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1、行政部工作总结,2019,内容摘要,年度部门工作介绍,年度费用情况,实际案例例举,2019年规划,1,2,3,4,人事工作人员招聘考勤工资核算内外部培训公司的建章建制档案管理社保缴办,行政工作保障公司车辆正常运营公司库存的出入管理办公用品领用采购固定资产的登记管理公司活动的组织公司新址的装修搬迁,年度完成工作内容,2019年度行政部工作主要内容基本保持不变，基本内容如下：,商标文字和图案的注册,核定服务项目(第39类)礼品包装；商品包装；商品打包；货运；货特贮存；货栈；递送信件和商品；电子数据或文件载体的储藏；船运货物；码头装卸（截止）商标指定 颜色有效期：10年，至2019年9月6日止,核定
2、服务项目(第39类)码头装卸（截止）商标指定 颜色有效期：10年，至2020年3月6日止,商标文字和图案的注册,内容摘要,年度部门工作介绍,年度费用情况,实际案例例举,2019年规划,1,2,3,4,全年总体费用比较图,62%,2019（1640749）,2009（1029845）,历年总费用,实际情况2009年度同比2019年总费用下降9%,2019年同比2009年度增长62%,增长金额为607754元.增长费用较大,1135779 2019年,1033195 2009年,1640749 2019年,费用情况,全年度增长的费用主要有:差旅费45%,快递费20%,固定资产费用38%,会议活动费
3、用22%,房租费10%,装修费1271%。长较大的费用主要是装修费用,固定资产,因搬新办地址产生的新办公室装修,增加办公家具和电脑设备等。全年度降低的费用主要有:电话费-16%,办公耗材费用-15%,车辆费用基本为0增长.,办公费用增长较大项目比率,房租物业水电,活动礼品,固定资产,企业年检,装修形建,包括物业水电费等增长10%,包括活动客户节日礼品会议等,09年合并计算,增长22%,09年包括购车ERP费用,本年度主要为办公家具和设备共增长38%,09年为2500,本年13990增长率为80%,09年度包括颐和园装修费用,本年度主要为新址装修及质量认证等费用,增长率为1271%,全年度各项费
4、用图,历年电话费用比较图,2019,2019年41957,2009年61640,2019年51775,2009,2019,座机29218,长途6584,座机32421,长途6931,座机28784,长途9967,电话费用上一年度是增长最大的为54%,本年度有所下降,下降比率为16%,下图比较的是座机和长途部分的费用,由于报销话补下半年转入工资中发放所以无可比性，未参与比较.,差旅费用增长,近年度差旅费用为增长幅度较大的一项，09年度同比08年度增长91%,本年度同比09年度增长45%,火车票全年2061元 退票费全年1395元 其余全部为机票款191480元,差旅费的构成,票款194936,销
5、售部 20252 采购部 62081 储运部 31423 其它部门12290,报销补助129664,全年度差旅费用共计324600元,平均每月费用27050元,机票款折扣分布比率,40%,26%,11%,12%,全价全价票全年计80209元,7-8折共计51470元,其中7折占到3%,8折点到23%,6折票共计为21500,9折共计24900元,41%,26%,12%,11%,6折以下全年费用16857,另加火车票款,10%,10%,4月4417,8月2228,11月3239,12月4188,全年度38015,全年度费用中已除去陈平麦德龙代发货和储运代发货费用,实际请款支付部门为行政部,快递费
6、,6月2938,办公耗材费用情况,1、加大了节约环保力度，向全公司发出节约倡议书2、纸张改为70克，普通小品牌复写纸,本年度公司的彩打墨粉由原装630元每个，更改为国产注墨180元每个，成本下降约71%，黑白打印机仍以租赁形式每月280元,由原订购办公用品公司，本年度改为在办公用品批发的东郊市场进行采购。成本降低至少10个百分点,纸张,办公用品,墨粉,2019年度公司全年度办公耗材费用同比09年度降低了15个百分点，全年度费用为23203元，其中行政部采取了部分节能、节约的办法以控制办公费用。,车辆费用构成,全年4505，包括停车、过桥、洗车等,固定支票请款，除9762外费用62000元,全年
7、度临时报油8858,全年25481，包括过路、停车固定用车油费，临时油费，固定用车的保养部分修车费,共计费用34673，其中保险费20198，修理费14625,全年总费用135518元,全年派车单各部门比率,全年291张,其中司机出车43张比率为14%,全并共计119张,其中司机出车83张,比率约70%,全年233张,其中司机出车208张比率为90%,全年240张,其中司机出车192张比率为80%,全年403张,其中司机出车266张,比率为66%,年度用车量增大的部门:销售部增加5%支持部门增12%,箭牌增加30%,全年派车单共计:1286张,平均每个工作日5张,全年度人员工资,东方文典 96
8、336,博润苑860961,天地人和 8350,人员工资包括工资卡内部分现金部分小时工临时人员工资,博润苑,博润苑全年在岗人员均22人左右,164290,东方文典,全年度平均在岗人员约5人,30898,天地人和,由于人员数量少,未开户,0,全年度人员保险,社会保险每年四月份进行基数调整,本年度七月份调整并进行了补缴,由1490上调为1616,上调比率为8%,人员工资和社保增长比率图,2019年195188元,2009年 836200元,2009年143032元,2019年 968634元,保险36%,工资16%,违纪罚款收入来源情况,31159,罚款327010%,票点314810%,义卖41
9、1313%,后期加工420013%,出售样品废品21076%,其它1723%,考勤1415045%,全年度收到违纪罚款等共计,收入支配情况,汇餐食品酒水6293元约20%,饮用水及防暑降温3838元约13%,公司办公设备维修、空调清洗等2408元，约8%,公司的花，鱼、提水果运费等2335元，约8%,礼品活动费用11848元约39%,保洁用品、药品、信件、报纸等3835元，约12%,30512,全部收入31159-余款647=30512,内容摘要,年度部门工作介绍,年度费用情况,实际案例例举,2019年规划,1,2,3,4,实际案例,沙拉刀货品价格：4元,7246出车草桥提回公司油费成本：28
10、元+人员成本快递成本:10元,实际案例,百吉福小包货品价格：元,2700出车 上午送长途站提回,木犀园堵车25分钟，下午要求送回木犀园油费成本：20元*2次人员成本+人员成本+有效时间快递成本:20元(后经协商下午未派),快递费,实际案例,内容摘要,年度部门工作介绍,年度行用情况,实际案例例举,2019年规划,1,2,3,4,2019工作规划,2019行政工作规划,确定分工,大力招聘,费用控制,培训展开,2019我们的倡议,节耗!,减排!,节能!,行政部全体人员感谢所有同事一年以来的帮助和支持，希望与您携手共同营造一个绿色、和谐、温馨、向上的博润苑团队！2019再创佳绩！,结尾,Thank You!,
