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1、江苏省企业信用管理状况评价指标项目评价内容考核内容分值评分标准评审方法评定分一、信用管理目标与制度（120）信用管理目标（30）企业信用管理方针体现信用管理长期目标10企业经营管理方针包含信用管理的内容或能体现信用管理的长期目标得分，不能体现不得分审核经营管理方针制定一定时期内的信用管理目标并形成文件5制定信用管理目标并经签署形成文件得分，否则不得分审核信用管理目标文件年度信用管理目标包含量化指标10年度信用管理目标包含与信用管理密切相关的量化指标：如销售增长率、逾期账款比率、坏账率、应收账款周转天数（DSo）等，包含三项以上量化指标得满分，没有量化指标不得分，其他情况得5分信用管理目标与企业
2、经营管理状况相协调5信用管理目标与企业经营管理实际状况相协调得满分，比较协调得2.5分，不协调不得分对照判断信用管理制度（80）建立信用管理岗位责任制度10建立相关制度且与企业实际管理状况相符得满分，制度与实际管理状况有明显差异得5分，无制度不得分审核制度并对照实际执行情况判断建立信用档案管理制度10建立相关制度且与企业实际管理状况相符得满分，制度与实际管理状况有明显差异得5分，无制度不得分建立客户资信管理制度10建立相关制度且与企业实际管理状况相符得满分，制度与实际管理状况有明显差异得5分，无制度不得分建立客户授信（或预付款）管理制度10建立相关制度且与企业实际管理状况相符得满分，制度与实际
3、管理状况有明显差异得5分，无制度不得分建立合同（或招投标）管理制度10建立相关制度且与企业实际管理状况相符得满分，制度与实际管理状况有明显差异得5分，无制度不得分建立商账管理制度10建立相关制度且与企业实际管理状况相符得满分，制度与实际管理状况有明显差异得5分，无制度不得分建立失信行为责任追究制度10建立相关制度且与企业实际管理状况相符得满分，制度与实际管理状况有明显差异得5分，无制度不得分建立社会责任履行制度10建立社会责任履行制度，并在信用江苏网站或地方信用门户网站进行公开信用承诺得满分，有制度未对外公开承诺项目评价内容考核内容分值评分标准评审方法评定分得5分，无制度不得分企业负责人签署发
4、布并正式执行，采取必要措施确保信用管理目标、制度被相关人员知晓、准确理解和贯彻实施5制度发布有签署及盖章得2.5分，有版本标识或有执行时间得2.5分，不符合不得分审核制度文件5信用管理目标发布文件有签署及盖章得2.5分，制度发放有部门清单得2.5分，不符合不得分审核发放清单一、信用管理组织(Ioo)信用管理部门建立(30)建立与企业经营管理实际状况相符的信用管理部门，并不断提高信用管理部门的专业化水平，以保证信用管理目标的顺利实现20有独立部门或专人行使信用管理重要职能得满分；建立专门信用管理牵头部门或机构，协调相关部门或机构分工协作行使信用管理职能得15分；相关部门或机构各自行使信用管理部分
5、职能得10分审核部门职能文件和实际执行情况信用管理部门对企业最高管理层或董事会负责10信用管理部门直属企业最高管理层或董事会领导得5分，信用管理部门或机构领导由企业副总以上人员担任得5分审核企业组织架构图或文件信用管理部门职责(20)信用管理涵盖的客户资信管理、信用档案管理、客户授信管理、合同管理、商账管理等各项职能清晰、分工明确20各项工作职能清晰、职责分工到部门到岗位得满分，职责分工到部门未落实到人得10分，职能分工不明确每项扣5分，扣完为止审核信用管理职能分工文件信用管理部门经费(20)信用管理工作经费有计划、有使用实绩20信用管理专项工作经费(如购买信用报告、信用保险、信用软件，以及外
