为入库凭证，及时通知货品衔接员、 成品开单员、仓库统计员确认手续完整后在准运证时限内做好开单、退货入库登记、上报数据等工作。 4.6.4入库后：仓库统计员填写“报检单”通知质检部门进行质量抽
11、检。根据抽检反馈结果进行相应的 处理。a）结果为不合格或不宜销售等情况：由仓库提出报废申请，附：报检单、照片，经审批后，交财 务和统计员进行系统操作。仓管员登记实物帐，同时将报废的物料另行堆放等待集中处理。b）结果属合格：仓库员应协助车间、质检进行外观的挑选整理，确保符合销售要求产品，上报中 烟计划部，进行新一轮的销售。挑选出的残品如属保险范围报保险公司进行索赔。4. 6.5手续不齐全或物证未相符的情况下，仓管员应督促相应单位或部门办理完整。手续完整之前，货品只作寄库，仓库不负保管责任。5管理流程流程图见附录A、附录B、附录C、附录D6报告和记录本标准所形成的报告和记录的要求见表1。表1报告和
12、记录记录名称记录编号保存期限保存部门传递部门实物卡QEHS/SC/JL-022一年普通库和金桥库商品进仓验收凭证QEHS/SC/JL-020一年仓库报检单QEHS/SC/JL-028一年仓库装卸情况反馈表QEHS/SC/JL-030一年仓库搬运组仓库温湿度记录QEHS/SC/JL-038一年普通库和金桥库成品进销存记录卡QEHS/SC/JL-021一年普通库和金桥库退换货申请表QEHS/SC/JL-026一年仓库附录A（规范性附录）成品卷烟入库管理制度流程图成品入库流程1.0核对成品数量2.0清点上一班次成品烟，开具入库单单4.0根据入库单、缴库单进行验收5.0核对成品数量7.0与成品管理员进行沟通。核实数量是 6.0与入库单、缴库单是-否一致8.0是否发现不合格品（三天内）凭证、单据进销存表一14.0制定凭证、单 据、进销存报表转 给财务部1结束13.0正式入库11.0储运管理系统 （在库信息）、物 流信息系统更新12.0质检根据入库 信息对于合格产品 最后放行9.0不合格品控制 流程 10.0对产品操作仓 库入库登记汇总缴库单4质检申报单-附录B（规范性附录）成品卷烟在库管理制度流程图附录C（规范性附录）成品卷烟在库管理制度流程图否附录D（规范性附录）成品卷烟退货管理制度流程图参考文献:中华人民共和国国家标准：卷烟中烟：卷烟生产过程及成品防护要求
