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1、北京汽车制造厂有限公司制造一部流程汇编（试行版）,2010年2月,目 录,第一部分 制造一部组织机构及部门职责 第二部分 制造一部业务分流程,制造一部下设机构定位,制造一部,综合管理部,生产部,技术准备部,采购部,质检部,总零库,生协库,冲压厂,装焊车间,涂装车间,总装车间,调检车间,制造一部下设各部门定位：1、生产部：负责周日生产作业计划的编制、调度、考评与统计工作；负责各部门、各车间的资源调配、协调，确保准时化生产；各生产作业环节严格按分装、分总成、总成的时间节点的安排，组织生产，严格按作业计划进行物料配送和发交，同时用工位器具，避免零部件的磕碰划伤；强化班组建设，推行精益生产管理，落实“
2、安全、质量、成本、响应、效益”的理念，对生产任务完成负全责。2、质检部：负责推行质量门管理，落实到班组、工序；从冲压、装焊等生产源头抓起，做到首件必检，用工装、胎具、检具保证装配精度；负责零部件、生协件的驻厂检查和入厂检验，加强检测手段，工位器具保障；对产品实物质量负责。3、技术准备部：负责新产品的生产技术准备；负责新产品的验收和工艺验收；负责新产品工装、模具的调试、验收；负责新产品的试生产和投产的组织工作；负责在产品的工艺修订、贯彻执行；负责特殊订单评审、技术准备、商品改进等工作；对新产品按时投产和生产技术保障环节负责。4、综合管理部：负责顺义厂区的安全、环保、保卫、防火防盗、后勤保障、劳动
3、纪律管理等工作；负责顺义厂区安技环保的对外接口工作；对顺义厂区的安全保卫负责；负责制造一部的安全生产、设备保障、行政事务、绩效管理等工作。,制造一部下设机构定位,5、采购部：负责月、周、日采购作业计划的编制下达、调度、统计与考评工作；掌握配套厂的生产、库存、物资配送和入库的情况，并进行调度、协调与控制；负责库存信息统计、沟通，控制掌握物资积压和缺件的紧急调度；对准时化采购供应负责。6、总零库：加强零部件管理，严格执行零部件出入库手续，并做到日清、周结、月盘点；加强定置管理，做到账务卡一致；做好配送工作，用工位器具，将零部件按“三准确”进行准时化配送；将库存积压和缺件信息及时提报有关部门，以便及
4、时处理；对准时化配送负责。7、生协库：加强生协件管理，严格执行生协件出入库手续，并做到日清、周结、月盘点；加强定置管理，做到账务卡一致；做好配送工作，用工位器具，将生协件按“三准确”进行准时化配送；将库存积压和缺件信息及时提报有关部门，以便及时处理；对准时化配送负责。8、冲压厂：负责按生产计划安全生产，准时供货；原材料、油辅料的需求提报；负责冲压设备维修、保养工作；负责车间物资定置管理和用工位器具发交，避免磕碰划伤；负责模具的维护、修整工作；负责模具的调整、首件检验、检具检验，保证冲压件的精度；对冲压件的安全生产和准时化供货负责。9、装焊车间：负责按作业计划安全生产，准时发交；负责车间设备的维
5、护、保养；负责车间定置和各环节的物资发交的调度、协调、控制；负责工装夹具的制造、维修、保养工作，加强专用工位器具的管理和使用，避免零部件磕碰划伤；加强班组建设，加强质量门的作用，加强工装和卡具的精度、确保工序的装焊到位；对准时化发交负责。10、涂装车间：负责按作业计划安全生产，准时发交；负责车间设备的维护、保养；加强班组建设，加强质量门的作用，加强工艺参数的控制，保证漆膜硬度、光泽度，杜绝流漏麻花孔；对准时化发交负责。11、总装车间：负责按作业计划安全生产，准时上线和发交；负责车间设备的维护、保养；加强班组建设，深化质量门作用，严格执行工艺，杜绝松漏脏伤锈位，确保装配到位；加强分装，加强工位器
6、具的使用，强化物流管理，保证零部件不落地；推行精益生产方式，对准时化发交负责。12、调检车间：负责按作业计划组织车辆的调整、路试工作；负责设备的维护、保养；加强班组建设，深化质量门作用，严格执行路试工艺，按标准上线检测，保证整车性能；对安全生产和准时入库负责。,目 录,第一部分 制造一部组织机构及部门职责 第二部分 制造一部业务分流程,生产准备分流程,订单,调检,总装,入库,冲压,装焊,涂装,生产准备,月/周生产计划分解流程生产调度管理流程生产现场管理流程售后配件生产组织管理流程KD散件生产组织管理流程新产品技术准备管理流程现场技术服务管理流程特殊订单技术准备管理流程工艺标准修订和培训管理流程