6、聘法务、第三方服务或评级、开展现场调查、外勤催收等)按实际使用实绩每项得5分，最高20分审核专项工作经费使用实绩相关资料信用管理专业人员(30)定期开展专业培训10定期开展(或参加)信用管理知识培训、目标与制度讲解和工作交流等活动，活动内容全面、全年活动次数不少于2次得满分，活动内容不全每项扣2分，活动次数每少一次扣2分审核培训考勤记录培训、内容和会议纪要具备专业能力和专业结构20本企业信用管理相关岗位有信用管理师(含助理)、律师(含通过司法考试)、中级会计师(含高级)、注册会计师等专业技术人员在任，每有一类别得10分，本项最高得20分审核相关证书并对照员工花名册项目评价内容考核内容分值评分标
7、准评审方法评定分三、信用化管理系统（80）信用信息化系统的建立（20）建立信用管理信息化系统20信息化系统具备信用管理主要功能且数据自动更新得满分，信息化系统信用管理功能不全面或数据不能自动更新得10分，没有信息化系统参与信用管理不得分演示信息化系统数据及内容信用信息化系统的内容（20）建立客户类信息5客户信用等级额度及账期等信息齐全得满分，只有客户基本信息或开票信息得2.5分，没有不得分建立业务类信息5合同及订单（或服务项目）信息、发货类（或服务实施）信息齐全得满分，只有一类信息得2.5分，没有不得分建立财务类信息5客户开票类、收付款类、应收（或预付）账款类信息齐全得满分，信息不全得2.5分
8、，都没有不得分建立管理类信息5过程审核、评价结果、账龄统计、分类汇总等管理类信息齐全得满分，管理类信息不全得2.5分，没有不得分信用信息化系统的功能有客户信用评估功能4有客户信用评分或评级的流程和应用得满分，有流程无应用得2分，其他不得分演示信息化系统的各项功能有信用申请审批功能4有客户信用审批的流程和应用得满分，有流程无应用得2分，其他不得分有授信额度控制功能4有授信额度控制流程和应用得满分,有流程无应用得2分，其他不得分有发货（或服务）控制功能4有发货（或服务）控制流程和应用得满分，有流程无应用得2分，其他不得分有应收（或预付）账款余额统计、账龄分析功能4可以通过查询或自动生成两类统计数据
9、得满分，缺一类统计数据扣2分有应收（或预付）账款预警跟踪功能4产生逾期账款会自动生成预警信息得分，无则不得分有信用交易记录查询功能4可以查询客户历史信用交易数据得分，无则不得分有自动信息报告功能4系统有自动分发信息给相关人员功能得分，无则不得分有全面查询、统计功能4查询统计功能全面得满分，不全面得2分，无则不得分有指标完成情况考核功能4有指标完成情况统计和考核应用得满分，有统计数据无考核应用得2分，其他不得分资信调资信调查资信调查内容包含客户基本信息、人10资信管理制度规定的调查要求或企业使用的调查表内容审核资信项目评价内容考核内容分值评分标准评审方法评定分查与档案管理(150)内容(10)力
10、资源信息、物质资源信息、经营状况信息、管理信息、财务信息、关联企业信息、银行贷款或抵押担保信息、所在行业状况和企业信用信息全面，调查内容有5项以上得满分，少于5项每少1项扣2分管理制度或调查表资信调查方法(10)通过业务员实地调研3有应用得分，没有应用不得分审核信用档案及资料来源通过政府或媒体公开资料查询3有应用得分，没有应用不得分通过第三方专业机构调查2有应用得分，没有应用不得分通过行业协会、同行、上下游等其他途径合法咨询了解2有应用得分，没有应用不得分资信评价指标(20)建立反映企业基本素质、经营能力、偿债能力、发展前景、交易信用以及对本企业重要程度等内容的资信评价指标及评价模型10评价指
11、标内容全面的10分，评价指标内容不全面且少于5项，则每少一项扣2分审核企业制定的评价指标及模型10指标实用、评价模型符合企业经营实际得满分，与实际有偏差得5分，与实际相差很大不得分资信评估方法(5)运用定性分析与定量分析、微观分析与宏观分析、动态分析与静态分析相结合的方式，对客户的资信情况进行全面分析和综合评估，得出客户的信用等级5三种方法全部运用得满分，每缺少一种方式扣1.5分通过评价指标进行分析判断资信评估结果(20)按照客户性质和合作时间、规模、类型、重要程度、信用等级等因素，对客户进行分类10信用销售客户(或预付款供应商)按照信用风险分类非常清晰得满分、分类不够清晰得5分、未分类不得分
