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1、擎天科技,新版出口退税申报软件培训(外贸企业),2,本次培训内容,一、软件安装及配置二、软件录入规则三、申报期限规定四、软件申报流程,3,一、软件安装及配置,4,软件安装及配置向导,确认软件运行软件环境及硬件配置是否符合要求,擎天出口货物退（免）税软件下载并安装,软件首次运行在非系统盘创建数据库,登录软件填写企业基本信息,历史数据迁移,查看商品代码库版本，按需更新商品代码库,5,软件运行环境,软件环境Windows 2000、Windows Xp 32位、Win Vista 32位、Win7 32位硬件环境P4以上CPU内存512M以上硬盘系统分区2个以上（含2个）。网络环境能正常访问擎天网站
2、,6,软件下载（一）,外贸企业在升级期间进行出口退税的申报工作，需要安装两个软件，分别是：1、“新版出口退税申报系统（外贸）单机版”用来录入、生成和打印申报数据，但不支持网上申报。2、“新系统网上申报工具”用来上传新格式申报数据文件、下载反馈数据及回执文件。,7,软件下载（一）,一、新版出口退税软件下载打开IE浏览器，输入网址后，进入出口退税网站，如下图所示。点击下图页面中的“下载中心”进入。,8,软件下载（一）,一、新版出口退税软件下载 点击网页中左侧的“江苏新版申报端下载”旁边的MORE的字样进入下载界面。,9,软件下载（一）,一、新版出口退税软件下载 点击“新版出口退税申报系统（外贸）单
3、机版.”字样进入下载界面。,10,软件下载（一）,一、新版出口退税软件下载进入下载界面拉到最下方，点击“江苏版申报软件（外贸）单机版”。,11,软件下载（二）,二、新系统网上申报工具下载 点击网页中江苏新版申报端下载区中的“新系统网上申报工具”字样进入下载界面。,12,软件下载（二）,二、新系统网上申报工具下载 进入下载界面拉到最下方，点击“新系统网上申报工具”。,13,一、新版出口退税软件的安装与配置下载后的文件如下，双击文件进行解压。进入如下图界面，选择目标文件夹路径后，点击“安装”。,软件安装与配置（一）,14,一、新版出口退税软件的安装与配置释放出新版出口退税软件安装包，如下图。双击安
4、装包，开始新版出口退税软件的安装过程。,软件安装与配置（一）,15,软件安装步骤执行安装文件。点击【确定】【是】如果电脑上没有Framework2.0，首先会提示安装Framework2.0，请一定选择安装，不要取消。,软件安装与配置（一）,16,点击【Next】进入下一步。,软件安装与配置（一）,17,前面的方框打钩点击【Install】，安装视电脑配置而定，一般需515分钟。,软件安装与配置（一）,18,进入这个界面点击【下一步】在“我接受”前打钩点【下一步】。,软件安装与配置（一）,19,这里可以选择全部或定制。选择全部是采用默认路径进行安装，如果需要更换安装路径，点击【定制】进行其它路
5、径的选择，选择好安装类型点击【下一步】。建议采用默认路径安装。,软件安装与配置（一）,20,点击【安装】。,软件安装与配置（一）,21,安装完成后，点击【完成】。在桌面上找到新退税软件图标，双击即可运行软件。,软件安装与配置（一）,22,退税软件第一次运行时会自动创建数据库，我们要求在非系统盘下创建数据库。新申报端运行程序和数据库是相互独立的，且数据库不允许存放在系统盘中，因此不会因为系统重装而造成数据的丢失。首次安装软件需要创建数据库，如图一，选择数据库存放路径，点击确定即可，创建的数据库名为taxmaster.db。若企业重装软件，可以选择原数据库文件所在路径，点击确定，即出现如图二的提示