7、商品改进项目实施管理流程技术文件管理流程质量文件管理流程质量信息统计提报管理流程质量改进项目管理流程设备大修、项修计划管理流程设备维护保养管理流程设备事故管理流程设备安全运行管理流程设备维修备件管理流程设备购置流程节能减排管理流程,安全生产管理流程生产机动车辆安全运输管理流程安全、消防、盗抢事故管理流程环境保护措施管理流程,接收周/日总装车间计划,接收周/日涂装车间计划,接收周/日调检车间计划,月/周生产计划分解流程,编制：,审核：,流程编号：,分解计划,审批计划,接收计划,考核,下发月度生产计划,制造一部装焊车间,制造一部总装车间,制造一部涂装车间,制造一部生产部,制造一部调检车间,下发生产
8、计划,发布日期：,分解、编制周/日生产作业计划,接收周/日装焊车间计划,综合计划部生产计划科,调度,审批,跟踪调度,考核计划执行情况,过程/主体,5,3,4,6,7,1,8,9,2,制造一部生产部部长,8,月/周车间生产计划分解流程说明,9,本流程交付物及输出文件清单,周/日装焊作业计划周/日涂装作业计划周/日总装作业计划周/日调检作业计划,输出文件清单,交付物清单,生产调度管理流程,编制：,审核：,流程编号：,组织生产,跟踪调度,考核,下发日生产作业计划,制造一部焊装车间,制造一部总装车间,制造一部涂装车间,制造一部生产部,制造一部调检车间,生产计划,发布日期：,接收计划，组织生产，提报生产
9、信息,组织调度会制定解决方案,定期考核,过程/主体,1,2,跟踪调度上线、发交、缺件等情况,3,4,6,参与制定方案，执行方案,5,11,生产调度管理流程说明,生产现场管理流程,编制：,审核：,流程编号：,考核,制造一部总经理,编制管理办法,发布日期：,整改,过程/主体,制定、下发生产现场管理规定,1,认真执行生产现场管理规定,车间主任、班组长进行日常检查纠正,制造一部焊装车间,现场检查,检查5S管理，保证通道和区域整洁畅通，工位器具按要求定置摆放，工人安全着装,制造一部涂装车间,制造一部总装车间,制造一部调检车间,考核,3,4,7,制造一部生产部,审批,2,问题记录提出整改措施,5,接受考核
10、，内部考核,8,执行整改措施,6,13,生产现场管理流程说明,14,本流程输出文件及模板清单,现场管理办法,输出文件清单,输出文件模板清单,售后配件生产组织流程,编制：,审核：,流程编号：,考核,制造一部库房,制造一部生产部,生产计划,发布日期：,考核各车间,过程/主体,按计划组织生产,票据传递接收入库,跟踪调度,11,下发售后配件生产计划,1,分解下发生产计划,综合计划部,制造一部生产车间,生产准备保障措施,组织生产,制造一部采购部,制造一部技术准备部,制造一部质检部,2,12,考核各相关部门,13,现场调度,准时化供应,现场技术服务工艺纪律检查,4,生产过程质量检验,7,3,入库,下线发交
11、票据传递,9,下线检验,8,10,5,6,16,售后部件生产组织流程说明,17,本流程输出文件及模板清单,售后部件生产计划售后部件分解生产计划售后部件交接单,输出文件清单,输出文件模板清单,KD散件生产组织流程,编制：,审核：,流程编号：,考核,营销公司,制造一部生产部,生产计划,发布日期：,考核生产车间,过程/主体,按计划组织生产,组织包装发运,跟踪调度,8,下发KD散件生产计划,1,分解下发生产计划,综合计划部,制造一部生产车间,生产准备保障措施,组织生产,制造一部采购部,制造一部技术准备部,制造一部质检部,2,13,考核各部门,14,现场调度,准时化供应,现场技术服务工艺纪律检查,5,生
12、产过程质量检验,6,7,4,入库,下线发交,11,下线检验,10,12,联系包装公司,3,9,19,KD散件生产组织流程说明,20,本流程输出文件及模板清单,KD散件生产计划KD散件分解生产计划,输出文件清单,输出文件模板清单,新产品技术准备管理流程,编制：,审核：,发布日期：,流程编号：,制造一部生产车间,产品技术中心,计划编制,技术文件交接,编制、下发新产品技术文件,完善工艺文件开发零件、工装,制造一部技术准备部,编制生产准备计划和方案,生产准备组织,2,3,1,过程/主体,生产准备验证,制造一部总经理,制造一部采购部,制造一部生产部,审批,4,计划下发,接收计划和方案，分解生产准备计划,
