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1、澧县民政局（汇总）2021年绩效评价整体报告单位名称：（盖章）二。二二年五月十日2021年度澧县民政局（汇总）部门整体支出绩效报告一、部门概况我单位是归属财政社保口的独立核算一级预算单位，执行行政会计制度，下设民政局二级机构以及下属单位3个。民政局机关及二级机构行政编制14个，事业编制17个，工勤编制1个，在职39人。澧县殡葬事务中心，根据澧编办复20212号文件，撤销澧县殡仪馆，其在编人员划入澧县殡葬事务中心，调整后，核定单位编制19人，现实有在职人数19人，社会救助事务中心编制15个，在职人数11人，澧县社会福利院编制6个，在职人数8人。二、单位主要职责民政局为县人民政府组成部门，依法履行
2、以下职责：（一）贯彻执行党和国家关于民政工作的法律、法规、规章和方针、政策；制订全县民政事业中、长期发展规划和年度计划，并负责组织实施和监督检查。（二）承担全县性社会团体、民办非企业单位登记管理和年检工作。监督管理社会组织开展活动，查处社团组织和民办非企业单位的违法行为。负责社会组织党建工作。（三）实施城市、农村居民最低生活保障制度，负责城乡困难居民临时救助；负责五保供养和敬老院建设与管理工作；主管城乡社会救助体系建设工作；管理发放省厅下拨和县本级的专项救助资金。（四）指导、组织、推动城乡社区建设和服务管理工作；指导村（居）民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村（居）务公开
3、和基层民主政治建设。（五）拟订全县行政区划总体规划，负责乡镇的设立、撤销、调整、更名和行政区域界线变更的审核、报批工作；承办与相邻县市边界的勘界和边界纠纷的调处工作。（六）承办规定权限内地名命名、更名的审核报批等事项，规范全县地名标志的设置和管理；组织建立和管理地名资料档案。（七）拟订全县社会福利事业发展规划；指导社会福利机构的建设和管理；指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体的权益保障工作；拟订、落实全县社会福利企业的扶持政策，负责社会福利企业的审核、呈报、管理工作。组织拟订促进慈善事业发展政策、规划；组织、指导社会捐助工作；组织指导发行福利彩票；管理本级福利彩票公益金；监督全县福利资金的管理使
4、用。（八）贯彻执行国家的婚姻登记、殡葬管理和儿童收养法律、法规、规章和政策并组织实施；推进婚俗和殡葬改革。（九）负责城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作;协调跨周边县（市、区）流浪乞讨人员的救助管理和流浪未成年人的救助保护工作。（十）会同有关部门按规定拟订全县社会工作发展规划,推进社会工作人才队伍建设。）负责全县民政事业经费的管理和使用；负责民政事业经费的内部审计和监督；负责民政统计工作。（十二）协调老龄工作法律法规和方针政策的贯彻执行,拟订本县老龄工作相关政策，编制全县老龄事业发展规划并组织实施和监督检查。承担县老龄工作委员会的日常工作。（十三）承办县委、县人民政府交办的其他事项。三、部门
5、财务情况（一）2021年实现收、支金额34513.18万元，其中基本支出895.6万元，项目支出33617.58万元。（二）收入预算：2021年预算收入32025.29万元。（三）支出预算：2021年预算支出数为32025.29万元，最终2021支出决算数为34513.18万元。（四）2021年“三公”经费财政拨款预算数为17.12万元，最终决算数为13.53万元。四、部门绩效目标（一）部门绩效总目标保障机关单位及下属单位正常运转，完成民政服务管理职能。（二）2021年度部门绩效目标保障社会弱势群体的基本生活，体现社会主义优越性,维护社会稳定。五、绩效评价工作情况较好地完成了预算工作安排，确保
6、民政工作的正常开展。六、综合评价结果为服务对象提供了优质的服务，得到了服务对象的好评。七、部门整体支出绩效情况2021年，我单位整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，有效提升了部门整体支出管理水平。部门整体支出绩效情况如下：（一）预算配置方面财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%,人员控制非常好，“三公”经费预算较上年有所增加。（二）预算执行方面支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行相关事项的调整。不存在截留或滞留专项资金情况。我会
7、预算内专项资金在取得财政批复时随批复一同下达，投入进度正常。（三）预算管理方面我会2021年度公用经费控制率100%,“三公”经费控制率为95%,政府采购执行率为100%,资金拨付严格按照审批程序和手续，预决算信息及时进行公开，对预算实行动态管理，整体预算管理符合相关标准和要求。制度建设比较健全，先后制定了预算管理内部控制操作规程、收支管理操作规程、采购管理操作规程、项目建设操作流程、合同管理操作流程、机关财务管理办法、改进作风厉行节约十条规定等相关制度，各类专项资金均明确相应管理办法，严格执行预算安排，合理使用预算资金,达到年初预算目标。八、存在的主要问题在预算管理过程中，需加强内设机构的协