6、，表示数据库连接成功。,图一,图二,软件安装与配置（一）,23,企业信息配置（一）海关企业代码、纳税人识别号、纳税人中文名称、登记注册类型、纳税信用等级（老企业一般为C，新办和小型出口企业纳税信用等级选E）、纳税人类型（一般为增值税一般纳税人）、经营者类型、纳税人状态（正常），以上项目请企业按照退免税认定表如实填写。组织机构代码：一般是税号后9位。退税开户行代码、退税账号：按企业实际录入，也可在出口退（免）税认定表上找到。法人代、财务负责人、办税员：按企业实际情况填写。退税计算方法：外贸：免退。进料抵扣方式：外贸企业不需录入。,软件安装与配置（一）,24,企业信息配置（二）征税机关代码、征税机
7、关名称、退税机关代码、退税机关名称，直接影响企业正式申报是否成功，务必正确填写。征、退税机关代码：见下页，请企业务必填写正确的征退税机关代码。批准日期按出口退（免）税认定表上填写。六类企业：填写“否”。,软件安装与配置（一）,25,征税机关代码表：务必录入正确,软件安装与配置（一）,26,退税机关代码表：务必录入正确,软件安装与配置（一）,27,注意 保存以后企业海关代码和企业税号不可以直接修改，界面显示灰色。,注意 企业信息配置完成以后点击保存，会显示需要重新进入软件才能生效。点击确定，重新登录软件。,软件安装与配置（一）,28,历史数据迁移,为保证企业申报数据的完整性，新出口退税软件提供历
8、史数据迁移功能，可以将老系统中的部分申报数据批量迁移至新系统中。提醒 务必将老系统的历史数据迁至新系统中，保证企业申报数据和国税局审核数据一致。历史数据迁移的主要内容外贸企业出口明细、进项明细、进料加工手册登记、进料加工免税证明。,软件安装与配置（二）,29,历史数据迁移,提醒 第一次配置企业信息后，退出软件重新登录再进行迁移，并按照操作步骤进行。历史数据迁移方法，企业信息配置完成后，系统会自动打开历史数据迁移界面，如果为新办用户，或从未在老系统中申报过退税数据的，可点击“取消”。,软件安装与配置（二）,30,老企业迁移数据库的方法有两种第一种方法：可以点击“历史数据迁移”界面上的【查找】按钮
9、，打开数据库搜索界面。点击【搜索】按钮，系统会自动搜索硬盘中老系统的数据库，企业可以根据情况选择。,软件安装与配置（二）,31,第二种方法：点击【浏览】按钮，在弹出文件夹中，选中打开老系统软 件的数据库Tssb.mdb文件，确认退税机关代码、海关代码和需导入申报数据的所属期（如果所属期不填，默认导入所有所属期的数据）。,软件安装与配置（二）,32,商品代码库更新,新出口退税软件的码库可以从擎天公司网站（）或国税局网站下载。老系统和新系统中的码库不能通用，下载时请注意。新申报端码库更新时不需要输入启用时间，码库采用覆盖式更新，新码库中包含所有历史码库。,软件安装与配置（三）,33,商品代码库更新
10、,打开软件，在【维护】【商品代码维护】中进行商品代码库的更新点击窗口右上的更新按钮，打开码库更新界面。,软件安装与配置（三）,34,点击【浏览】按钮，选择需要导入的商品代码库，点击【导入】即可。备注：由于新系统码库条数较多，因此更新需要10-20分钟时间，请耐心等待。,软件安装与配置（三）,商品代码库更新,注意：新软件首次安装后已含有最新商品代码，无需再更新；如政策、税率调整后有新码库发布时再更新。,35,软件现在提供在线升级功能。在联网状态下，只要有新的版本，会弹出更新提示窗口，企业可以按照需要进行下载更新。软件版本号的查看：菜单栏选项【帮助】【关于】。,软件安装与配置（四）,新申报软件的在