13、工艺布局方案现场改造方案设备采购方案,组织审批,工艺布局调整/生产现场改造/配合设备安装调试/配合工装安装调试,组织采购,组织工装调试,组织工艺培训,样件生产提供样件,评审样件,参与评审,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,14,试装合格,技术准备完毕,改进完善,批准,16,17,18,19,22,新产品技术准备管理流程说明,23,本流程输出文件及模板清单,生产准备计划和方案,输出文件清单,输出文件模板清单,现场分析提出解决方案,技术问题及时提报,现场技术服务管理流程,过程/主体,编制：,审核：,发布日期：,流程编号：,制造一部各生产车间,日常巡查,日常巡查，工艺纪律检查现场培训
14、,3,技术准备部工艺员,临时问题处理,技术准备部部长,工装抽检,4,现场技术指导定期工艺培训,问题解决,9,考核工艺员,10,2,工艺培训技术指导,考核,编制巡检计划,定期组织工装抽查,5,编制工艺培训计划,接受考核,工装调整,6,1,7,8,11,25,现场技术服务管理流程,26,本流程输出文件及模板清单,巡检计划工艺培训计划,输出文件清单,输出文件模板清单,特殊订单技术准备管理流程,编制：,审核：,发布日期：,流程编号：,生产验证,技术准备部,生产准备,生产计划,产品技术中心,生产部,完善工艺文件组织工艺培训,样车装配调试验证,生产车间,编制工艺技术文件,下发特殊订单生产计划,编制分解生产
15、计划,现场技术指导,质检部,编制质量检验标准、作业指导书,过程质量检验,过程/主体,综合计划部,综合管理部,设备动力检查维护保养,1,2,11,6,4,3,7,5,8,组织样车评审,12,现场调度,9,参与评审,13,跟踪调度,14,制造一部总经理,审批,15,提供设备动力支持,10,发布技术准备完毕通知,16,28,特殊订单技术准备管理流程说明,29,本流程交付物及输出文件清单,特殊订单生产计划,输出文件清单,交付物清单,审批,审批,商品改进项目实施管理流程,编制：,审核：,发布日期：,流程编号：,生产准备,制造一部生产车间,产品委员会,制造一部采购部,商改立项,提信息提报,制造一部技术准备
16、部,试装,综合计划部项目计划科,样车试装,组织样车评审,参与评审,考核,物资配送,考核,过程/主体,汇总分析，编制商品改进建议，产品技术中心负责设计改进,分解采购计划,2,10,22,17,16,6,3,14,制造一部生产部,制造一部质检部,营销公司,提报入库检验PDI、售后信息经销商和用户反馈信息,1,编制商改项目计划,4,5,完善工艺文件组织工艺培训,现场技术指导,编制质量检验标准、作业指导书,过程质量检验,7,11,8,12,现场调度,13,分解试装计划,9,批量投产,20,市场验证反馈商品信息,21,参与评审,8,参与评审,19,跟踪调度,投产市场验证,15,31,商品改进项目实施管理
17、流程说明,接下页,32,商品改进项目实施管理流程说明,接上页,33,本流程交付物及输出文件清单,商品改进项目信息收集表商品改进项目立项通知,输出文件清单,交付物清单,工艺标准修定和培训管理流程,编制：,审核：,发布日期：,流程编号：,制造一部生产车间,产品技术中心,技术准备部工艺科,工艺修订,工艺检查,制造一部技术准备部部长,编制下发技术文件及工艺文件,反馈工艺执行问题,按工艺标准组织生产,完善、下发工艺文件,制造一部总经理,组织工艺培训,工艺纪律检查,修订工艺方案,工艺培训,技术文件交接,过程/主体,1,4,6,7,2,3,5,审核,8,审批,9,工艺执行,备案,10,组织新工艺培训,11,
18、执行新工艺,12,35,工艺标准修定和培训管理流程说明,36,本流程交付物及输出文件清单,工艺标准文件,输出文件清单,交付物清单,技术文件管理流程,步骤/主体,编制：,审核：,发布日期：,流程编号：,更新,制造一部技术准备部,产品技术中心,编制,制造一部技术准备部部长,编制、下发新产品技术文件,相关单位和个人,下发,使用,收、发文登记,归还技术文件,通知回收文件文件归档管理,更换/借阅,对作废文件填写隔离标识,文件销毁处置记录,更换/借阅,登记下发文件定期检查核对,3,12,15,14,13,10,9,4,5,回收旧版文件发放新版文件,7,交还原版接收新版,8,文件更新下发新版本,6,归档,作
19、废,销毁,审批,11,编制产品技术文件,1,审批,2,技术文件管理流程说明,质量文件管理流程,步骤/主体,编制：,审核：,发布日期：,流程编号：,制造一部质检部,质量管理中心,文件交接,编制、下发质量管理文件,制造一部生产车间,文件更新,使用,归还质量文件,通知回收文件并记录归档,对作废文件填写隔离标识,文件销毁处置记录,完善下发文件定期检查核对,1,7,10,9,8,2,3,回收旧版文件发放新版文件,5,交还旧版接收新版,6,文件更新下发新版本,4,文件归档,作废销毁,质量文件管理流程说明,审核,批准,生产质量信息统计和提报流程,编制：,审核：,发布日期：,流程编号：,制造一部各生产车间,统
20、计提报,质量检查信息反馈,制造一部质检部质检科,组织生产反馈质量信息,统计、分析质量信息提出质量改进建议,质量门检查,过程/主体,质量管理中心,改进产品设计修订工艺标准,质量改进,1,3,2,9,制造一部质检部部长,6,质量改进,4,现场指导监督改进,8,考核,产品技术中心,重大、批次质量问题立项,7,5,考核,10,42,生产质量信息统计和提报流程说明,质量改进项目管理流程,步骤/主体,编制：,审核：,发布日期：,流程编号：,制定项目计划,分析原因制定措施,考核,项目确认,质量管理中心,制造一部生产车间,信息提报,质量改进,重大质量问题组织评审立项,分析质量原因制定改进措施,实施改进措施,组
21、织项目评审编写项目报告,评审立项,9,11,4,8,考核,16,制定质量改进项目计划,5,监督质量改进验证改进措施,10,统计质量信息提出立项建议,1,制造一部质检部,制造一部总经理,制造一部质检部部长,审核,批准,2,3,审核,批准,6,7,审核,12,生产验证,15,项目验证,批准,13,备案,14,质量改进项目管理流程说明,45,本流程交付物及输出文件清单,质量改进项目计划,输出文件清单,交付物清单,外委维修联系厂商,财务结算,设备大修、项修计划管理流程,编制：,审核：,发布日期：,流程编号：,验收,综合管理部设备动力科,计划编制,过程/主体,综合计划部,财务中心顺义财务科,提报设备损耗
22、情况,编制设备大修、项修计划,对设备进行大修,使用单位,1,3,21,月度设备维修实施,经管会,设备维修厂商,17,跟踪监控,15,设备性能特点、寿命生产计划,制造一部总经理,审批,4,会同验收,20,资料存档,组织内修,7,设备预检，提出备件明细，审批后交采购部购买,8,审批,9,进行设备维修,19,洽谈编制维修合同,11,审核,12,审核,13,批准,14,签订维修合同,16,组织验收,18,维修资料存档,22,财务中心资产管理科,调整账目备案,23,6,2,备案纳入月度综合计划部下发,5,47,设备大修、项修计划管理流程说明,接下页,48,年度设备大修计划管理流程说明,接上页,49,本流
23、程交付物及输出文件清单,设备大修、项修计划,输出文件清单,交付物清单,下发各车间设备管理人员,对保养记录存档，按10%比例抽查,编制设备三级保养手册,设备维修保养管理流程,编制：,审核：,发布日期：,流程编号：,一级保养,二级保养,综合管理部设备动力科,各车间,日常保养,维修保养规定,综合管理部部长,1,4,7,过程/主体,审核,2,根据设备保养内容和要求进行日常保养,5,根据设备保养内容和要求进行保养，填写设备保养记录报设备动力科存档,6,根据抽查结果，填写单项设备完好情况检查记录表,8,编制设备二级保养计划,9,审批,10,根据计划对设备进行保养，填写设备计划修理记录表，报设备动力部门存档
24、,11,对保养记录存档，按计划进行抽查,12,根据抽查结果，填写单项设备完好情况检查记录表,13,制造一部总经理,审批,3,51,设备维修保养管理流程说明,52,本流程交付物及输出文件清单,设备三级保养手册设备维修保养计划单项设备完好情况检查记录表,输出文件清单,交付物清单,批准,组织内部维修或外委维修,报告存档考核责任人,一般事故现场维修,分析、记录、备案重大事故，提出处理方案并上报,向安全员报告判断事故性质上报设备动力科,设备事故管理流程,编制：,审核：,发布日期：,流程编号：,综合管理部设备动力科,事故发生单位,设备维修,事故上报,事故分析报告,总裁,1,6,2,5,3,过程/主体,考核
25、,接收考核职工安全教育,14,13,财务中心资产管理科,备案调整资产账目,4,组织验收,7,参与验收,8,进行事故分析编写事故报告,10,重大特大事故组织事故分析,9,审阅重大事故报告,12,审核事故报告提出考核意见,11,54,设备事故管理流程说明,55,设备事故管理流程说明,56,本流程交付物及输出文件清单,重大事故处理方案 设备事故报告,输出文件清单,交付物清单,设备安全运行管理流程,过程/主体,编制：,审核：,发布日期：,流程编号：,设备资料分析,综合管理部设备动力科,使用单位,编制操作规程,综合管理部部长,下发操作规程组织培训,接收培训,编制设备操作规程,检查操作规程的执行检查设备事
