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1、煤矿事故隐患排查与整改制度第一章总则第一条为建立健全安全隐患排查治理长效机制，明确隐患管控标准，强化隐患管控过程管理，根据安全生产法、煤矿安全规程、国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定（国务院令第446号）、安全生产事故隐患排查治理暂行规定（国家安全监管总局令第16号）等法律法规及文件要求，结合将二矿实际，制定本制度。第二条事故隐患是指生产经营单位违反安全生产法律法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为、环境的不安全条件和管理上的缺陷。第三条本制度适用于将二矿和外委施工单位。第二章组织与职责第四条成立事
2、故隐患排查领导小组组长：矿长副组长：安全副矿长、生产副矿长、总工程师、机电副矿长成员：安环科、生产技术科、机电科、调度室、煤炭加工部、综合科、经营科及外委单位负责人第五条事故隐患排查领导小组下设办公室，办公室设在安环科，安环科是矿生产安全隐患排查治理、过程管控、监督考核、记录整理、上报的管理部门。主任：安环科科长成员：安环科全体人员第六条矿长是事故隐患排查第一责任人，对事故患排查与整改全面负责。第七条分管领导对矿长负责，负责组织分管范围内的事故隐患排查与治理；各外委施工单位负责人对本单位事故隐患排查与治理负责。第八条安环科协助安全副矿长负责事故隐患排查的日常综合管理，并监督检查事故隐患排查与治
3、理工作。第九条各科室、外委单位负责各自职责范围，对生产设备、设施、现场环境、制度建设等方面的事故隐患进行检查和报告，并按隐患整改方案进行整改。第三章事故隐患分级及管控第十条根据事故隐患整改、治理和排除的难度及其可能导致事故后果和影响范围，分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患：指危害和整改难度小，发现后能够立即通过整改排除的隐患。重大事故隐患：指危害和整改难度大，应全部或局部停产，并经过一定时间治理方能排除的隐患，或因外部因素影响致使本单位自身难以排除的隐患。煤矿重大事故隐患的判定，依据煤矿重大生产安全事故隐患判定标准（国家安全监督管理总局令85号）执行。第十一条事故隐患排查隐患排查分为
4、日常检查、定期排查、专项排查。日常排查治理是指各级管理人员日常工作中，进入现场进行的生产安全隐患排查;定期排查治理包括旬事故隐患排查和月事故隐患排查；专项排查治理指各科室组织，分专业或专项对生产场所进行隐患排查。在生产期间，每天安排管理、技术和安检人员进行巡查，对作业区域开展事故隐患排查，对检查出事故隐患录入风险预控云平台，按照时间进行督办验收销号，并做好日常检查记录。定期事故隐患排查由各分管领导组织相关人员对分管领域进行一次全面的事故隐患排查，矿长每月组织分管负责人及安全、生产、技术等业务科室、生产组织单位（区队）开展一次覆盖生产各系统和各岗位的事故隐患排查，排查前制定工作方案，明确排查时间
5、、方式、范围、内容和参加人员。检查出当班不能整改完毕的编制安全防范措施，危险性较大的编制安全技术措施，按照相关措施进行整改。（三）专项检查根据公司及矿节假日、重大事件、突发事件等工作，由分管职能科室组织相关单位开展的专项安全隐患排查。（四）隐患排查结束后，根据隐患分类，确定隐患等级，按照等级分级管控，事故隐患排查完毕后相关资料在安环科备案。第十二条重大事故隐患管控（一）重大隐患排查以政府部门、矿自查确立的重大隐患为准。重大隐患标准参照煤矿重大生产安全事故隐患判定标准（国家安全监管总局令第85号）。（二）重大隐患必须制定整改方案、整改计划、应急预案及整改资金计划。整改方案、整改计划、应急预案及整
6、改资金计划由相关业务科室室制定，经分管审核后报安委会审批执行。（三）重大隐患整改过程管理由矿安环科负责，对照整改方案及整改计划，及时督促整改单位严格按照计划进行，每月形成重大事故隐患整治台账，并按程序审批。第十三条一般事故隐患按照各整改单位接到事故隐患排查“五定”表后，由整改负责人立即组织整改。整改结束后，向督办（单位）人汇报。各督办（单位）人反馈单现场复查验收销号。第四章隐患治理、督办及验收第十四条作业人员应当在开始作业前对本岗位危险因素进行一次安全确认，并在作业过程中随时排查安全隐患。第十五条安全隐患整改前无法保证安全或安全隐患治理过程中出现险情时，应撤离危险区域作业人员，并设置警示标志。
7、对于短期内无法彻底治理的事故隐患，由主管部室及时组织对其危险程度和影响范围进行评估，根据评估结果采取相应的安全监控和防护措施，确保安全。第十六条各科室定期在早调会通报隐患整改进展情况，对责任范围内查出事故隐患进行督办、验收。对到期未整改的单位进行原因分析和责任追究。第十七条各类检查通报下发后，被检单位要立即落实整改，整改期限内向主管科室反馈整改信息。对需延期处理的隐患，需提前三天以上以书面形式提出缓期整改申请，经矿分管领导审查签字后方可。第十八条建立隐患管理台账。安环科负责监督管理。重大隐患验收须编制重大隐患验收报告。第十九条每月隐患排查整改通报会与安全办公会合并召开。会议内容：审核重大隐患整
8、改进度月报表；各施工单位通报当月安全隐患整改情况及需要协调事宜；各分管科室通报分管专业隐患管理中出现的普遍性、苗头性和倾向性问题的预防性措施，下月度隐患整改管控重点等;矿领导对分管的隐患整改提出要求，形成会议纪要下发执行。第二十条每旬旬末，各科室及时将隐患排查、治理、验收形成的电子信息、纸质信息报安环科，安环科归档备查。第二十一条在办公室、食堂、各施工单位公示施工隐患整改情况，包括时间地点、主要内容、治理时限、责任人、停产停工范围。第五章监督与考核第二十二条矿组织的各类安全检查，各组应按规定时间相关材料报送安环科，未及时上报的、检查不认真的，处罚责任单位500100o元/次，并责令限期上报或重
9、新检查。第二十三条未组织安全自查的、自查不认真的、弄虚作假的责任单位每次罚款1000-2000元。第二十四条对隐患整改不彻底的，对整改责任单位每条处以300-1000元罚款;对隐患未整改的或隐瞒事故隐患的整改责任单位每条处以500-1500元罚款；第二十五条对重复出现的安全隐患，由各组分析原因，属管理、人为等原因造成的，对整改责任单位加倍处罚。第二十六条各组组长应切实负起责任，对责任范围内的安全隐患应全面彻底检查。如组织检查不认真，被查出有遗漏隐患的，第一次警告，第二次每条处以500元罚款。第六章附则第二十七条因隐患整改不力，导致事故发生的，按照相关制度进行处理追责。第二十八条本制度由安环科负
10、责解释第二十九条本制度字下发之日起执行。附件：1、事故隐患排查方案2、事故隐患排查签到表3、事故隐患排查总结报告4、事故隐患排查五定表附件1：将二矿事故隐患排查方案根据煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法和新天能字（201X）XX号文件XXXX文件指示，确保将二矿安全生产工作的顺利进行，各XX副矿长组织XXX科室对分管领域进行事故隐患排查，为确保此次排查工作落到实处，制定下发XX检查组事故隐患排查方案。一、排查时间201X年XX月X日XX时XX分二、排查方式XX副矿长组织，XXXXXXX参与，对XX分管矿长分管按照专业分组，对生产各系统和各岗位开展事故隐患排查。三、排查范围此次排查重点XXX等
11、（地点、事项）进行安全生产隐患大检查。四、检查组人员情况组长：XXX（XX副矿长）参加人员：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX职责：（一）分管副矿长负责分管单位及分管专业隐患排查治理工作。（二）安环科是矿生产安全隐患排查治理、过程管控、监督考核、记录整理的管理部门。（三）对检查出的事故隐患进行闭环管理，危险性较大的隐患整改编写安全技术措施，当班不能立即整改的编写防范措施。（四）等。（根据检查组情况）五、检查要求：（一）所有参加检查人员于XXX时间在矿会议室集合点名；检查组人员要严格按照检查表表内容检查，对查出的问题及时记录并按照要求下发“五定表”，检查组人员按时督办整改形成闭环管理。对检查
12、组人员进行分工，各参加检查人员要履职尽责。对检查人员检查过程不作为的按照制度进行考核。检查组人员不得无故不参加检查，请假的由组长同意后方可请假。煤矿XX检查组2018年X月X日附件2：附件3：将二矿XX组X月X旬事故隐患排查治理报告2018年X月X日，XX分管负责人组织机电相关业务科室、外委施工单位主要安全生产管理人员开展了XX月X旬机电方面事故隐患排查治理工作，检查情况如下：一、检查人员组长：XXX（XX副矿长）参加人员：XXXXXXXXX二、检查内容按照煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法及将二矿本质安全管理体系考核评分办法对XXX、XXX、XXX等区域开展了事故隐患排查治理工作。三、检查结果（一）本次检查共查出XX项隐患，已全部整改完成。检查出的主要问题：1 .华泰修理铺氧气库房存有空压机。2 （二）措施1 分析根据检查内容分析（人机环管）改进措施根据分析结果进行改进提高。附件：事故隐患排查治理“五定表”附件4：备注：2 .图片大小：长4cm宽3cm3 .资金一栏根据实际情况填写。
