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1、,项目数据库/存档,需要展开的程序,单文档/文件,数据/资料,执行程序,签合同,决策程序,或者,共同,循环,起始、终止程序,图例说明,多文档/文件,行政管理流程清单,内部网络信息管理流程宣传品制作管理流程公司宣传报道流程请示批复流程请示报签流程公司印章管理流程办文流程督办流程会议管理流程基建实施流程基建计划审批流程基建立项审批流程燕郊物业管理流程燕郊公装电话管理流程燕郊地区办公用品管理流程非燕郊地区办公用品管理流程公司法律服务流程效能监察流程,文化信息管理类流程,内部网络信息管理流程宣传品制作管理流程公司宣传报道流程,适用范围：本流程适用于内部网络信息管理所涉及的各项工作控制目的：本流程旨在规
2、范对内部网络信息管理过程，特别是明确各部门在内部网络信息管理过程中的职责执行部门：总部行政管理部、各职能部门/分公司/事业部关键控制点：客观性：信息员收集信息后，要对信息进行客观的描述，并注意信息的时效性及时性：参与流程的每一个责任者，必须保障工作的效率，以保障信息能够及时在内部网上发布本流程的管理者为总部行政管理部,信息员采集信息,文化信息岗审核/综述,主管信息的领导审核,部门经理审核,各职能部门/分公司/事业部,行政管理部,上传信息（本部门页面）,信息上传内部网,重要信息,是,否,是,否,是,否,重要信息,是,否,结束,适用范围：本流程适用于宣传品制作管理所涉及的各项工作控制目的：本流程旨
3、在规范对宣传品制作管理过程，特别是明确各部门在宣传品制作管理过程中的职责执行部门：总部行政管理部、有关部门、综合事业部关键控制点：必要性、有效性：文化信息岗在进行宣传品制作策划时，需注意制作的成本和宣传效果，在保证宣传效果的前提下，考虑投入的合理性。及时性：综合事业部在安排宣传品生产过程中，要保障文化信息岗对速度和质量的要求。本流程的管理者为总部行政管理部,提出修改意见,审核,签收,各部门,行政管理部,综合事业部,采办流程,是,否,送货,策划,收集资料,汇总整理,修改,公司高层,宣传品制作方案草案,适用范围：本流程适用于公司宣传报道所涉及的各项工作控制目的：本流程旨在规范对公司宣传报道过程，特
4、别是明确各部门在公司宣传报道过程中的职责执行部门：总部行政管理部、各职能部门/分公司/事业部、董秘办关键控制点：客观性、及时性：信息员组稿件采集和撰写过程中，应客观、及时报道有关信息及时性：流程的参与者，要保证工作效率，以满足宣传报道实效性的要求本流程的管理者为总部行政管理部,稿件,修改审核,事件发生地领导审核,部门经理审核,各职能部门/分公司/事业部,行政管理部,送新闻媒体,信息重要性大,否,是,否,是,否,反馈归档,董秘办,部门经理审核,否,是,是,否,是,文秘管理类流程,请示批复流程请示报签流程公司印章管理流程办文流程督办流程会议管理流程,适用范围：本流程适用于公司请示批复所涉及的各项工
5、作控制目的：本流程旨在规范对公司请示批复过程，特别是明确各部门在公司请示批复过程中的职责执行部门：总部行政管理部、相关业务部门、基层各部门关键控制点：客观性：基层各部门起草请示时，要注意对涉及信息的客观描述；相关业务部门进行批复时，应本着客观、公正的原则。及时性：文秘管理岗对有关事项进行督办，以保证批复结果的及时执行。本流程的管理者为总部行政管理部,请示,收文,审批,督办,归档,基层各部门,行政管理部,相关业务部门,公司高层,提出批复意见,行文批复,是,否,适用范围：本流程适用于公司请示报签所涉及的各项工作控制目的：本流程旨在规范对公司请示报签过程，特别是明确各部门在公司请示报签过程中的职责执