26、故隐患,组织考核,2,6,5,7,11,日常巡检,审核,3,考核,根据设备使用说明书、分析设备特性,1,安全员内部检查,8,操作规程现场纠正设备隐患上报,9,操作规程现场纠正处理设备隐患,10,考核相关单位,12,接受考核,13,制造一部总经理,批准,4,58,设备安全运行管理流程说明,59,本流程交付物及输出文件清单,设备操作规程,输出文件清单,交付物清单,入库检验点数核对入库单签字,设备维修备件管理流程,编制：,审核：,发布日期：,流程编号：,备件领用,综合管理部设备动力科,制造一部总经理,计划编制,过程/主体,财务中心,备件供应商,提报月度需求计划,汇总编制月度备件计划,联系厂商组织购买
27、,采购部,按时发货,使用单位,登帐、结算,填写领用票报领导签字,1,13,9,6,3,5,提报备件库存信息,设备动力科工具库,8,备件购买,备件库房管理,2,审批,4,开具入库单,7,按库房管理规定，定置码放定期盘点,10,组织盘点对账,11,办理领用手续发放备件,12,61,设备维修备件管理流程说明,62,本流程交付物及输出文件清单,月度设备备件计划,输出文件清单,交付物清单,审核,设备购置流程,编制：,审核：,发布日期：,流程编号：,设备购置,验收结算投入使用,综合管理部设备动力科,购置申请,过程/主体,经营管理委员会,财务中心顺义财务科,供应商,提报设备购置申请,填写设备购置申请单,联系
28、厂商拟定合同,审批,报价,签订和同,按时发货,使用单位,财务结算,办理移交手续,投入使用维护保养,1,16,13,11,4,6,7,10,财务中心资产管理科,5,登记固定资产明细账,14,制造一部总经理,2,审批,3,15,组织安装、调试签字验收,12,审批,9,审核,8,签订和同,10,64,设备购置流程说明,65,本流程交付物及输出文件清单,设备购置合同设备购置申请单,输出文件清单,交付物清单,节能减排管理流程,过程/主体,编制：,审核：,发布日期：,流程编号：,日常检查,综合管理部设备动力科,生产车间,能耗统计分析,制定能耗定额,考核,制造一部总经理,分解指标,根据指标控制能耗,根据年度
29、费用控制目标平衡下达能耗指标,日常能耗检查,考核,2,6,5,10,16,财务中心,提报能耗定额指标,1,经管会,审批,3,组织指标分解下达,4,提报能耗信息,12,内部能耗检查,11,汇总能耗信息分析超额原因提报解决方案,13,审批,14,执行整改方案,15,编制节能减排管理办法,编制下发节能减排管理办法,7,审批,8,参照执行,9,67,节能减排管理流程说明,68,本流程交付物及输出文件清单,单车能耗指标节能减排管理办法,输出文件清单,交付物清单,安全生产管理流程,过程/主体,编制：,审核：,发布日期：,流程编号：,安全教育,综合管理部,总装车间,安全巡检,编制安全生产管理制度,安全例会,
30、编制安全生产管理制度,1,制造一部总经理,工伤事故处理,考核,调检车间,涂装车间,装焊车间,审批,2,参照执行,3,组织培训,4,接受培训,5,进行日常安全巡检,6,在制品定置安全设备安全隐患电器消防隐患操作安全隐患三防环保,在制品定置安全设备安全隐患电器消防隐患操作安全隐患特种设备检测三防环保,9,在制品定置安全设备安全隐患电器消防隐患操作安全隐患三防环保,10,设备安全隐患电器消防隐患操作安全隐患车辆试验安全三防环保,11,每周安全员组织安全例会，通报安全注意事项和要求,12,发生事故，迅速通报厂领导和安全员，保护现场,13,事故现场处理事故原因分析,14,编制事故报告提出预防措施组织安全
31、整改,15,审批,16,落实安全整改,17,接受考核，组织内部考核,19,考核各车间,18,冲压车间,在制品定置安全设备安全隐患电器消防隐患特种设备操作安全隐患三防环保,7,8,70,安全生产管理流程说明（一）,接下页,71,安全生产管理流程说明（二）,接上页,72,本流程交付物及输出文件清单,安全生产条例,输出文件清单,交付物清单,生产机动车辆安全运输管理流程,过程/主体,编制：,审核：,发布日期：,流程编号：,制造一部综合管理部,制造一部车辆驾驶员,厂区运输检查,编制生产机动车辆管理制度,考核,制造一部总经理,编制生产机动车辆安全运输管理规定,1,审批,2,车间运输检查,安全操作培训,组织