8、调联动，保证预算编制的合理与精细，并加强与财政部门的沟通和协调，确保预算资金的及时下达。由于县财力有限等主要原因，我县预算安排的民政救助资金离救助工作实际需要还有一定的差距。造成救助资金不足的原因是：由于机构改革老龄办职能虽已划分至卫生健康局，但资金依然由我局发放，年发放金额约为350万元，希望财政加大此项资金的配套力度，确保高龄老人补贴按时发放。（八）有关建议加大专项资金以及民政工作经费投入力度。附件：1.部门整体支出项目绩效目标申报表2.部门整体支出绩效评价指标表澧县民政局2021年5月10日2021年部门整体支出项目绩效目标申报表民政局）预算单位名称澧县民政局年度预算申请（万兀）上年结转
9、年初预算全年预算全年执行数分值执行率得分年度资金总额153018203.4818403.1816866.341085%8.5按收入性质分：按支出性质分：其中：-一般公共预算：403.48万元其中：基本支出：403.48万元政府性基金拨款：项目支出：17800万元纳入专户管理的非税收入拨款：其他资金：年度总体目标预期目标实际完成情况1、遵循“专款专用、突出重点的原则，将民政专项资金严格监管、科学使用，提高认识，完善制度，严格督查，切实做到专户管理、封闭运行、专款专用，打卡发放。2、2021年纳入城乡低保约22591人，特困供养5200人，高龄老人养老3356人，救助孤儿和事实无人抚养儿童297人
10、，救助残疾人22458人。遵循“专款专用、突出重点”的原则，将民政专项资金严格监管、科学使用，提高认识，完善制度，严格督查，切实做到专户管理、封闭运行、专款专用，打卡发放。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标（50分）数量指标城乡低保、特困供养、养老、残疾人、孤儿及无事实抚养人数城乡低保：22591人/月人特困供养：5200人/月、高龄：3356人/月、孤儿及无事实抚养：297人/月、残疾人两项补贴：17528人/月99%3029数据属于动态化管理,经常会有死亡和新增人数，偶尔数据更新慢一点。质量指标时效指标各项补贴和救助按时发放，不延迟及
11、时率99%99%2020成本指标经济效益指标无无无效益指标（30分）经济效益指标社会效益指标社会稳定度使困难群众得到及时救助，保障社会弱势群体的基本生活，体现社会主义优越性，维护社会稳定提升1515环境效益指标可持续影响指标社会和谐度有利于和谐社会的建立，保障社会和谐健康发展提升1515满意度指标（10分）社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度提高服务质量，更好的保障困难群众的基本生活，让群众满意95%以上10IO总分10099填表人：周辉斌填报日期：2022-05-10联系电话:部门整体支出绩效评价指标表（民政局）一级指标分值二级指标分值三级指标分值评价标准指标说明得分投入13算置预配1
12、3在职人员控制率5以100%为标准。在职人员控制率W100%,计5分：每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）oo%,在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。3.5“三公经费”变动率8“三公经费”变动率W0,计8分;“三公经费”0,每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。“三公经费”变动率=（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数x100%8过程61算行预执20预算完成率5100%计满分,每低于5%扣2分,扣完为止。预算完成率=（上
13、年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）100%o5预算控制率5预算控制率=0,计5分；OT0%（含）,计4分：10-20%（含），计3分：20-30%（含），计2分；大于30%不得分。预算控制率=（本年追加预算/年初预算）XlOo%。5新建楼堂馆所面积控制率5100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积X100%O该指标以2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。5新建楼堂馆所投资概算控制率5100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。楼堂馆所投资预算控制
14、率=实际投资金额/批准投资金额X100%O该指标以2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。5预算管理41公用经费控制率8100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）100%o公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出O8“三公经费”控制率8100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）100%o8一级指标分值次指标分值三级指标分值评价标准指标说明得分政府采购执行率6100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。政府采购执行率=（实际