12、审核客户分类汇总情况对授信交易客户运用资信评价指标进行评分10信用销售客户(或预付款供应商)多数进行了评分得满分、少数进行评分得5分、没有进行评分不得分结合应收帐款客户对比信用档案的建立(20)对信用档案进行编号，并建立电子化检索目录5编号科学合理具备规律性、连续性和唯识别特性，可以实现按企业名称、年份和类别进行电子化检索，全部符合要求得满分，有一项不符合扣1分审核编码规则并抽查对信用档案按编号立卷归档或电子5信用档案同意编号立卷存档或电子化存储得满分，档案没实地查看项目评价内容考核内容分值评分标准评审方法评定分化存储，提高档案资料的安全性和方便使用有统一编号得2.5分，没有立卷存档不得分档案
13、保管状况对授信交易客户建立资料齐全的信用档案10信用销售客户（或预付款供应商）都建立了信用档案得满分、一半以上建立信用档案得5分，少数建立不得分结合应收账款明细表判断信用档案的内容（35）有信用客户（或预付款供应商）基本资料6有授信客户基本资料和外部资信调查资料得满分，只有营业执照、开票资料、联系人、地址等基本资料和基本信息得3分，没有基本资料不得分审核客户档案的具体资料，抽查主要信用客户或半数以上信用客户进行判断评分有信用客户（或预付款供应商）沟通资料5有与客户进行业务沟通的记录得3分（如传真、电子邮件、通话记录、聊天记录、电话录音等），重要沟通资料形成集中保管档案得2分，没有相关沟通资料不
14、得分有信用客户（或预付款供应商）调查报告6有资信调查报告或调查结论得满分，只有调查表或客户资料汇总得3分，没有调查资料不得分有信用客户（或预付款供应商）业务资料6合同或订单、运输单、送货单客户签收联等关键资料齐全得满分，资料不够齐全得3分，不能提供资料不得分有信用客户（或预付款供应商）商账资料6有对方签字的送货对账单或应收账款对账单得满分，有对账单但无签字或盖章确认得3分，无对账单不得分有逾期债权保障资料6有逾期债务客户（或预付款供应商）的债权保障资料（如催款（货）通知单、对账回函、还款计划、付款承诺、律师函、起诉书等）得分，资料不齐全得3分，没有资料不得分信用档案更新定期更新信用档案10信用
15、档案更新不超过一年得满分，超过一年不超过2年得5分，超过2年不更新不得分对照制度和抽查档案信用档案得保管和查阅明确信用档案的保管期限5信用档案的保管期限最低不少于三年，未结清信用账款的相关档案长期保存至结清账款为止，有不符合项扣2.5分抽查具体的档案规范信用档案的保管方式5合同正本、对账单等重要信用档案集中保管得满分，分散在各部门保管得2.5分，分散在业务人员处保管不得分实地查看档案保管项目评价内容考核内容分值评分标准评审方法评定分状况建立信用档案查阅的权限和程序，防止客户重要商业信息泄露5档案管理制度中有权限管理要求得分，否则不得分审核制度规定保留信用档案查阅记录5记录齐全得满分，记录不全得
16、2.5分，没有记录不得分查看记录授信管理(IOo)总体授信策略(20)确定一定期限内的授信额度总量5制定一定时期的授信总量或控制方法得分，否则不得分审核年度目标或制度规定确定一定期限内的现金收回目标5制定一定时期的现金回收目标或计划得分，否则不得分总体授信策略应与企业的自身实力、资金流动性、产品特点、市场地位、行业特点、经济周期、政策环境等因素相符合10总体授信策略与企业实际(自身实力、经营状况)和外部环境条件(行业特点、经济周期、政策环境等)相符得满分，考虑不够全面得5分，比较极端不得分结合企业实际进行分析判断明确信用政策(30)对授信对象有明确的信用标准要求或规定10有明确的标准要求或文件
17、规定得分，否则不得分审核制度规定信用政策包含信用账期及额度标准10二者都包含得满分，缺一项扣5分有鼓励客户提早还款的信用折扣政策5有规定有应用得满分，有规定无应用得2.5分，无相关规定不得分有信用政策的调整与完善机制5有信用政策调整文件规定或机制得分，否则不得分审核调整文件规范授信流程(20)有明确的授信(或预付款)业务流程和权限要求5二者都符合要求得满分，有一项不符合扣2.5分审核制度规定授信(或预付款)审核签字手续齐全、符合权限要求5二者都符合要求得满分，有一项不符合扣2.5分审核具体合同或授信手续重大授信或超信用政策授信(或大额预付款)有企业最高层审批10有制度规定、且按制度执行得满分，
