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1、采购业务流程图,录入供应商信息,设置采购单据性质,采购发票,付款单,应付帐款增加,应付帐款减少,财务处理模块,库存增加，应付增加,库存减少，应付减少,录入基础信息,请购单,采购单,进货单,采购单变更单,退货单,各部门物料需求用品短缺,供应商接单,需求状况修正,供应商状况调整,图3-1采购管理子系统采购主业务流程图,核价、询价过程,5.3供应商料件价格管理,录入供应商料价价格,录入核价单,价格档案，存放供应商交易价格。现在先在此处存放一个价格信息,记录供应商的实际报价。注意的是：输入供应商及相关物料名称后，观察料价价格中的价格是否自动出现,核价单的审核,按供应商实际报价修改价格信息后，单击保存按
2、钮。由于单据性质处设置了自动审核，该单据在保存的同时自动盖审核章。,返回录入供应商料件价格,观察新的报价是否更新了原价格。这是由于勾选了更新核价的功能。,5.4询价与请购管理,录入询价单,录入请购单,维护请购信息,记录两个及以上供应商对同一种物料的报价,记录向上级主管部门的请购信息。,是采购人员针对品号管辖范围内已审核的请购单信息进行采购前的询、比、议价处理，是发放采购订单前的最后审核。可勾选锁定码。,5.5采购及采购变更管理,从请购单生成采购单,查询审核采购单,录入采购变更单,采购单可以由请购单生成，也可以直接录入采购单,注意观察已交数量栏为多少？此单据单身中应该是否有对应的请购单号。,可对
3、已审核的采购单进行变更，保留原变更记录。,5.6进退货管理,录入进货单,录入退回验退件,录入退货单,进货单可由采购单得来，采用“复制“前置单据”，注意公式平衡：进货数量=验收数量+报废数量+验退数量+破坏数量,将入库验收时的质量不合格品（验退数量）退回供应商。,入库后的不合格品退货在此录入退货数量。需要单身中选中对应的前面的进货单。,5.7供应商评级及常用报表,更新供应商月统计信息,供应商评级,供应商ABC分析表,供应商供货统计表,供应商供货异常表,将进货、退货、折让资料汇总至“供应商每月统计维护档”，作为后续“供应商ABC分析表”“供应商供货统计表”的数据来源。,按交货超期率、交货不良率进行
4、评级A、B、C、D四个等级,按一段时期内公司进货金额，依供应商交货时间与质量状况进行ABC分析管理及排名。,统计某段时期内供应商进货金额、查询交货及质量评级状况。,提供供应商采购数据及进货状况，核查供应商的异常交货状况。,销售业务流程图,录入客户信息,设置订单单据性质,销售发票,收款单,应收帐款增加,应收帐款减少,财务处理模块,库存减少，应收增加,库存增加，应收减少,录入基础信息,报价单,客户订单,销货单,订单变更单,客户询价,客户确认下单,生产状况修正,客户需求修正,销退单（退货）,销退单（折让）,库存不变，应收减少,图4-1销售管理子系统主业务流程图,4.2销售子系统基础设置,录入客户信息
5、,设置订单单据性质,录入基础信息,4.3客户价格管理,录入客户商品价格,录入报价单,客户审核报价单,查询录入客户商品价格,设定定价顺序,相当于一个价格档案，记录客户单据价格,看报价单价格信息是否更新的价格档案的价格。,1：计价单价；4：售价定价一；2：标准售价。,4.4销售预测与客户订单管理,录入客户订单,查询销售预测的已受订量,查询原订单的已受订量,录入销售预测,已受订量表示已发生的客户订单量,注意纳入生产计划,录入订单变更单,4.5销/退货管理,录入出货通知单,录入销货单,查询原订单的已交数量及“结束”字段,查询订单预计出货表,录入销退单,注意先要在：“设置共用参数”中选择“出货通知管理”,先在“采购管理子系统“中临时进货150，再查询库存数量后录入此单据。,录入此单据时须复制前置单据或在表单中选择前置的出货通知单,结束订单,如果余下的10个无需进货了运行此步骤,查询订单的“结束”字段,4.6客户信用管理,查看“信用额度检查表”,录入客户订单,修改信用额度,查看设置客户信用额度,录入销货单,选择信用额度控制方式：y：依客户信息管制；设置额度值；信用超额处理方式,观察客户订单金额超信用余额时系统会如何反应？,审核原销货单,观察销售单金额超信用余额时系统会如何反应？,增大客户信用额度,注意观察此时销货单能否审核？,