32、培训,3,接受培训,4,日常巡检现场纠正,5,按规定车速行驶、码放货物禁止超载,6,日常巡检现场纠正,7,按规定路线车速行驶、码放货物，禁止超载，防碰撞刮蹭,8,考核相关责任人,9,接受考核,10,生产机动车辆安全运输管理流程说明,74,75,本流程交付物及输出文件清单,生产机动车辆安全运输管理规定,输出文件清单,交付物清单,通报事故情况做出批示,执行整改,安全、消防、盗抢事故管理流程,编制：,审核：,发布日期：,流程编号：,事故调查,制造一部综合管理部,事故处理,事故上报,过程/主体,相关公共部门,发生事故及时上报,制造一部事故发生单位,事故分析报告,考核,事故性质分析，重大事故上报总裁、总
33、经理,派遣人员车辆协助事故救援,编写一般事故报告,配合协助事故调查,组织事故调查事故原因分析,1,7,13,2,11,10,18,调查事故原因,12,审核一般事故报告编制重大事故报告及整改方案,14,组织进行现场处理,5,总裁,组织整改,17,制造一部总经理,通报事故情况做出批示,3,组织重大事故处理，现场指挥,9,重大事故现场调度处理,8,联系相关单位配合现场处理,6,审批一般事故报告,15,审批重大事故报告,16,审批重大事故考核意见,19,审批一般事故考核意见,20,组织考核接受考核,21,接受考核,22,4,77,安全、消防、盗抢事故管理流程说明,78,安全、消防、盗抢事故管理流程说明
34、,79,本流程交付物及输出文件清单,事故分析报告,输出文件清单,交付物清单,环境保护措施管理流程,过程/主体,编制：,审核：,发布日期：,流程编号：,水污染管控,制造一部综合管理部,制造一部总经理,制造一部各生产车间,大气污染物管控,环境因素识别评价更新,废弃物管控,组织监督环境管理,组织环境因素识别评价,1,噪声管控,环境评价整改考核,参与评价填写重要环境因素清单，经领导审批后上报,3,编制重要环境因素清单,4,组织填写评价重要环境因素清单,2,实施环境管理,8,总裁,审批,6,每年一季度组织环境因素评审、更新,9,更新环境因素信息,11,组织环境因素更新实施,10,组织内部检测,13,按规
35、定管理排水管网/口，处理废水，记录涂装车间排水量等指标,14,组织监测，每年一次委托环境监测单位对废水排放进行检测,12,组织监测，委托环境监测单位检测废气排放,15,组织配合检测实施,16,按规定控制焊接烟尘、打磨粉尘、工艺废气排放,17,组织人员培训组织检查,18,日常检查,19,按规定对废弃物进行收集、存放、运输、处置,20,组织监测，每年一次委托环境监测单位检测噪声水平,21,日常监测,22,按操作规程控制设备控制冲床的脉冲噪声、设备噪声、空压站和锅炉房风机噪声等,23,组织环境检测结果定期评价并汇报，组织整改,24,参与评价执行整改,25,组织考核,26,接受考核,27,7,审核,5
36、,81,环境保护措施管理流程说明,82,环境保护措施管理流程说明,83,本流程交付物及输出文件清单,输出文件清单,交付物清单,重要环境因素清单,冲压生产阶段分流程,订单,调检,总装,入库,冲压,装焊,涂装,生产准备,月/周度下料计划分解流程月/周度冲压生产计划管理流程班前会管理流程车间生产计划调度管理流程车间生产现场管理流程车间生产安全管理流程原材料采购作业流程原材料领用作业流程下料作业流程一车间（A、B、C线）冲压作业流程二车间（D、E、F、G、H、J线）冲压作业流程在制品管理流程车间物资统计盘点管理流程冲压件（内供）转出作业流程冲压件（外供）转出作业流程,月/周下料计划管理流程,编制：,审
37、核：,流程编号：,分解编制,审批,下达,考核,冲压厂生产厂长,冲压厂生产经营科,发布日期：,分解、编制月/周下料计划,调度,审批,跟踪调度,考核,过程/主体,1,下发,编制设备模具维修保养计划,冲压生产计划,5,2,三车间,四车间,3,按计划排产,4,原材料采购部,备案,6,7,8,86,月/周下料计划管理流程说明,87,本流程交付物及输出文件清单,月/周下料计划月/周设备、模具维修保养计划,输出文件清单,交付物清单,月/周冲压生产计划管理流程,编制：,审核：,流程编号：,分解编制,审批,下发执行,考核,下发月度生产计划,客户,冲压厂生产厂长,冲压厂生产经营科,发布日期：,分解、编制月/周冲压
38、生产计划,综合计划部,调度,审批,跟踪调度,考核,过程/主体,1,6,7,按计划排产,编制设备模具维修保养计划,下发,2,3,4,需求订单,一、二车间,四车间,5,89,月/周冲压生产计划管理流程说明,90,本流程交付物及输出文件清单,月/周冲压生产计划月/周设备、模具维修保养计划,输出文件清单,交付物清单,班前会管理流程,编制：,审核：,流程编号：,任务安排,总结提案考核,冲压车间主任,会议组织,发布日期：,冲压车间加工人,检查考勤布置任务,过程/主体,提出解决方案,组织召开,4,7,1,协助组织，协调人员,2,提出安全、质量、现场、定置注意事项,5,总结前一天安全、质量、现场问题,6,冲压
39、车间班组长,落实解决,宣布考核结果,8,传达领导指示,3,9,92,班前会管理流程说明,93,本流程交付物及输出文件清单,班前会会议纪要,输出文件清单,交付物清单,车间生产计划调度管理流程,编制：,审核：,流程编号：,计划分解,实施调度,编制生产报表,下发生产计划,冲压车间调度员,冲压车间统计员,各班组、工段,冲压车间车间主任,计划下发,发布日期：,分解下发各工段生产计划,调整生产安排,接收计划跟踪调度,实施生产、发交,编制、提报生产日报表,过程/主体,1,2,5,4,6,8,冲压厂生产经营科,调整生产,接收计划安排生产,3,跟踪协调,7,95,车间生产计划调度管理流程说明,96,本流程交付物
40、及输出文件清单,冲压车间日生产报表,输出文件清单,交付物清单,车间生产现场管理流程,编制：,审核：,流程编号：,考核,冲压厂厂长,编制管理办法,发布日期：,整改,过程/主体,制定、下发生产现场管理规定,1,认真执行生产现场管理规定,车间主任、班组长进行日常检查纠正,冲压厂综合管理科,现场检查,检查5S管理，保证通道和区域整洁畅通，工位器具按要求定置摆放，工人安全着装,冲压车间,组织考核,3,5,9,冲压厂生产经营科,审批,2,问题记录提出整改措施,6,接受考核，内部考核,10,执行整改措施,7,组织检查,4,考核车间,8,98,车间生产现场管理流程说明,99,本流程输出文件及模板清单,现场管理
41、办法,输出文件清单,输出文件模板清单,车间生产安全管理流程,过程/主体,编制：,审核：,发布日期：,流程编号：,安全教育,生产经营科,冲压厂生产车间,安全巡检,编制安全生产管理制度,安全例会,制造一部综合管理部,备案,编制安全生产管理制度,组织考核,1,3,19,冲压厂厂长,工伤事故处理,考核,审批,2,参照执行,4,参与培训,6,接受培训,7,组织安全培训,5,进行日常安全巡检,8,在制品定置安全设备安全隐患电气消防隐患操作安全隐患三防环保,9,每周安全员组织安全例会通报安全注意事项和要求,11,发生事故，迅速通报厂领导和安全员，保护现场,12,事故现场处理事故原因分析,13,组织重大事故处
42、理、事故原因分析,14,编制事故报告提出预防措施组织安全整改,15,审批,16,落实安全整改,17,接受考核，组织内部考核,20,定期检查,10,考核各车间,18,101,车间生产安全管理流程说明,车间生产安全管理流程说明,原材料采购、领用作业流程,编制：,审核：,流程编号：,供货,入库,下发原材料采购计划,供应商,原材料采购部,计划下发,发布日期：,过程/主体,1,存放原材料,9,冲压三车间,冲压厂生产经营科,根据质量检验作业指导书检验原材料的规格、材质、质保书,接收计划供货准备,2,6,接收计划编制检验计划,3,按计划发货运输到厂,4,跟踪调度供应商准时供货,5,办理入库手续开具入库票,7
43、,办理入库手续接收入库票,8,下发下料计划,10,登记原材料领用台帐,13,开具领用票发料,按计划领用填写领用票,11,12,上线前进行原材料质量检验,14,按下料计划组织原材料上线生产,15,跟踪调度上线时间,16,原材料领用,上线检查,计划下发,下料上线,104,原材料采购、领用作业流程说明,105,原材料采购、领用作业流程说明,106,本流程交付物及输出文件清单,原材料采购计划领用票,输出文件清单,交付物清单,下料作业流程,编制：,审核：,流程编号：,转运,发交,剪床操作员,领用原材料,发布日期：,过程/主体,三车间天车操作员,开卷线操作员,车间主任,冲压线,开卷,剪切,储存,卷料开卷,
44、输尺寸、调刀具剪床剪切,负责板料临时储存,冲压上线,3,4,5,转运卷料板料卷料到开卷线板料到剪床,2,三车间领料人,按计划领用卷料、板料,1,6,108,卷料下料作业流程说明,一车间冲压作业流程,编制：,审核：,流程编号：,转运,装模,存放,板料下线,生产经营科叉车班,一车间天车班,下料下线,发布日期：,三车间,过程/主体,1,技术质量科质检员,冲压厂现场,调试,专检,批量冲压,板料、模具转运,模具安装检查,调试,一车间加工人,检查板料,首件制定,一车间钣金工,批量生产,返修,临时存放,末件检验,返修,冲压件转运,2,3,4,5,6,7,8,10,9,13,14,模具转运,12,模具拆卸,1