18、有制度、未执行得5分，无制度不得分科学合理授信(15)授信方法科学5科学运用同业比较法、初次限额法、销售预测法、风险收益比较法等进行授信，方法使用符合企业实际情况得分，不符合不得分根据授信制度和实际执行资项目评价内容考核内容分值评分标准评审方法评定分授信额度合理10综合考虑客户资信评价结果、信用需求量、客户产品市场前景、客户付款诚信记录、行业惯例和本企业资金状况等因素，授信额度合理得满分，考虑不全面每缺一个因素扣2分，授信额度明显不合理不得分料判断授信风险控制（15）有风险控制措施5超过信用政策规定时采取停止接单、停止授信或要求客户增信等风险控制措施，出现失信行为时采取暂停发货（服务）措施，上
19、述情况有制度规定有应用得满分，有制度规定但出现状况无应用得2.5分，无制度规定不得分审核制度规定和执行资料信用风险转移5合理采用信用保险、信用担保、保理、应收账款融资等手段转移风险，有应用得分，有应用需求无应用不得分审核应用资料重点信用客户跟踪5对重点信用客户定期走访，及时掌控客户信用状况，有规定有落实得满分，有规定未落实得2.5分，无规定不得分审核制度规定和执行资料合同管理（Ioo）合同评审对投标或合同履约的风险进行全面评估10在招投标管理流程中或合同评审时，组织包括技术、质量、供应、生产（或服务）、销售、财务、法务等相关部门对标书或合同进行全面评估，评审流程合理、风控有效得5分；记录齐全得
20、5分，评审记录不全得2.5分，没有相关记录不得分审核合同或标书评审过程和资料对合同主体资格进行审查5信用销售（或预付款）前审核对方的主体资格和专业资质是否符合法律法规要求，有审查记录或工作流程得分，没有不得分审核信用交易合同、档案和对应的授权委托书对委托代理人资格进行审查5只有签字的信用销售（或预付款采购）合同，要对签字人员的资格进行审查，有书面授权委托书或符合法律相关要求得满分，抽查信用交易合同有不符合现象每次扣2分合同签订与授权（35）信用销售合同主要条款体现信用政策10信用销售合同条款中信用期限、付款方式、信用折扣等信用政策明确得满分，不明确得5分，没有约定不得分随机抽查合同信用销售（或
21、预付款采购）一般采用书面合同形式10信用销售（或预付款采购）主要采用本企业格式合同，或采用对方格式合同但有体现本企业风险控制的条款得满分，信用交易主要采用对方格式合同且没有本企业风控条项目评价内容考核内容分值评分标准评审方法评定分款得5分，采用口头合同不得分重大合同采取担保措施或经法务审核5对重大合同有采用抵押、质押、留置、保证和定金等担保措施或经过专业律师、法务人员审核得分，因重大合同无担保措施造成企业重大损失不得分，其他情况得2.5分结合坏账抽查重大合同合同签订手续齐全、授权有效5合同签字盖章手续符合合同要求，签字人委托代理权限有效，被授权人离职及时通知对方，合同盖公章或专用章有内部控制措
22、施，抽查信用交易合同和措施执行情况，符合要求得满分，抽查有不符合现象每次扣2分随机抽查合同和措施执行情况进行审核有违约责任和纠纷处理方式5违约责任或纠纷处理方式约定明确得2.5分，合同有逾期付款（或延迟交货）的费用补偿条款或惩罚措施得2.5分合同履行中（30）规范合同的变更、转让和解除、终止10合同的变更、转让和解除、终止，符合法律法规要求或合同约定得满分，有因措施不当造成企业负主要责任的败诉或违约赔偿每一起扣5分，最高扣本大项全部30分结合坏账明细抽查合同对合同履约情况进行跟踪，监督合同履行10建立合同台账（或信息化管理系统）记录合同履行情况，包括计划安排情况、生产进度情况、发货情况等得分，