6、行部门：总部行政管理部、相关业务部门、各职能部门关键控制点：客观性：各职能部门起草请示时，要注意对涉及信息的客观描述；行政管理部提出拟办意见时，应本着客观、公正的原则及时性：文秘管理岗对有关事项进行督办，以保证批复结果的及时执行本流程的管理者为总部行政管理部,请示,收文,批示,督办,文件承办结果归档,各职能部门,行政管理部,相关业务部门,公司高层,办理,拟办意见,档案归档,适用范围：本流程适用于公司印章管理所涉及的各项工作控制目的：本流程旨在规范对公司印章管理过程，特别是明确各部门在公司印章管理过程中的职责执行部门：总部行政管理部、各职能部门/分公司/事业部关键控制点：谨慎性：文书在用印时，应
7、本着谨慎的态度，在完成符合规定的情况下，方可用印合理性：在审批用印需求时，各部门应考虑用印的必要性，在合理的情况下，批准用印本流程的管理者为总部行政管理部,印章审批单,总经理审批签字,文书用印,各部门,行政管理部,公司高层,总经理签字,结束,授权文秘岗经理签字,签字,是,否,是,否,是,否,适用范围：本流程适用于公司办文所涉及的各项工作控制目的：本流程旨在规范对公司办文过程，特别是明确各部门在公司办文过程中的职责执行部门：总部行政管理部、各职能部门/分公司/事业部关键控制点：必要性：各部门起草文件时，要注意对涉及信息的客观描述，考虑与公司战略地一致性、文件发表的必要性。及时性：文秘管理岗及时对
8、文件的进行分发、上网，以保证文件的时效性。本流程的管理者为总部行政管理部,拟稿修改,审核,签发,校对,编号,缮印,用印,归档,各部门,行政管理部,相关部门,公司高层,会稿,打印修改,是,否,是,否,登记分发上网发布,适用范围：本流程适用于督办所涉及的各项工作控制目的：本流程旨在规范对督办过程，特别是明确各部门在督办过程中的职责执行部门：总部行政管理部、各业务主管部门关键控制点：全面性：文秘管理岗对督办事项进行全面的督办，保证督办报告的广度和深度本流程的管理者为总部行政管理部,督办事项,归档,业务主管部门,行政管理部,主管公司领导,督办,汇总,督办,督办报告,督办报告,收阅,适用范围：本流程适用
9、于公司会议管理所涉及的各项工作控制目的：本流程旨在规范对公司会议管理过程，特别是明确各部门在公司会议管理过程中的职责执行部门：总部行政管理部、各职能部门/分公司/事业部关键控制点：必要性：各部门在提出会议申请时，要充分说明会议的有关背景，考虑会议的必要性和时机及时性：文秘管理岗及时安排会议、编写会议纪要、进行督办，保证会议的效果本流程的管理者为总部行政管理部,会议申请,审核,会议组织,编写、修改会议纪要,签发,归档,各部门,行政管理部,公司高层,会议通知,会议安排,督办,是,否,是,否,基建管理流程,基建实施流程基建计划审批流程基建立项审批流程,适用范围：本流程适用于基建实施涉及的各项工作控制
10、目的：本流程旨在规范对基建实施过程，特别是明确各部门在基建实施过程中的职责执行部门：综合事业部、总部行政管理部、总部物资装备部关键控制点：客观性：在组织评标的过程中，参与评标的各方应本着公正客观的态度，评选出最具竞争力的投保方谨慎性：各部门在进行组织验收时，本着谨慎的态度，对基建项目进行全面、认真的检查本流程的管理者为总部综合事业部,招标/供应商提名,组织监督实施,验收报告签字,基建立项审批,验收合格,付款程序,实施/整改,是,否,验收,组织验收,验收,验收,组织评标,评标,评标,需求单位,行政管理部,综合事业部,物资装备部,施工主体,签合同,需求,基建计划审批,适用范围：本流程适用于基建计划
11、审批涉及的各项工作控制目的：本流程旨在规范对基建计划审批过程，特别是明确各部门在基建计划审批过程中的职责执行部门：各分公司、各事业部、总部行政管理部、总部计划资金部关键控制点：必要性：各部门在提出基建预算计划时，要充分说明有关依据，考虑基建的必要性和时机谨慎性：各部门在进行基建审批时，本着谨慎的态度，对基建项目的费用进行控制本流程的管理者为总部计划资金部,行政管理部,事业部基层,计划资金部,事业部,分公司,基建预算计划,基建预算计划,审批,审批,审批,是,否,是,是,否,否,批准,基建实施流程,基建实施流程,基建预算计划,审批,是,否,审批,是,否,是,否,批准,审批,适用范围：本流程适用于基