45、1,110,一车间冲压作业流程说明,二车间冲压作业流程,编制：,审核：,流程编号：,转运,装模,存放,板料下线,生产经营科叉车班,二车间天车班,下料下线,发布日期：,三车间,过程/主体,1,技术质量科质检员,冲压厂现场,调试,专检,批量冲压,板料、模具转运,模具安装检查,调试,二车间加工人,检查板料,首件制定,一车间钣金工,批量生产,返修,模具转运,临时存放,末件检验,返修,冲压件转运,2,3,4,5,6,7,8,10,9,12,13,14,模具拆卸,11,112,二车间冲压作业流程说明,接受考核,接受检查,统计冲压件在制品、登帐,在制品管理流程,编制：,审核：,流程编号：,在制品统计,在制品
46、核查,考核,三车间,在制品额定,发布日期：,过程/主体,考核,生产经营科在制品员,统计下料在制品、登帐,6,生产经营科材料员,一、二车间,财务中心,生产经营科科长,冲压厂厂长,16,制定下发在制品定额标准,1,按定额指标控制在制品数量,5,按定额指标控制在制品数量,4,跟踪监控车间在制品定额,3,分解车间在制品定额指标,2,组织统计检查账目,组织在制品核查,执行在制品核查，核对帐卡物,定期抽查,组织考核,14,考核各车间,15,11,12,9,10,8,7,13,114,在制品管理流程说明,115,本流程交付物及输出文件清单,输出文件清单,交付物清单,下料在制品统计台帐2.冲压件在制品统计台帐
47、,车间物资统计盘点管理流程,编制：,审核：,流程编号：,物资盘点,统计信息提报,编制、提报盘点表,冲压厂一、二车间,生协库,冲压厂三车间,票据交接,发布日期：,汇总统计车间物资,财务中心顺义财务科,冲压厂生产经营科,领料填写领用票存档,接收入库入库单存档,考核,过程/主体,2,13,6,16,17,考核,原材料采购部,领料开具领用票,1,发交填写产品交接单并存档,3,接收产品交接单冲压生产,4,下线发交填写入库单并存档,5,组织月末盘点,8,核对领用票确定原材料领用数,12,核对领用票、产品交接单，确定原材料领用数、在制品数、发交数,11,核对产品交接单、入库单，确定上线数、在制品数、发交数,
48、10,核对入库单确定入库数,9,交接原材料领用票、产品交接单、入库单,7,组织抽查票据核对,15,编制、提报盘点表,14,117,车间物资统计盘点管理流程说明（一、二车间）,118,本流程交付物及输出文件清单,车间统计数据,输出文件清单,交付物清单,冲压件转出作业流程（内供）,编制：,审核：,流程编号：,开票,转运,接收入库,冲压厂现场,临时存放,发布日期：,过程/主体,返一联入库单返产品交接单,传递入库单、产品交接单,生协库库管员,核对产品交单和入库单入账,9,生产经营科在制品员,生产经营科叉车班,10,接收冲压件产品交接单签字办理入库手续,开具产品交接单,7,2,8,冲压件临时存放,1,接
49、收产品交接单点数上工位器具,4,根据产品交接单点数发料,3,转运冲压件避免磕碰划伤,5,采购部,开具入库单,6,120,冲压件转出作业流程（内供）说明,121,本流程交付物及输出文件清单,入库单产品交接单单,输出文件清单,交付物清单,冲压件转出作业流程（外供）,编制：,审核：,流程编号：,办理出库,转运,结算,冲压厂现场,发交计划接收,发布日期：,过程/主体,客户,生产经营科在制品员,生产经营科叉车班,装车运输冲压件,根据发交计划办理出库开具产品交接单,7,3,冲压件临时存放,1,日用料计划,2,财务中心,生产经营科运输服务班,接收入库开具入库单,票据核对登记账目查收账款,生产经营科统计员,登
50、帐,8,10,13,点数上工位器具,5,根据产品交接单点数发料,转运冲压件,6,返入库单,9,月末对账核对票据开结算单,11,核对票据支付账款,12,4,123,冲压件转出作业流程（外供）说明,124,本流程交付物及输出文件清单,入库单产品交接单单,输出文件清单,交付物清单,装焊生产阶段分流程,订单,调检,总装,入库,冲压,装焊,涂装,生产计划,周/日装焊车间生产计划管理流程周/日装焊车间分装计划管理流程班前会管理流程车间生产计划调度管理流程车间物资统计盘点管理流程装焊车间生协件配送作业流程分装工段作业流程车门工段作业流程地板工段作业流程大装工段作业流程调整工段作业流程白车身下线发交作业流程,