23、记录项目不全每缺一项扣2分，没有台账或记录不得分审核合同台账或信息系统正确及时处理各类纠纷10及时、妥善处理合同执行中的异议或纠纷得满分，由于处理不及时、措施不当，造成商账逾期或拖欠每一起扣2分结合逾期账款审核客户投诉处理记录合同履行后（15）对合同履行情况进行后评估5定期对合同完成情况进行统计汇总及评估，有相关资料得分，没有不得分审核合同履约情况统计对未完成合同进行责任追究10建立合同执行情况工作考核和责任追究机制，有相关考核资料得分，有制度未执行得5分，无制度不得分审核制度规定与执行情况商账管理（IoO）统计与结算（30）每月建立应收（或预付）账款统计表5每月都编制应收（或预付）账款统计表
24、得满分，不每月编制得2.5分，未编制不得分审核统计表项目评价内容考核内容分值评分标准评审方法评定分定期建立应收（或预付）账款账龄统计表5定期编制应收（或预付）账款账龄统计表得满分，不定期编制得2.5分，未编制不得分审核账龄表结算方式安全且经济10结算方式既安全又经济得满分，结算方式安全但不够经济得5分（如银行承兑汇票），结算方式既不安全也不经济不得分（商业承兑汇票）审核合同和实际执行情况账款结算及时规范10按订单或合同约定账期，及时且全额结算得满分，每月根据客户资金状况随机安排得5分，经常逾期安排不得分审核客户回款情况监控与预警（40）商账管理指标合理有效10指标有明显的企业特色和效果得满分，
25、指标满足一般管理要求得5分，指标与企业实际经营情况不符不得分审核年度目标及考核指标有定期的应收（或预付）账款分析15合理使用账龄分析、比率分析、因素分析法，详细分析逾期账款的产生原因，定期分析、原因清晰得满分，不定期分析或原因不清晰得7.5分，没有分析不得分审核逾期账款情况分析资料逾期账款定期向业务部门发出预警报告10定期报告得满分，不定期报告得5分，不报告不得分审核相关资料按照财务核算规定计提坏账准备5按财务规定计提坏账准备得分，不计提不得分查看财务处理组织催收（30）合同账期到期前及时提醒10建立及时提醒记录和工作机制得满分，有记录但时间不及时得5分，无工作机制或记录不得分审核制度规定或记
26、录逾期账款未超过法律保护时效10逾期账款超过法律保护时效,金额超过5万元每起扣5分，最多扣本大项30分审核逾期账款及对账资料逾期账款必要时采用法律手段催收10有逾期账款或严重逾期时有法务参与（或采用外部法律手段）催收得满分，必要时未采取法律手段不得分审核法务催收资料八、外部信用工具应用应用方式（35）应用外部信用信息10在客户资信调查时经常使用政府部门、信用服务机构等外部信息得满分，不经常使用得5分，未使用不得分通过资料判断应用外部信用报告10每年有应用征信机构或信用服务机构或行业协会或商会审核企业项目评价内容考核内容分值评分标准评审方法评定分与风险转移(50)的信用报告得满分，近2年有应用得
27、5分，近三年没有应用不得分提供的相关资料应用信用服务机构的辅导服务10在开展信用管理贯标及示范创建过程中，近三年有应用第三方信用服务机构的辅导得分，没有不得分应用信用风险转移工具5近三年内有应用信用担保、信用保险、信用保理、债权融资等其中一种方式转移信用风险得分，无应用不得分应用领域(15)在多领域应用外部信用工具15在供应商选择、客户授信调查、商账管理、招投标、期货或汇率风险对冲、对外投融资，以及贯标和示范创建辅导等多领域进行应用，每一应用领域得5分，本项满分15分根据资料进行判断九、社会责任履行与守法经营(150)消费者权益保护(10)向消费者提供安全、可靠的产品和诚信服务，积极、妥善地处
28、理消费者投诉，不得泄露消费者信息和隐私10综合考察企业产品质量或服务评价情况；产品售后服务和投诉处理情况；消费者信息和隐私保护情况，根据上述方面制度建设和执行效果、以及社会反响评分，并给出得分理由或扣分原因企业提供相关佐证资料，结合外部舆情核实职工权益保护(20)遵守法律规定、保障职工合法权益；建立培训和激励机制，保持职工收入合理增长；尊重和关爱职工，确保职业健康和安全生产，发挥工会组织作用，建立和谐的劳动关系20综合考察企业签订劳动合同和缴纳社保情况；工资合理增长和按时发放情况；职业健康、劳动保护和安全生产情况；关爱职工和集体福利情况；职工培训和激励奖励情况；发挥工会作用和劳动关系和谐情况，