11、线升级,36,双击文件进行安装，安装方法与新版出口退税软件相同。安装成功后的新系统网上申报工具如下图，名称为“擎天传输平台软件”。,软件安装与配置（五）,新系统网上申报工具安装与配置下载后的“新系统网上申报工具”文件如下图。,37,双击桌面上“擎天传输平台软件”图标进入如下界面。,首次运行，请先点击“用户注册”，登记企业相关信息。,软件安装与配置（五）,38,企业税号：请填写正确的15位税号。密码、重复密码：企业自行设置，请记录好设置的密码。企业类型：从下拉框中选择外贸企业。海关企业代码：填写正确的10位海关企业代码。退税机关代码：请正确填写退税机关的代码，可参见前页退税代码表。验证码：按图片
12、中显示的信息录入。填写完成，点击“保存”按钮，注册成功后进行软件登录。,软件安装与配置（五）,39,二、软件录入规则,40,数据项录入区别出口报关单号录入位数为21位，规则为18位报关号+0+2位项号单证中录入进口报关单位数为12位，规则为进口报关单号后9位+0+2位项号汇率、退税率、计划分配率乘以100。新系统申报端不需申报13期，跨年出口数据，按正常所属期申报。新系统申报端中取消了发票分批单。,41,三、申报期限规定,申报期限规定,政策规定（一）国税发【2004】第064号文件第三款规定：出口企业应在货物报关出口之日（以出口货物报关单出口退税专用上注明的出口日期为准）起日内，向退税部门申报
13、办理出口货物退（免）税手续。逾期不申报的，除另有规定者和确有特殊原因经地市级以上税务机关批准者外，不再受理该笔出口货物的退（免）税申报。（二）国税发【2004】第113号文件第二款规定：生产企业出口货物未按国税发【2004】号文件第三条规定在报关出口日内申报办理退（免）税手续的，如果其到期之日超过了当月的免、抵、退税申报期，税务机关可暂不按国税发号文件第七条规定视同内销货物予以征税。但生产企业应当在次月免、抵、退税申报期内申报免、抵、退税，如仍未申报，税务机关应当视同内销货物予以征税。,43,四、软件申报流程（1）退税申报（2）单证申报,44,一致性检查,（1）退税申报流程,退税数据录入,45
14、,一致性检查,退税预申报,读入预申报反馈数据,疑点调整,退税正式申报,打印退税报表,读入正式申报反馈数据,打印审批汇总表,（1）退税申报流程,退税预申报数据上传及下载预备申报反馈数据,退税正式申报数据上传及下载正式申报回执文件,46,出口货物明细录入出口货物明细录入依据报关单（退税联）或代理出口证明、核销单或远期收汇证明、出口外销发票,退税数据录入,47,部门代码：默认为00，不按部门核算的企业不需要修改。关联号：15位数字；申报年月（6位）+批次（2位）+部门代码（2位）+流水号（5位）。单票对应方式下进货与出口的唯一关联；出口发票号：按照出口外销发票号码填写。报关单号：按照报关单上18位海
15、关编号+0+2位项号填写。出口日期：按照报关单上出口日期填写。核销单号：录入报关单上的批准文号。商品代码：根据报关单号所对项号中的商品代码填写。商品代码选择具体规则下文阐述。计量单位：根据商品代码自动带出。出口数量：根据报关单所对应商品中的法定数量填写。,退税数据录入,48,美元离岸价：根据报关单号所对项号中的金额填写。如果成交币制非美元的，或者成交方式不是离岸价的，需转换为美元离岸价。出口进货金额：录入时为0，生成电子数据后，会自动计算。退税率：根据商品代码自动带出。代理证明号：如果以代理证明出口的单证不齐标志：不填特准退税类型：以特殊贸易出口的填写远期收汇证明号：没有核销单的情况下，按照远
