《控制计划管理程序.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《控制计划管理程序.docx（7页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、 控制计划文件编号!UjP-014制订部门技术课发布日期2007/06/29总经理核准管代审核发行：is本文件版权属于公司，任何组织和个人未经本公管理程序版序A制订日期2007/06/29转版日期暂无负责人审核制订人O管理室:司书面授权而进行复印、拷贝均属于违法行为&W变更履历表文件编号:P-014Page:1文件名称:控制计划管理程序提门部提出人变更版序变更页次变更内容修订日期6.2.3针对新产品，技术课将建立和制订其单独的样件控制计划、试生产控制计划、生产控制计划； 针对常规产品（即：老产品、旧产品），技术课将根据其系列分类和相同的工艺流程/过程建立 和制定其通用的生产控制计划。6.3收集
2、相关信息和资料为了达到过程控制和改进的有效性，制订控制计划的信息可包括：过程流程图；过程失效模式及后果分析；特殊特性；从相似零件得到的经验；设计评审；6.4确定控制计划分类新产品开发过程中根据进度计划要求，由技术课制定样件、试生产和生产的控制计划。6.4.1样件控制计划：在样件试制过程中，对将要涉及的产品尺寸测量、材料和性育/功能试验做出描 述。如顾客有要求时，公司必须编制样件控制计划；样件控制计划中的内容必须包括产品总成 的全尺寸检验和功能/性能试验（破坏性试验除外），且其检查的频率和容量必须为连续性和 100%。样件试制数量一般为25件。6.4.2试生产控制计划：在样件试制之后，大批量生产
3、投产之前，对产品/过程特性所涉及尺寸测量、 材料和性能/功能试验、过程控制、检验和试验的测量系统等做出描述。试生产控制计划中的P 容必须包括产品总成的尺寸检验和功能/性能试验（破坏性试验除外），试生产试作的数量一般 为20100件之间，除非顾客另有书面规定。6.4.3生产控制计划：在批量生产过程中，对产品/过程特性所涉及尺寸测量、材料和性能/功能试 验、过程控制、检验和试验的测量系统做出书面描述。生产控制计划中的内容必须包括产品总 成的尺寸检验和功能/性能试验（破坏性试验除外）、产品最终审核，且其检查的频率和容量可 以以抽样的方式进行（生产控制计划中的全尺寸检验和功能/性能试验的检查频率和容量
4、一般为 每种产品每年至少一次和一件）。6.5编制新产品/常规产品控制计划控制计划的制定采用“控制计划”表进行（如顾客有特殊要求时则依顾客规定的表单进行）。如顾客有要求时，样件、试生产、生产控制计划必须经顾客批准后，方可实施。6.6 “控制计划”栏目填写说明如下（除非客户提供格式，否则按APQP提供的控制计划标准格式）：1）样件、试生产、生产表示适当的分类：-样件一一在制造过程中，进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述；-试生产一一在样件试制后试生产，进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述；-生产一一在正式生产中，产品/过程特性、过程控制、试验和测量系统人全面文件化描述。2）控制计划编号如适用时，输
5、入控制计划文件编号以用于追溯。对于多页的控制计划则填入页码（第页 共页）3）零件编号、最新更改等级填入被控制的系统、子系统或部件编号。适用时，填入源于图样规范的最近工程更改等级和/或发 布日期。4）零件名称/描述填入被子控制产品/过程的名称和描述。5）供方/工厂填入制定控制计划的公司和适当的分公司/工厂/部门的名称。6）供方代码填入按采购机构要求的识别号。7）主要联系人/电话填入负责控制计划的主要联系人姓名和电话号。8）核心小组填入负责制定控制计划最终版本的人员的姓名和电话号。建议将所有小组成员的姓名、电话号和地 址都包括进所附的分配表中。9）供方/工厂批准/日期如必要，获取负责的制造厂批准。