29、根据上述方面制度建设和执行效果、以及社会反响评分，并给出得分理由或扣分原因企业提供相关佐证资料，结合访谈、查看现场核实节能环保(20)节约土地和其他资源，节能减排、防止环境污染，保持和恢复生态平衡，为社会创造良好环境20综合考察企业土地和资源节约利用情况；节能减排和防止环境污染情况；保持生态平衡和为社会创造良好环境情况，根据上述方面制度建设和执行效果、以及社会反响评分，并给出得分理由或扣分原因企业提供相关资料，结合外部舆情、查看现场核实诚信经营(20)遵章守法、诚信经营，依法披露信息，保护股东权益；尊重和保护知识产权；公平竞争不违反商业道德、反对20综合考察企业遵章守法和配合行政管理情况；诚信
30、经营和公平竞争情况；尊重和保护知识产权情况。信息披露和按时支付供应商货款情况，根据上述方面制度建设和执行效企业提供相关佐证资料,结合项目评价内容考核内容分值评分标准评审方法评定分商业贿赂果、以及社会反响评分，并给出得分理由或扣分原因外部舆情、应付账款核实社会贡献（20）依法纳税、创造社会财富；增加就业、发展地方经济，持续增加投入、推动技术和管理创新；弘扬优秀文化、建设文明和谐企业；积极参与社会公益活动、热心慈善捐助20综合考察企业在增加就业和促进地方经济发展方面的贡献；在依法纳税和创造社会财富方面的贡献；在推动技术进步和管理创新方面的贡献；在弘扬优秀文化和积极参加公益活动及热心慈善方面的贡献，
31、根据上述方面制度建设和执行效果、以及社会反响评分，并给出得分理由或扣分原因企业提供相关佐证资料，结合外部舆情核实守法经营（60）省、市信用管理示范企业应树立良好的社会形象，不得有严重违法失信信息或行为；贯标及示范企业如有一般失信信息或行为，应采取有效措施积极纠正并消除影响，及时进行信用修复60企业近三年有严重违法失信信息或被列为联合惩戒对象的，不得被认定为信用管理示范企业，近三年有一般失信记录且未修复的每项扣30分，以此类推扣完为止查询政府相关信用平台十、效果评估与持续改进（50）内、外部评估（10）建立并启动企业信用管理内部评估机制5有内部评估计划（或制度安排）和评估报告得满分，只有计划（或
32、制度安排）没有报告得2.5分，都没有不得分审核制度（计划）和评估报告建立并启动企业信用管理外部评估机制5有外部评估计划（或制度安排）和评估报告得满分，只有计划（或制度安排）没有报告的2.5分，都没有不得分信用管理效果（25）应收账款周转天数DSO（年度应收账款平均余额/年度销售收入*365）5通过信用管理贯标和示范创建活动，年度应收账款（没有信用销售的可以用预付账款）周转天数缩短得满分，持平得2.5分，下降不得分审核财务报表及相关科目逾期账款比率（年末逾期应收账款或预付账款/年度销售收入）10通过信用管理贯标和示范创建活动，年末逾期账款（应收账款超过合同收款期或预付账款超过约定）占销售收入的比
33、例下降得满分，持平得5分，上升不得分坏账损失比率（年度实际产生的坏账损失/年度销售收入）10通过信用管理贯标和示范创建活动，年度实际发生的坏账损失占销售收入的比例下降得满分，持平得5分，上升不得分信用管理信用管理制度不断完善5信用管理制度根据实际情况变化不断完善得满分，经内外审核制度项目评价内容考核内容分值评分标准评审方法评定分持续改进机制(15)部评估发现制度与实际不符未进行修改完善不得分完善及评估情况信用管理职责分工和人员不断完善5信用管理职责分工或人员素质不能满足工作需要时及时调整得满分，没有及时调整得2.5分，严重影响工作不得分根据资料及实际进行判断对信用管理工作和人员进行考核5对信用管理工作和人员进行考核并与绩效分配挂钩得满分，只考核不挂钩得2.5分，不考核不挂钩不得分审核相关考核资料总计100O
