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1、XXXX燃气有限公司事故隐患排查治理制度第一章总则第一条为加强XXXX燃气有限公司（以下简称公司）事故隐患的排查与治理，依据中华人民共和国安全生产法等法律法规要求，制定本制度。第二条本制度适用于各部门和人员（以下简称各部门）。第三条本制度中的生产安全事故隐患，是指不符合安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生或者导致事故后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。第四条事故隐患按照整改难易及可能造成后果的严重性，分为一般事故隐患、较大事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够及时整改
2、排除的隐患。重大事故隐患是指重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业、或者监控运行，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使本单位自身难以排除的隐患。符合国家安全生产监督管理总局化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准中任一条的隐患。第五条事故隐患整改应遵循“谁管理、谁负责；谁使用、谁负责；谁验收、谁负责”的原则。第二章组织管理与职责第六条各部门应按本制度的要求，做好本单位事故隐患的识别、评估、上报、整改等各项工作。第七条各部门应建立事故隐患排查治理管理台帐（附件1）,并保留事故隐患整改的原始记录。第八条各部门主要负责人应按照职责权限组
3、织做好本单位事故隐患整改方案制定或审定工作，对隐患的整改情况及时进行追踪，并按要求逐级上报事故隐患。第九条各业务部门应按照部门职责，遵循“谁主管、谁负责”原则，履行相应隐患整改责任。（一）工程管理部在制定、审定设计施工方案时应充分考虑安全的相关要求，并对设计内容负责；负责隐患整改投资项目的立项并及时纳入投资计划，负责“三同时”制度的实施；（二）安全管理部要及时掌握生产过程中的事故隐患情况，负责组织制定隐患整改前的防范、监控措施，确定监控管理方式以及相关的生产协调工作，负责制定隐患整改方案;设备管理要负责组织建立设备事故隐患整改前的防范、监控措施，确定监控管理方式，制定隐患整改方案；（三）安全管
4、理部负责事故隐患的识别与上报工作，监督存在事故隐患的单位做好隐患的控制和整改工作；组织事故隐患的调查和评估，协助编制事故隐患整改计划，建立各类隐患动态台帐；（四）财务部负责隐患整改投资项目的资金保证；（六）其它部门、各部门应按各自的职责，负责分管工作范围内事故隐患整改的相关工作。第三章隐患排查第十条隐患排查执行公司四级安全生产检查机制，包括公司公司月检、部门周检、班组日检、岗位巡检。第十一条公司每月开展一次隐患排查，由安全管理部组织开展，检查标准执行基层部门安全标准化建设与验收表,每季度对公司所辖区域检查全覆盖一次。重大活动及节假日前应当进行一次事故隐患排查。第十二条部门每周开展一次隐患排查，
5、由部门负责人负责组织本单位安全生产管理人员、技术人员、班组长等开展排查，排查标准执行本单位制定的本单位周检表相关要求。第十三条班组每天开展一次隐患排查，由班组长负责组织当班员工开展排查，排查标准执行本单位制定的班组日检表相关内容，并如实记录隐患排查情况。第十四条岗位每2小时开展一次岗位隐患排查，排查标准执行本单位制定的岗位巡检表相关内容，并如实记录隐患排查情况。各部门可以根据具体生产实际情况，合理制定岗位巡检频次，并向公司安全管理部报备。第四章隐患评估与整改第十五条部门对上报的所有事故隐患都应进行初始评估，并分级、登记。根据评估情况组织对所有的事故隐患进行整改或采取控制措施，同时将隐患的相关情
6、况告知岗位人员和相关人员。对威胁人员生命安全，随时可能发生事故的事故隐患，应立即停产、停业进行整改.第十六条部门没有能力整改的事故隐患应及时将相关情况上报公司安全管理部。公司在接到事故隐患报告后，应组织对事故隐患进行评估，形成书面评估报告，公司没有能力整改的隐患，应及时将相关情况上报至公司安全管理部门,由公司安全管理部门负责组织对事故隐患进行再次评估，形成书面评估报告报公司领导。评估报告的内容至少应包括：（一）事故隐患类别；（二）事故隐患等级；（三）影响范围及严重程度（人员伤害、环境污染、财产损失和社会影响等）；（四）隐患整改的目标或效果要求；（五）事故隐患整改方案；（六）整改资金估算及来源。
7、安全管理部应针对事故隐患的评估情况，及时制定整改方案。整改方案至少应包括以下内容：（一）保证存在事故隐患的工作环节、设备、设施安全运转的条件；（二）对特定工作环节、生产装置和设施进行监测、检查的要求；（三）潜在的危害及影响，以及防范控制措施；（四）制定应急预案并定期进行演练；（五）明确监控程序、责任分工和落实监控人员；（六）整改措施实施时间表。第十七条事故隐患整改方案要及时反馈到隐患的上报单位，由存在隐患的部门按照整改方案的要求实施整改。整改方案的制定单位应对隐患的整改情况进行技术支持和追踪。第十八条事故隐患的初始评估应由隐患所在作业单位的负责人牵头，安全管理、监督人员和有关人员参加。较大及以
8、上事故隐患的评估由公司主管领导牵头，安全管理部组织安全管理部、工程管理部、财务部和事故隐患所在作业单位负责人参加，必要时聘请有关专家参加。第十九条事故隐患的整改实行层级负责制，所有事故隐患在整改过程中都必须采取严密的监控和监督措施。一般事故隐患实行岗位、班组、部门三级监控，安全管理人员进行监督。较大及以上事故隐患实行岗位、班组、部门、公司四级监控，公司安全管理部监督。较大及以上事故隐患及其整改的原始资料（复印件）都应报公司安全管理部备案。第二十条各类事故隐患的整改，实行落实防范措施、落实责任、落实人员、落实资金和落实时间的“五落实”制度。第二十一条事故隐患整改完成后，对事故隐患的整改结果进行分
9、级审查验收。第二十二条经过验收认为整改结果不符合要求的，应责令其重新整改，并由验收组提出处理意见，对责任单位和人员进行处理。第五章考核奖惩第二十三条部门每季度应当组织对报告的事故隐患进行评定，对报告事故隐患的员工给予奖励。对员工发现并及时报告事故隐患奖励的要求：（一）报告非本岗位负责的设备、设施、生产工艺等存在的事故隐患；（二）报告本岗位的设备、设施、生产工艺等存在的非本人责任不落实事故隐患；（三）组织的各类检查发现的事故隐患不在奖励范围之内。第二十四条部门应当按以下标准对及时报告事故隐患的员工给予奖励：（一）对报告一般事故隐患的员工奖励100元；（二）对报告较大事故隐患的员工奖励200元；（
10、三）对报告重大事故隐患的员工奖励500元。第二十五条公司对及时报告事故隐患，避免重大及以上事故发生，成绩突出的个人给予奖励，奖励金额由公司安全生产委员会研究决定。第二十六条处罚：（一）未按照四级安全生产检查机制按时开展部门周检、班组日检或岗位巡检，发现一次罚款200元；（二）对于检查中发现存在较大事故隐患的单位，公司将会对该单位下达隐患整改通知单（附件2）,责令限期整改，整改完成前落实监控措施，并对该单位罚款200元；（三）对于检查中发现存在重大事故隐患的单位，公司将会对问题单位下达隐患整改通知单，责令限期整改，整改完成前落实监控措施，并对该单位罚款500元；第二十七条对在一个年度内隐患管理方面两次被处罚的单位，取消其年度评先资格。第二十八条公司的奖励原则上每年进行一次，时间限定在由公司组织的检查中，资金来源由公司负责。奖励的依据是各部门在开展隐患管理活动中确有成效、有记载的。第二十九条公司对隐患单位罚款在次月部门绩效总额扣除。第六章附则第三十条本制度由公司安全管理部负责解释。第三十一条本制度自发布之日起施行。