12、建立项审批涉及的各项工作控制目的：本流程旨在规范对基建立项审批过程，特别是明确各部门在基建立项审批过程中的职责执行部门：综合事业部、总部行政管理部、总部计划资金部、基建需求单位关键控制点：必要性：各部门进行立项申请时，要充分说明立项的有关背景，考虑基建的必要性和时机谨慎性：各部门在进行基建审批时，本着谨慎的态度，对基建项目的必要性、费用、时间，进行审核本流程的管理者为基建需求单位,立项申请,预算审核,审核,审核,公司主管领导,行政管理部,分公司/事业部,计划资金部,是,是,是,否,否,否,公司总经理,预算大于100万,审核,是,否,否,是,执行,综合事业部,后勤服务类流程,燕郊物业管理流程燕郊
13、公装电话管理流程,适用范围：本流程适用于燕郊物业管理涉及的各项工作控制目的：本流程旨在规范对燕郊物业管理过程，特别是明确各部门在燕郊物业管理过程中的职责执行部门：总部行政管理部、总部财务部关键控制点：及时性：行政管理部在接到物业服务申请时，应及时通知物业管理单位，并监督实施的及时性。本流程的管理者为总部行政管理部,申请,实施,审核,结束,各部门,行政管理部,物业管理单位,通知,付款,是,否,财务部,收费通知单,适用范围：本流程适用于燕郊公装电话管理涉及的各项工作控制目的：本流程旨在规范对燕郊公装电话管理过程，特别是明确各部门在燕郊公装电话管理过程中的职责执行部门：总部行政管理部、总部财务部关键
14、控制点：必要性：总部行政管理部在接到公装电话申请时，应对需求的必要性做谨慎的判断。本流程的管理者为总部行政管理部,申请,实施,通知用户,结束,各部门,行政管理部,基地通讯公司,总经理审批,费用结算,财务部,新号码,通知单,费用通知单,确认,审批,是,否,否,是,办公用品管理流程,燕郊地区办公用品管理流程非燕郊地区办公用品管理流程,适用范围：本流程适用于燕郊地区办公用品管理涉及的各项工作控制目的：本流程旨在规范对燕郊地区办公用品管理过程，特别是明确各部门在燕郊地区办公用品管理过程中的职责执行部门：总部行政管理部、综合事业部关键控制点：准确性：总部行政管理部在接到办公用品领取申请时，应对各部门的额
15、度进行准确的核对。本流程的管理者为总部行政管理部,申请,审核,签收,各部门,行政管理部,综合事业部,采办流程,是,否,送货,适用范围：本流程适用于非燕郊地区办公用品管理涉及的各项工作控制目的：本流程旨在规范对非燕郊地区办公用品管理过程，特别是明确各部门在非燕郊地区办公用品管理过程中的职责1执行部门：分公司行政管理部、综合事业部关键控制点：准确性：分公司行政管理部在接到办公用品领取申请时，应对各部门的额度进行准确的核对。本流程的管理者为分公司行政管理部,申请,审核,签收,分公司/事业部各部门,分公司行政管理部,综合事业部/分公司,采办流程,是,否,送货,综合事业部在属地没有基地的，由分公司办理。
16、,公司法律服务流程,适用范围：本流程适用于公司法律服务涉及的各项工作控制目的：本流程旨在规范对公司法律服务过程，特别是明确各部门在公司法律服务过程中的职责执行部门：总部行政管理部关键控制点：谨慎性：总部行政管理部在确认定是否需要外界支持时，应本着谨慎的态度，对于不确定的事项，都应得到律师事务所的确认。本流程的管理者为总部行政管理部,效能监察流程,需求,收阅,需要外界服务,答复,各部门,行政管理部,律师事务所,自审,是,否,审查,确认,适用范围：本流程适用于公司效能监察涉及的各项工作控制目的：本流程旨在规范对公司效能监察过程，特别是明确各部门在公司效能监察过程中的职责执行部门：总部行政管理部关键控制点：谨慎性：总部行政管理部在对监察方案进行实施时，应本着谨慎认真的态度，对被监察的对象进行全面的情况了解，作出客观的判断。本流程的管理者为总部行政管理部,立项,监察方案,审批,实施,监察报告/奖惩建议,采取措施,批复,审核,反馈,奖惩,跟踪反馈,是,否,是,否,情况分析,公司高层,行政管理部,人力资源部,
