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1、东莞*工程收支成本对比分析一、概况1、建设单位：*投资有限公司2、工程名称：东莞*（ 一期）3、工程地点：东莞市南城区4、设计单位：东莞市建筑设计院有限公司5、建设规模：约74505.68m26、土建合同预算暂定造价为85768968.41元。7、分析范围为：按合同承包范围二、测算依据：1、按2014年5月4日预算书（已经通过业主核定），材料价暂定按2013年12 月份东莞信息价；成本测算按工程预算合同价收入分解法进行分析，根据项目进 度预计施工期为17个月进行现场管理费、安全文明施工费测定。2、工程施工承包合及补充协议；3、其他相关资料。三、分析思路：在本工程的分析中，采用已定各栋预算书的分
2、部分项工程、措施项目分别作 对比分析，实际成本中费用均按实际发生价进行计费，格形式分别测算。按已定 预算书的工程量进行人工费、材料费、机械费、管理费、利润的对比分析。1、人工费方面：人工费以清包形式的实际价格列入，价格按签定的劳务分包合 同价格和调价申请计算。2、材料费方面：材料价格按与预算书相同的时间段分析，即按2013年12月份 实际材料采购价计入成本，详下表。2013年12月份材料实际成本计价表序号材料名称计量单位清单中 分项 工程量12月份采购 加权平均价 （元）材料损耗或发票费材料成本价1三级螺纹钢中610以内t14144.33%4268.632三级螺纹钢中1214t14101.88
3、3%4224.943三级螺纹钢中1625t13965.233%4084.194圆钢10以内t13831.683%3946.635冷拉圆钢中4t14257.4742006普通商品混凝土碎石粒径20石C10m312766%292.567普通商品混凝土碎石粒径20石C15m312866%303.168普通商品混凝土碎石粒径20石C20m312966%313.769普通商品混凝土碎石粒径20石C25m313066%324.3610普通商品混凝土碎石粒径20石C25 P6m313126%330.7211防水商品混凝土碎石粒径20石C30 P6m313226%341.3212普通商品混凝土碎石粒径20石C
4、30m313166%334.9613普通商品混凝土碎石粒径20石C35m313316%350.8614普通商品混凝土碎石粒径20石C35P6膨胀剂m313676%389.023、水电安装工程由于预算价未定，本次未作对比分析。4、工程部分辅材和小型机具均包含劳务分包人工价中。5、机械费方面：在工程机械费的核算表中，配置数量上按项目部提供的相关资 料（即4台塔吊，卷扬机，灰浆搅拌机、电焊机等）列入，其价格按同类项 目测算市场价格列入成本中，不考虑折旧摊销残值等因素。6、施工管理费用、临建及CI费用、安全生产费用均按已实际发生费用资按现在 工地管理人员工资水平列入。在测算过程中因设计结构修改、建设方
5、的质量 等级提高；施工中采取了合同价中没有包括的技术措施和超越一般施工重要 条件的特殊措施；7、外架延期补偿、因地势原因造成的模板高支模搭设费用直接在进入汇总分析 表中。8、项目亏损原因第一部分：人工费上涨造成的成本增加为确保本工程的顺利进行施工，与劳分包班组开诚布公的真诚沟通，作 为一个对社会负责，求真务实的企业，我司与部分劳务商达成或部分达成价 格调增意向，稳定了军心，为本项目后续工程的展开营造一个宽松和谐的环 境。由于本项目砌体工程每栋量少，加上都一些小面墙体，内外抹灰量小， 当个墙面抹灰面积小，直到现在也因为劳务分包价格一事一直未落实到作业 班组施工。所要求的劳务分包价远比别墅工程的劳
6、务分包单价。一、钢筋制安人工费增加造成的成本增加工程在开工时，工人制作绑扎一吨钢筋市场价格一般在500元左右（地下室）， 开工因为分区开工、图纸出来钢筋规格较小，一吨钢筋的人工费也增加到了 70 元，按照每吨增加70元计算，本项目地下室及基础钢筋绑扎制安的人工费将增 加：2763.95TX70 元/T二193476.5 元地上部分由原来开工前的26.5元一平方的结构投影面积，实际开工后调价到 32元/廿，造成人工费增加：56738.1 X（32.0-26.5） =312059.5 元综上所述，本项目钢筋分项人工费增加预计多支出 193476.57元+312059.5 元=505536.05元.
7、分摊到已开工面积505536.05元-F74505.68廿二6.79元/ 平方建筑面积。第二部分：混凝土人工上涨导致的成本支出由于实际的施工图结构复杂，与我司多年合作的劳务分包砼班多闪提出涨价 请求，经公司领导层到项目实际考察后，仅给其调整了地上部分结构砼浇筑人工 费。共计调增单价2.0元/廿。地上结构投影面积 56738.1 X 2元/血= 113476.2 元.第三部分:模板人工费增加导致的成本支出1、本项目开工时，工人每支拆一平米模板（展开）的合同价地下室是31元/平 方，地上38号楼是30元/平方，其余栋号是31元/平方，但由于边设计边施工 且结构复杂，自然地面高低起伏不平，高支模相当
8、多，模板施工班组人工费要求 调价，当时为了满足工程施工进度，公司同意普通地下室按合同价31元/平方不 调价，3-B人防地下室模板按35元/平方，地上38栋号模板人工费调增5元/平米（包二次结构模板）.其余栋号增加7元/平方，依照已核定的工程量清单，其 增加的成本为：29659.81 平米X4 元/平米+85213.53 X5 元/平米+74285.11 X7 元/平米= 1064702 元.2、现场地形情况复杂，由于现场实际地面大多标高低于设计标高太多，加上赶工期和图纸不全，我司根本无法对现场的土方进行相应的调配，造成所有二层 及架空结构都是从自然地面搭设支撑满堂钢管架体搭设钢管脚手架模板支撑
9、约 94055.16立方X10元/立方=940551.6元（原本是不用搭设高支模钢管支撑架）上述大约增加成本1064702 元+940551.6 元=200525.6 元汹“二按实第四部分:外架延期的补偿;I tC4 口 11 v I由于是低层、多层建筑，定额计价单价低 一 一r正常情况施工，外架使用时间5个月可以拆除外架.但是由于业主交楼标准及外装饰（材料选用及立面效果 图）迟迟未定加上由业主分包的幕墙班组未能及时进场施工（进场后也施工缓慢） 从而造成了外架超期使用，按目前的进度，外架要补偿5个月以上，已核算的外架面积是53996.71 EX4元/月/X5个月=1079934.2元第五部分:
10、由于高标准的安全文明施工要求造成临建费用增加1、施工道路浇筑面积达到6079.79廿；2、施工现场的围墙有1160米.搭设钢棚围墙就实际支出23万元。临建工程按0.60.9%费用标准，本工程目前土建水电造价约9800万元，临 建费用约为88.2万元，而实际临建费用约为189.24万元（造成费用增加的原因 施工现场占地面积大，建筑容积率低0.67 ）比同类项目多投入： 189.24-88.2=101.04 万元第六部分：边设计边施工造成管理费成本的增加在本项目在没有施工图、没有报建的情形下，边设计边施工。实际的施工图 结构复杂程度远远超过原来给我司洽谈合同时初步规划图，施工难度大大超 过所有人的预料。在施工过程中，由于图纸资料延期交付，无法调剂施工的 劳动人数，出现停滞的机械设备；由于分区段开工，造成施工管理费用、安 全生产、文明施工费、材料二次转运、塔吊使用超期、外架超期补偿等造成 施工成本大幅度提升编制部门：*商务部