16、期收汇证明填写备案合同号：如果商品进行过合同备案（单证），此处填写备案合同号。备注：跨境贸易录入KJ，非跨境贸易不用录入,退税数据录入,49,进货明细录入进货明细录入依据增值税发票,退税数据录入,50,部门代码：默认为00，不按部门核算的企业不需要修改。关联号：15位数字；申报年月（6位）+批次（2位）+部门代码（2位）+流水号（5位）。单票对应方式下进货与出口的唯一关联；税种：增值税选择V，消费税选择C进货凭证号：填写增值税发票上发票代码+发票号码，共18位供方纳税人识别号：按照增值税发票上销方纳税人识别号填写开票日期：按照增值税发票开票日期填写商品代码：根据增值税发票所对应报关单项中的商品
17、代码填写。商品代码选择具体规则下文阐述。计量单位：根据商品代码自动带出。,退税数据录入,51,数量：根据增值税发票所对应报关单项中的法定数量填写。计税金额：增值税发票上不含税金额征税税率、征税税额、退税率、应退税额：自动带出。单证不齐标志：不填特准退税类型：以特殊贸易出口的填写备注：除委托加工出口对辅料部分录入WT+手册号，其他不填。,退税数据录入,52,1.在批次下拉框里选择新批次2.在弹出的界面上选择【确定】3.在录入界面点新增后就会显示新批次,多批次录入,退税数据录入,53,数据录入完毕后，为保证录入的数据符合审核规范，需要进行数据一致性检查（同老申报端中的数据自查）功能。点击【数据处理
18、】【退税申请】【数据一致性检查】,一致性检查,54,勾选需要检查的数据，点击【审核】按钮，如果录入的数据存在问题，系统会给予提示如果需要查看产生疑点的数据，可以在【数据处理】【退税申请】【疑点调整】中查看,一致性检查,55,点击【数据处理】【退税申请】【预申报】，打开数据生成界面。,如有其它凭证，请录入凭证张数，如无不需要录入数据，直接点击【确定】跳过,退税预申报,56,界面中会显示未进行过未正式申报的数据。,退税预申报,57,点击【生成】按钮选择电子数据存放的路径，点击【确定】,退税预申报,58,系统会在指定的文件夹中生成老系统、新系统电子数据。新系统的电子数据文件名格式为:WMYSB_退税
19、机关代码_企业税号_所属期_批次.ZIP,退税预申报,59,双击运行企业用注册的税号和密码进行软件登录操作。,预申报数据上传,60,登录该软件后，如下图。在左侧的菜单上选择对应的申报类型，如预申报，点击【预审申报】，再在下方的菜单选择对应的预申报类型，如要进行退税预申报，点击【外贸预审申报上载】,预申报数据上传,61,在此界面，点击“文件上载”，浏览选择对应的新系统退税预申报文件，点击确定即可，上传成功后，初始文件状态为“等待审核系统处理”，当文件状态变为“审核软件已反馈”时，表示已有预申报反馈数据可下载。,预申报数据上传,62,预申报反馈数据下载,登录该软件后，如下图。在左侧菜单上选择预审反
20、馈，点击右侧中下载按钮可以下载预申报反馈文件。,63,预申报反馈数据下载,点击OK按钮，默认反馈文件保存在桌面上。,64,生成的电子数据上传到国税局经过审核后，会将审核结果反馈给企业进行调疑。点击【数据反馈】【读入反馈数据】【退税申报反馈】【预申报】，打开反馈数据读入界面。,读入预申报反馈数据,65,点击【浏览】，选择需要读入的反馈数据。,读入预申报反馈数据,66,点击“解压”点击“导入”，系统会提示已读入反馈数据条数点击“查看反馈”，系统会自动转入疑点调整界面,读入预申报反馈数据,67,反馈数据处理,读入的反馈数据也可以在【数据反馈】【读入反馈数据】【退税申报反馈】【疑点调整】中查看。,疑点
21、调整,68,疑点数据可以通过疑点调整中的打印功能打印出来方便用户查看，并将此报表随同打印退税报表一起送至退税机关。,疑点表打印,备注：预申报一定要报且可以多次申报，建议企业尽可能的调整疑点后再进行正式申报，这里疑点报表打印最后的预申报疑点表就可以了。,69,预审对疑点处理后，可以进行正式申报点击【数据处理】【退税申请】【正式申报】，打开数据生成界面。,如企业有其他凭证请录入其他凭证张数，如无不需要录入数据，直接点击【确定】,退税正式申报,70,界面中会显示未进行过正式申报的数据。直接点击【生成】退税正式申报数据。,退税正式申报,71,点击【生成】按钮选择电子数据存放的路径，点击【确定】生成电子
22、数据,退税正式申报,72,生成的新系统电子数据如下图,注意：如果新系统数据无法通过传输平台网上申报，则可将以上文件拷入盘中送至国税局申报。,退税正式申报,新系统的电子数据文件名格式为:WMZSSB_退税机关代码_企业税号_所属期_批次.ZIP,73,双击运行企业用注册的税号和密码进行软件登录操作。,退税正式申报数据上传,74,登录该软件后，如下图。在左侧的菜单上选择对应的申报类型，如正式申报，点击【正审申报】，再在下方的菜单选择对应的正式申报类型，如要进行退税正式申报，点击【外贸正审申报上载】,退税正式申报数据上传,75,在此界面，点击【文件上载】，浏览选择对应的新系统退税预申报文件，点击确定
23、即可。,退税正式申报数据上传,76,正式申报回执下载,企业正式申报文件上传后，刚开始的文件状态是“待审核软件读取”，当状态变为“已读入审核软件，待审核”时，说明已有回执文件，可以下载。,77,可以点击文件后，在下方可以下载正式申报回执文件，选择“Save File”将文件下载到桌面。请将下载后的回执文件随同打印的报表文件一起报送给税务局。正式申报后，建议企业将回执文件打印后，随申报报表一起送到税务局，回执文件是PDF格式的，需要安装PDF阅读器。,正式申报回执下载,78,点击【数据处理】【退税申请】【数据打印】，打开数据打印界面。根据数据状态，选择【已正式申报】的数据。,打印退税报表,79,点
24、击“打印”按钮，即可生成打印模板,打印退税报表,80,正式申报-反馈数据读入处理税务机关对申报的正式申报数据审核完毕后，会通过擎天传输平台返回正式申报反馈数据，请通过传输平台的【正审反馈】菜单下载正式申报反馈数据。点击【数据反馈】【读入反馈数据】退税申报反馈】【正式申报】，打开反馈数据读入界面。,正式申报反馈数据读入,81,操作步骤和预申报一样，正式申报反馈的文件名为：WMZZSBFK_退税机关代码_税号_申报年月_批次.zip可以在查询里查看和打印正式申报反馈结果,正式申报反馈数据读入,82,在【数据处理】-【退税申请】-【打印反馈汇总表】中打印,打印审批汇总表,83,退税申报软 件 演 示
25、,84,单证数据录入,生成单证正式申报数据及数据上传,打印单证申报数据,（2）单证申报流程,85,单证数据录入,进料加工和来料加工,86,其它单证业务,单证数据录入,87,根据实际业务需要，在单证模块中输入相应的数据项，需要注意的是新版软件将补办报关单、核销单和代理证明统一在“出口未退税证明表单中录入”。,单证数据录入,其它单证业务,88,点击【生成】,生成单证申报数据,89,选择文件存放的路径，直接点击【确定】新数据文件格式为：DZZSSB_退税机关代码_纳税人识别号_申报年月_年月日.zip,生成单证申报数据,登录该软件后，如下图。在左侧的菜单上选择对应的申报类型，点击【正审申报】，再在下方的菜单选择对应的正式申报类型，这里选择【单证正审申报上载】,单证正式申报数据上传,91,在此界面，点击“文件上载”，浏览选择对应的单证正式申报数据，点击【确定】即可。,单证正式申报数据上传,92,打印单证申报数据,93,点击【打印】，选择需要打印的打印机即可,打印单证申报数据,94,单证申报软 件 演 示,培训课件下载地址：下载中心江苏新版申报端下载,擎天科技联系方式：扬州办事处地址：扬州市邗江区雍华府熙园16幢601室咨询热线：0514-87883515 025-84817006张先生 朱先生 曹先生,培训结束，谢谢！Thanks!,