6、10）日期（编制）填入首次编制控制计划的日期。%11）日期（修订）填入最近修订控制计划的日期。- /八 一、/12） 顾客工程批准/日期Z/ 7/尸 / 匕如必要，获取负责的工程批准。13）顾客质量批准/日期如必要，获取负责的供方质量代表批准。14）其它批准/日期如必要，获取其它同意的批准。15）零件/过程编号该项编号通常参照于过程流程图。如果有多零件编号存在（组件），那么应相应地列出单个零件乡 号和它们的过程编号。16）过程名称/操作描述系统、子系统或部件制造的所有步骤都在过程流程图中描述。识别流程图中最能描述所述活动的过 程/操作名称17）制造用机器、装置、夹具、工装适当时，对所描述的每一
7、操作识别加工装备，诸如制造用的机器、装置、夹具或其它工具。特性：对于从中可获取计量或计数型数据的过程或其输出（产品）的显著的特点、尺寸或性能，适当 时可使用目测法辅助。18）编号必要时，填入所有适当文件，诸如（但不限于）过程流程图、已编号的计划。FMEA和草图（计算机绘图或其它方式绘图）相互参照用的编号。19）产品产品特性为在图样或其它主要工程信息中所描述的部件、零件或总成的特点或性能。页 次：4核心小组应从所有来源中组成重要产品特性的产品特殊特性，所有制的特殊特性都应列在控制计划 中，此外制造者可将在正常操作中进行过程常规控制的其它产品特性都列入。20）过程过程特性是与被子识别产品特性具有因
8、果关系的过程变量（输入变量）。过程特性仅能在其发生时 才能测量出。核心小组应识别和控制其过程特性的变差以最大限度减少产品变差。对于每一个产品 特性，可能有一个或更多的过程特性。在某些过程中，一个过程特性可能影响数个产品特性。21）特殊特性分类按整车厂（OEM）的要求使用合适的分类来指定特殊特性类型，或者这一栏可空着用来填写未指定 的特性。顾客可以使用独特的符号来识别那些诸如影响顾客安全、法规符合性、功能、配合或外观 的重要特性。这些特性标识为“关键”“主要的”“安全的” “重要的”。方法：使用程序和其它工具控制过程的系统的计划。22）产品/过程规范/公差规范/公差可以从各种工程文件，诸如（便不
9、限于）图样、设计评审、材料标准、计算机辅助设计 数据、制造和/或装配要求中获得。23）评价/测量技术这一栏标明了所使用的测量系统。它包括测量零件/过程/制造装置所需的量具检具、工具和/或试 验装置。在使用一测量系统之前应对测量系统的线性、再现性、重复性、稳定性和准确度进行分析， 并相应地作出改进。24）样本容量/频率当需要取样是时，列出相应的样本容量和频率。25）控制方法这一栏包含了对操作将怎样进行控制的简要描述，必要时包括程序编号。所用的控制应是基于对过程的有效分析。控制方法取决于所存在的过程类型。可以使用但不限于） 统计过程控制、检验、计数数据、防错（自动/非自动）和取样计划等来对操作进行
10、控制。对于典 型过程的控制参见示例。控制计划的描述应反映在制造过程中实施的策划和战略。如果使用复杂的 控制程序，计划中将引用程序文件的特定的识别名称和/或编号。为了达到过程控制的有效性，应不断评价控制方法。例如，如出现过程或过程能力的重大变化，就 应对控制方法进行评价。26）反应计划反应计划规定了为避免生产不合格产品或操作失控所需要的纠正措施。这些措施通常应是最接近过 程的人员（操作者、作业准备人员或主管）的职责，并应在计划中清晰地指定。对预防措施应作出 文件化的规定。在所有的情况下，可疑或不合格的产品由反应计划指定的负责人员进行清晰地标识，隔离和处理。 本栏还可用来标注特定的反应计划编号并标识反应计划的负责人员。反应计划是控制计划中最重要的方面，应对计划应包括4个关键要素：隔离；诊断；验证；处置； 7、相关记录控制计划