15、政府采购金额/政府采购预算数）100%6过程61预算管理管理制度健全性8有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；有本部门厉行节约制度,2分；相关管理制度合法、合规、完整，2分;相关管理制度得到有效执行，2分。8资金使用合规性6支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定：资金拨付有完整的审批程序和手续：项目支出按规定经过评估论证：支出符合部门预算批复的用途：资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。6预决算信息公开性5按规定内容公开预决算信息，1分；按规定时限公开预决算信息，1分；基础数据信息和会计信息资料真实
16、，1分：基础数据信息和会计信息资料完整，1分：基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。5产出及效率26职责履行8重点工作实际完成率8根据绩效办2015年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（绩效办对应部分考核得分/500）*88履职效益6经济效益6此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。6社会效益12行政效能6促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3
17、分：无效果或者效果不明显0分。根据部门自评材料评定。6社会公众或服务对象满意度690%（含）以上计6分；80%（含）-90%,计4分：70%（含）-80%,计2分；低于70%计0分。社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。6合计10010010098.5说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。部门整体支出绩效评价指标表（社会救助事务中心）绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分产出指标（50分）数量指标社会救助人数
18、、低保核查户数2000人、19000户100%1313质量指标成本规范合理率2021年内100%1212效标时指完成时效各项工作完成及时性100%1313本标成指成本规范合理率、基本支出控制额成本发生规范合理率、基本支出控制额100%1212效益指标（30分）经济效益指标无无无社会效益指标弱势群体基本生活保障100%1510环境效益指标无无无可持续影响指标社会稳定维护100%1510满意度指标（10分）社会公众或服务对象满意度指标社会公众满意度、救助对象满老度90%以上100%IO6总分100862021年度部门整体支出绩效自评表预算单位名称澧县殡葬事务中心年度预算申请（万元）上年结转年初预算
19、年算全预全年执行数分值执行率得分年度资金总额52745.0528072811.6610100%10按收入性质分：按支出性质分：其中：一般公共预算：197.32其中：基本支出：197.32政府性基金拨款：项目支出：2614.34纳入专户管理的非税收入拨款：2614.34其他资金：年度总体目标预期目标实际完成情况加强殡葬管理，推进殡葬改革；加强宣传，提供优质的殡葬服务和环境：完成非税收入2700万元。加强殡葬誉理.推进嫉养改革；加强宣传,提供优质的殡葬眼务和环境；完成非税收入2614.34万元.绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标（50分）数量
20、指标丧事办理场次620场次以上635场33因资金问题，公墓建设基础部分已完成,上部分精装逐步安装。进一提高服务质量。宣传活动数量12次以上12次33建设公墓数量53000Hl253000m,32销售公墓数量IoOO处以上1003处33火化遗体数量600具613具33岗位培训次数4次以上4次22培训人数230人次以上230人22骨灰寄存管理数量100个以上105个33质量指标机关事务正常运转率100%100%22党建任务完成率100%100%33群众知晓率90%以上95%32培训合格率100%100%22服务质量达标率100%100%32效标时指完成时效2021年内已完成32完成及时率100%100%32成本指标成本规范合理率100%100%33基本支出控制额163.7万元197.32万元33项目支出控制额2580.32万元2614.34万元33效益指标（30分）满意度指标（10分）经济效益指标殡葬服务环境改善已改善88因疫情影响，非税收入未完成：加强宣传，移风易俗，完善服务，多渠道创收。社会效益指标非税收入2700万元以上2614.34万元86环境效益指标土葬对土地资源的占用减少减少76可持续影响指标殡葬风俗改善改善76社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度90%以上90%55社会公众满意度90%以上90%55总分10091填表人：刘小华填报日期：2022.6.23联系电话:
